2022年沅江市紧急医疗救援指挥中心部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 应对突发公共卫生事件，建立健全院前医疗急救指挥体 系，提高院前医疗急救和突发事件紧急救援能力与水平。负 责全市院前急救与突发公共卫生事件应急处置的指挥调度， 受理医疗救援信息。 （二）机构设置。 根据编委核定，我单位为沅江市卫生健康局所属股级公 益一类事业单位，核定全额编制 12 名。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市紧急医疗救援指挥中心。 三、部门收支总体情况 我单位 2022 年无“三公”经费支出，无政府性基金预算 支出及项目支出，所以公开的附件 7、8、9 表均为空。收入 包括全部为财政拨款收入；支出全部为基本支出。 1 （一）收入预算：2022 年度本单位收入全部为财政拨款 收入。2022 年本部门收入预算 137.15 万元，其中，一般公共 预算拨款 137.15 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 137.15 万元， 其中，卫生健康支出 126.35 万元；住房保障支出 10.79 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 137.15 万元， 其中，卫生健康支出 126.35 万元，占 92.12%；住房保障 10.79 万元，占 7.88%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 137.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 0 万元， 无项目经费预算。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本单位的机关运行经费 14 万元 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元，无“三公”经费预算。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 1 万 元，拟召开 120 紧急救援相关会议，人数约 80 人次，主要包 含传达上级紧急救援工作安排等内容；培训费预算 1.5 万元， 拟开展全市各医院医疗救援人员培训班，人数约 100 人次， 2 主要内容为对全市医疗救援流程、急救正确步骤等培训；未 计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 137.15 万元，其中，基本支出 137.15 万元，项目支出 0 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 3 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4