2019年城步县房产局预算公开.docx

2019 年城步苗族自治县房产部门预算 公开 目 录 第一部分 2019 年部门预算说明 第二部分 2019 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出情况表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房保障工作的法律法规和 方针政策，参与拟定全县住房保障政策、年度计划和规范性文件； 2、参与组织实施全县保障性住房、城市棚户区(含城中村)改造发展 规划和年度计划； 3、承担县政府投资的公共租赁住房的筹集、分配、管理、维修维护 等后续管理的事务性工作； 4、承担全县住房保障对象审核登记、动态管理和全县廉租住房补贴 审核与发放等事务性工作； 5、参与组织全县保障性安居工程计划项目申报的事务性工作；配合 做好保障性安居工程专项补助金分配和拨付工作； 6、承担全县住宅公用部位、共用设施物业专项维修基金的归集、管 理和房屋维修； 7、承担全县保障房租金收缴、租金减核等工作； 8、承担建立全县保障房档案管理制度和档案管理工作； 9、负责保障房产权办证工作； 10、完成县委、县政府和县住房和城乡建设局(县人民防空办公室) 交办的其他任务。 （二）机构设置。 县房产局编制人数 13 人，实有人数 10 人，缺编 3 人;内设机构 5 个，办公室、计财股、法规股、房产行政审批服务股、住房保障工 作办公室。下设二级机构物业专项维修资金管理中心，核定编制 3 人。 二、部门预算单位构成 2021 年部门预算只包含房产局局机关，物业专项维修资金管理 中心没有安排财政预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2019 年本部门收入预算 中，一般公共预算拨款 拨款 109.5626 万元，其 109.5626 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 管理的非税收入 0 万元，纳入专户 万元。收入较去年减少 42.5628 万元， 主要是我局人员调出减少，养老保险、工资、津贴等相继减 少。 （二 ）支出预 算 2019 年本部门支出预算 万元。支出较去年减少 109.5626 42.5628 万元，主要是主要是我局 人员调出减少，养老保险、工资、津贴等相继减少。 四、一般公共预算拨款支出 2019 年本部门一般公共预算拨款支出预算 109.5626 万元，。具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年本部门基本支出预算数 99.8626 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用 经费。 （二）项目支出：2019 年本部门项目支出预算 10 万 元，主要是部门为完成特定保障房建设工作任务目标而发生 五、政府性基金预算支出 2019 年本部门政府性基金支出预算 0 万元.（注：如 无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基 金安排的支出”） 六、其他重要事项的情况说明 七、（一）机关运行经费：2019 年本部门机关本级行政 事业单位的机关运行经费 99.5626 万元，比上年预算减少 42.5628 万元，下降 42.74 %，主要是主要是主要是我局人 员调出减少，养老保险、工资、津贴等相继减少。 （二）“三公”经费预算：2019 年本部门机关本级、…… 行政事业单位“三公”经费预算数为 47 待费 万元，其中，公务接 40 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元） ，因公出 国（境）费 少 17 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减 万元，主要是按照中央有关精神，严格控制公务开 支与财务报账手续。 （三）一般性支出情况：2019 年本部门会议费预算 0 万元. （四）政府采购情况：2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元. （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2018 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆车。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2019 年部门预算表 部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算"三公"经费支出表 8、政府性基金预算支出情况表 2019 年部门预算公开表（8 张公开表格）见附件 1 2019 年部门预算公开的表格情况