四川省九寨沟县法律援助中心2018年部门决算编制说明.docx

2018 年四川省九寨沟县法律援助中心 部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能。 1.负责受理与审批法律援助申请； 2.依照法律程序指派或安排法律援助人员为符合法定 条件的公民提供法律援助服务。 3.指导、检查本辖区内法律援助法律、法规和政策的执 行情况； 4.指导、监督法律援助人员开展法律援助工作； 5.负责法律援助人员的业务培训工作； 6.负责法律援助工作宣传。 （二）2018 年重点工作完成情况。 一是围绕扶贫对象的实际情况，开展入户走访活动。扶 贫先扶志”，以 17 个乡镇司法所为点，深入了解扶贫对象 的生产生活状况，了解他们的实际需求，精准宣传，为乡镇 党委政府在扶贫工作上出谋划策。利用村干部会等时机为贫 困村培养“法律明白人”96 人，由法律明白人带动村民整体 法律素养的提升。同时，开展矛盾纠纷排查工作，及时发现、 调处和化解扶贫工作中的矛盾纠纷，为需要法律帮助的人， 提供“一对一”的法律援助。 二是围绕精准扶贫开展法治宣传，引导群众学会运用法 律解决纠纷，维护自身合法权益。重点宣传了《四川省农村 3 扶贫开发条例》和《阿坝藏族羌族自治州农村扶贫开发条 例》，包括扶贫对象申请、推荐、评议、公示、审核、审定、 公告等流程及工作要求，扶贫开发的措施，扶贫项目和资金 管理，扶贫法律责任相关情况，推动乡村两级干部遵守各项 规定、严格履行职责、增强依法扶贫意识、规范精准扶贫行 为。宣传《土地管理法》《农村土地承包法》等与农牧民生 产生活密切相关的法律法规，提高农牧民的法治意识，增强 农牧民的法治观念，有效维护其合法权益。截至目前，共开 展精准扶贫法治宣传活动 25 场次，受教育人数 2300 人次， 发放资料 2400 余份，解答咨询 135 人次。 三是以建设法治九寨为主导，切实营造良好法治环境。 利用《法治九寨》电视栏目、法制手机报、九寨沟县门户 网站、法治之声、微信、微博等宣传教育平台，宣传各类 法律法规知识。重点围绕交通整治专项行动和扫黑除恶专 项行动开展法治宣传，拍摄法治九寨栏目“遵守交通规则， 生命握在你手中”“向毒品说不”等 5 期法治宣传片，9 月拍摄《转折点》法治微视频，通过“九寨沟司法行政” 微信、微博、LED 大屏宣传，微信阅读量 8000+，微博阅 读量 6000+，社会效果较好，提升了广大群众尊法守法的 意识；以“法律七进”为载体，抓重点节日点法治宣传， 在“两会”“3.8”“3.15”等重要时间节点开展法治宣 传，宣传内容以“习近平总书记来川指导视察工作讲话精 神”为核心，以“法律七进”活动为重点，扎实开展“律 企对接法律进工地”“亲民维权”等主题活动，突出“以 4 案释法”普法教育方式，用身边的真实案例教育身边人； 围绕“九绵高速征地拆迁”“违建强拆”“依法规范管理 景区秩序”等中心工作，集中开展各类法治宣传活动。全 年开展法治宣传活动 310 场次，发放宣传资料 28000 余份， 解答法律咨询 947 人次，受教育达 17000 余人次。 四是以服务经济发展为主线， 切实推行更优法律服务。 强力推进公共法律服务体系建设，依托法律援助中心建立九 寨沟县公共法律服务中心，永乐镇率先建立公共法律服务工 作站，130 个村(社区)公共法律服务室建设率达 100%；建立 法律顾问制度，与全县 12 座寺庙、120 个行政村、10 个社 区签订法律顾问合同。120 个行政村和 10 个社区建立公共法 律服务室，48 个贫困村建立法律援助联络点，各村全部建立 公共法律服务公示栏和普法、法律服务微信群；把普法工作 与法律援助有机结合，在县法院、县看守所成立“律师值班 室”，为贫困户、低保户等弱势群众开通法律援助绿色通道， 免费提供法律服务。共受理法律援助案件 20 件，其中民事 法律援助案件 12 件；刑事法律援助案件 8 件,法律援助案件 已完成全年目标任务的 100%。免费接待来电来访法律咨询人 469 人次，免费代写法律事务文书 98 份，其他法律援助事项 完成 567 件（接待来电来访咨询数+免费代写法律文书数）， 完成全年目标任务的 121%。受援人总人数为 607 人次（其他 法律援助事项+案件数×2），已完成全年目标任务的 120%。 5 二、机构设置 九寨沟县法律援助中心无内设机构、派出机构及下属二 级事业单位。 6 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 63.14 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 44.4 万元，增长 236.93%。主要变动原因是 2017 年法律援助中心人员经费及其他对个人和家庭的补助 支出由司法局统一核算。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 63.14 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 63.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 57.3 万元，其中：基本支出 52.14 万元，占 90.99%；项目支出 5.16 万元，占 9.01%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 63.14 万元。与 2017 年相 比，收、支总计各增加 44.4 万元，增长 236.93%。主要变动 原因是 2017 年法律援助中心人员经费及其他对个人和家庭 7 的补助支出由司法局统一核算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 57.3 万元，占本年 支出合计的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 57.3 万元，主要用 于以下方面:一般公共服务（类）204 支出 41.56 万元，占 72.53%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支 出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）208 支出 4.09 万 元，占 7.14%；医疗卫生（类）210 支出 2.68 万元，占 4.68%；住房保障（类）221 支出 8.97 万元，占 15.65%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 57.3 万元，完成预 算 90.75%。其中： 1.公共安全支出（204）司法（06）法律援助（07）2018 年决算数为 11 万元，完成预算 100%。公共安全支出（204） 司法（06）事业运行（50）2018 年决算数为 36.4 万元，完 成预算 100%。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。2018 年 决算数为 4.09 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 8 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）。2018 年决算数为 2.68 万元，完成预算 100%。 4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）。2018 年决算数为 8.97 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.14 万元，其 中： 人员经费 44.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、 其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金等。 公用经费 7.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 9 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于法律援助、 普法宣传、社区矫正、基层司法业务等所需的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 10 制阶段，组织对九寨沟县乡镇司法所建设项目开展了预算事 前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中， 选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开 展了绩效目标完成情况梳理填报。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标 实际完成情况。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县法律援助中心机关运行经费支出 0 万 元。 （二）政府采购支出情况 2018 年，九寨沟县法律援助中心政府采购支出总额 0 万 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，九寨沟县法律援助中心共有车辆 0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用 设备0台（套）。 11 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.公共安全支出（204）司法（06）法律援助（07）指 法律援助支出。公共安全支出（204）司法（06）事业运行 13 （50）指事业运行支出。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。指事业 单位基本养老保险支出。 11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）。指事业单位医疗 支出。 12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）。指事业单位公积金支出。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 14 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 15 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县司法局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 九寨沟县法律援助中心是九寨沟县司法局的一个下属 二级事业单位。 （一）机构组成。 九寨沟县法律援助中心无内设机构、派出机构及下属二级事 业单。 （二）机构职能。 公共法律服务管理股。负责规划和推进公共法律服务体 系和平台建设工作。监督管理律师、基层法律服务、司法鉴 定、公证、法律援助、仲裁工作。承办执业律师、律师事务 所以及基层法律服务工作者、基层法律服务所的审查上报工 作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。管理公 职律师、公司律师工作。监督管理法律服务行业相关协会工 作。指导社会组织和志愿者开展公共法律服务工作。为外来 企业、民营企业及投资者提供法律咨询服务。依法组织调解 16 和协调，帮助外来企业、民营企业维护其合法权益。 （三）人员概况。 九寨沟县法律援助中心事业管理编制共 3 名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年本年收入合计 63.14 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 163.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 57.3 万元，占本年 支出合计的 100%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系 进行调整） （一）部门预算管理。 部门绩效目标按上级及县财政局要求制定、目标完成顺 利、预算编制准确、严格支出控制、预算动态调整合理、执 行进度达标、预算完成情况良好无违规记录。 （二）结果应用情况。 部门绩效目标的实施，首先是确保国有资产正常使用和 运转的需要，其次是保障九寨沟县司法局正常开展工作的需 要。增强服务功能和服务质量，对九寨沟县构建和谐社会将 17 起到良好的效果。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 绩效目标的实施为九寨沟县法律援助中心开展业务工 作提供了很好的工作环境和平台，为做好新形势下的维稳工 作必须着力加强法律援助、法律服务、法律宣传等方面的作 用，对维护社会稳定、实现社会的长治久安有着十分重要的 意义。 （二）存在问题。 无 （三）改进建议。 无 附件 2 九寨沟县法律援助中心 2018 年度财政项目支 出绩效评价自评报告（无） 18 第五部分 附表 19 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 20