赣州市赣州市赣县区公安局森林分局2022年单位预算公开06.doc

赣州市赣州市赣县区公安局森林分局 2022 年单位预 算公开 目 第一部分 录 赣州市赣州市赣县区公安局森林分局概况 一、主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣州市赣县区公安局森林分局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目绩效目标表》 第三部分 赣州市赣州市赣县区公安局森林分局 2022 年单位预算情况说明 一、2022 年单位预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣州市赣县区公安局森林分局概况 一、主要职责 赣州市赣州市赣县区公安局森林分局是具有武装性质 的兼有刑事执法和行政执法职能的专门主管全县森林及野 生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序工作 的重要力量的县政府组成部门，主要职责是： 1、贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路 线、方针、政策；对全县森林公安工作进行指导、检查和监 督。 2、指导全县森林公安队伍建设。 3、组织实施并指导全县森林刑事案件的侦查工作；依 法保护森林资源和野生动物资源；承担侦破森林刑事案件和 治安行政、林业行政案件查处工作。 4、指导全县森林公安治安管理和基层基础建设工作， 指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作，指导全县 森林公安机关公务用枪的使用管理。 5、负责全县森林公安的法制监督工作，按规定受理全 县森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉、复议。 6、负责全县森林公安的装备、警械、交通、通讯、警 衔的管理工作。 7、按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访 和申诉案件。 8、指导全县森林公安开展反腐倡廉工作；检查督促全 县森林公安中心工作和重大警务部署的落实；依法做好双向 维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。 二、机构设置及人员情况 2022 年赣州市赣州市赣县区公安局森林分局共有预算 单位 1 个，包括：4 个内设机构，分别是办公室、法制科、刑 侦治安队、食药环中队。 编制人数小计 29 人,其中：行政编制人数 29 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 26 人,其中：在职人 数小计 26 人,行政在职人数 26 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 6 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 第二部分 赣州市赣州市赣县区公安局森林分局 2022 年单 位预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区公安局森林分局 2022 年单位预算情 况说明 一、2022 年预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年赣州市赣县区公安局森林分局收入预算总额为 466.71 万元,较上年预算安排减少 73.12 万元，主要原因为 人员减少，公务经费减少。其中：财政拨款收入 466.71 万 元,较上年预算安排减少 73.12 万元;教育收费资金收入 0 万 元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国库集中支付网 上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。 （二）支出预算情况 2022 年赣州市赣县区公安局森林分局支出预算总额为 466.71 万元,较上年预算安排减少 73.12 万元，主要原因为 人员减少，公务经费减少。 按支出项目类别划分：基本支出 466.71 万元,较上年预 算安排减少 73.12 万元;其中：工资福利支出 336.38 万元, 商品和服务支出 125.62 万元,对个人和家庭的补助 4.71 万 元,资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元,较上年预算安排增 加（减少）0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务 支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分：公共安全支出 370.59 万元,较上 年预算安排减少 78.88 万元;社会保障和就业支出 38.36 万 元,较上年预算安排增加 3.7 万元;卫生健康支出 18.15 万元, 较上年预算安排增加 2.77 万元;住房保障支出 39.62 万元, 较上年预算安排增加 2.41 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 336.38 万元,较上 年预算安排增加 27.78 万元;商品和服务支出 125.62 万元, 较上年预算安排减少 5.38 万元;对个人和家庭的补助 4.71 万元,较上年预算安排增加 1.62 万元;资本性支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少）0 万元;对企业补助 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年赣州市赣县区公安局森林分局财政拨款支出预 算总额为 466.71 万元,较上年预算安排减少 73.12 万元; 按支出功能科目划分：公共安全支出 370.59 万元,教育 支出 0 万元,社会保障和就业支出 38.36 万元,卫生健康支出 18.15 万元,住房保障支出 39.62 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 466.71 万元,较上年预 算安排减少 27.78 万元;其中：工资福利支出 336.38 万元, 商品和服务支出 125.62 万元,对个人和家庭的补助 4.71 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增 加（减少）0 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个人和 家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 125.62 万元，比 2021 年预 算减少 5.38 万元，下降 4.12%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政 府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 6 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。 （九）重点项目 本单位本年度未安排项目。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年赣州市赣县区公安局森林分局"三公"经费一般公 共预算安排 42.5 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务接待 14.5 万元,比上年减少 0.5 万元，主要原因是： 认真贯彻执行八项规定，履行节约、压缩费用开支。 公务用车运行 28 万元,比上年减少 2 万元，主要原因是： 认真贯彻执行八项规定，履行节约、压缩费用开支。公务用 车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年 安排保持一致。 第三部分 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （二）社会保障和就业支出：…… 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的 规范说明进行解释。 三、相关专业名词 （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。