补充公开2017年太和镇人民政府本级部门预算公开说明.doc

2017 年清远市清新区太和镇人民政府本级 部门预算情况说明 一、 部门主要职责 1、贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施 本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法 行政，提高行政效率。 2、加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济 和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化 发展，促进农民增加收入。 3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区 域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人 口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、 公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群 众生活水平。 4、负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事 务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。 5、指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 6、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇 村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条 件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、 科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 7、负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物 质文明、精神文明和政治文明建设。 8、配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导 镇属事业单位开展工作。 9、承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 我单位为全额拨款行政单位，单位内设 8 大办公室，行 政编制 107 个，工勤编制 13 人。 2016 年 11 月底在职实有 278 人，其中：在职在编公务员 101 人，工勤 13 人，其他人员 164 人；财政拨款退休 29 人，自筹退休 30 人，遗属 16 人。 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2017 年年初预算数 3175.12 万元，其中， 一般公共预算拨款 3175.12 万元。收入较去年增加 237.86 万元，主要是 2017 年将在职人员政策性补贴纳入财政预算。 2、支出预算，2017 年年初预算数 3175.12 万元，其中基 本支出 1884.99 万元，基本工资、津贴补贴等人员经费 1190.99 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费 513.35 万元， 对个人和家庭的补助 180.65 万元；项目支出 1290.13 万元。支出比去年增加 237.86 万 元，主要是 2017 年将在职人员政策性补贴纳入财政预算。 四、“三公”经费情况 2017 年“三公”经费和会议费预算数为 64 万元，其中， 公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 41 万元(其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 41 万元)，因公出 国(境)费 0 万元 ，会议费 8 万元。2017 年“三公”经费预 算与 2016 年 64 万元保持一致，没有增减。 五、机关运行经费情况 2017 年度机关运行经费 513.35 万元， 比去年减少 247.32 万元，主要是减少其他商品和服务支出。 六、政府采购情况 2017 年政府采购预算 0 万元。其中行政拨款 0 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。