界首市园林管理处2021年单位决算.doc

界首市园林管理处 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 界首市园林管理处概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市园林管理处 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市园林管理处 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 界首市园林管理处概况 一、主要职责 1、宣传、贯彻执行国家、省、阜阳市有关城市绿化的法律、 法规、规章、政策；研究制定本市城市绿化的法规、规章和实施 细则，并组织实施。 2、参与绿地系统规划和相关规划的编制、调整；参与制定 “绿线”管理制度并配合组织实施；负责编制本市城市园林绿化 规划计划，并组织实施。 3、负责政府投资园林绿化项目的设计、施工招标和项目建 设监管。 4、负责政府投资的城市公共绿地（含公园绿地、防护绿地、 附属绿地、生产绿地、其他绿地）的日常养护管理。 5、完成市委、市政府或上级主管部门交办的其他工作。 二、单位决算构成 界首市园林管理处 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算， 无其他下属单位决算。 -3- 第二部分 界首市园林管理处 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：界首市园林管理处 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 项目 行次 金额 1 栏次 2 270.92一、一般公共服务支出 35 3,308.71二、外交支出 36 三、国防支出 37 四、公共安全支出 38 五、教育支出 39 六、科学技术支出 40 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、社会保障和就业支出 42 48.16 九、卫生健康支出 43 6.75 十、节能环保支出 44 十一、城乡社区支出 45 9,790.87 十二、农林水支出 46 十三、交通运输支出 47 十四、资源勘探工业信息等支出 48 十五、商业服务业等支出 49 十六、金融支出 50 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支出 52 十九、住房保障支出 53 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支 22 56 出 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 60 出 本年收入合计 27 10,271.05 本年支出合计 61 9,845.78 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 425.27 30 64 总计 31 10,271.05 总计 65 10,271.05 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。 -4- 收入决算表 公开 02 表 单位：界首市园林管理处 金额单位：万元 事业收入 功能分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 上级 本年收入合 财政拨款 其中： 经营 附属单位上缴 补助 计 收入 收入 小计 教育 收入 收入 收费 1 2 社会保障和就业支出 48.16 48.16 20805 行政事业单位养老支 出 47.64 47.64 2080502 事业单位离退休 27.78 27.78 15.23 15.23 4.63 4.63 0.52 0.52 0.52 0.52 2080506 20899 2089999 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 4 5 6 7 10,271.05 3,579.63 208 2080505 3 210 卫生健康支出 6.75 6.75 21011 行政事业单位医疗 6.75 6.75 2101101 行政单位医疗 6.75 6.75 其他收入 8 6,691.42 212 城乡社区支出 10,216.14 3,524.72 6,691.42 6,691.42 21201 城乡社区管理事务 6,907.44 216.02 6,691.42 6,691.42 183.84 183.84 6,723.59 32.17 6,691.42 6,691.42 2120101 2120199 21208 2120803 行政运行 其他城乡社区管理 事务支出 国有土地使用权出让 收入安排的支出 城市建设支出 3,308.71 3,308.71 3,308.71 3,308.71 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 公开 03 表 单位：界首市园林管理处 金额单位：万元 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合 计 基本支出 1 9,845.78 2 213.99 208 社会保障和就业支出 48.16 48.16 20805 行政事业单位养老支出 47.64 47.64 2080502 事业单位离退休 27.78 27.78 15.23 15.23 4.63 4.63 0.52 0.52 0.52 0.52 2080505 2080506 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 6.75 6.75 21011 行政事业单位医疗 6.75 6.75 2101101 行政单位医疗 6.75 6.75 项目支出 3 9,631.79 212 城乡社区支出 9,790.87 159.08 9,631.79 21201 城乡社区管理事务 6,482.16 159.08 6,323.08 183.84 159.08 24.77 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,298.32 6,298.32 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 3,308.71 3,308.71 3,308.71 3,308.71 2120803 城市建设支出 对附 上缴 属单 经营 上级 位补 支出 支出 助支 出 4 5 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市园林管理处 收 入 项目 金额单位：万元 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 1 金额 项目 1 栏次 270.92 一、一般公共服务支出 行次 出 小计 2 国有 资本 政府性基金 一般公共预 经营 预算财政拨 算财政拨款 预算 款 财政 拨款 5 3 4 30 2 3,308.71 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 48.16 48.16 9 九、卫生健康支出 38 6.75 6.75 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 3,524.72 216.02 3,308.71 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 3,579.63 270.92 3,308.71 3,579.63 270.92 3,308.71 本年收入合计 24 3,579.63 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 国有资本经营预算财政拨 款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 3,579.63 总计 58 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首市园林管理处 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 270.92 213.99 56.94 208 社会保障和就业支出 48.16 48.16 20805 行政事业单位养老支出 47.64 47.64 2080502 事业单位离退休 27.78 27.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.23 15.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.63 4.63 0.52 0.52 0.52 0.52 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 6.75 6.75 21011 行政事业单位医疗 6.75 6.75 2101101 行政单位医疗 6.75 6.75 212 城乡社区支出 216.02 159.08 56.94 21201 城乡社区管理事务 216.02 159.08 56.94 183.84 159.08 24.77 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 32.17 32.17 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：界首市园林管理处 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额单位：万元 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 82.52 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 179.24 302 科目名称 商品和服务支出 经济分 金额 类科目 编码 科目名称 6.26 307 债务利息及费用支出 办公费 0.02 30701 国内债务付息 20.66 30202 印刷费 30702 国外债务付息 47.65 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 1.28 30205 水费 310 15.23 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 资本性支出 30109 职业年金缴费 4.63 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 6.75 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30209 0.52 30211 信息网络及软件购置更 新 28.49 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 0.71 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 27.78 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补 助 31099 6.24 312 31201 资本金注入 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 207.73 其他资本性支出 对企业补助 福利费 39908 公用经费合计 金额 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 6.26 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：界首市园林管理处 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 金额单位：万元 年初结转和 结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 合计 基 本 支 出 项目支 出 4 5 年末结转和结余 合计 基 本 支 出 项目支出 6 7 8 9 3,308.71 3,308.71 3,308.71 3,308.71 212 城乡社区支出 3,308.71 3,308.71 3,308.71 3,308.71 21208 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 3,308.71 3,308.71 3,308.71 3,308.71 2120803 城市建设支出 3,308.71 3,308.71 3,308.71 3,308.71 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 10 11 12 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 -10- 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：界首市园林管理处 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 说明：界首市园林管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -11- 第三部分 界首市园林管理处 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 10,271.05 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余）、支出总计 10,271.05 万元（含结余分 配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2075.07 万元，增长 25.32%，主要原因：一是园林绿化工程建设 支出增加；二是景观租用土地面积增加；三是养护绿化景观面积 及所需费用增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 10,271.05 万元，其中：财政拨款收入 3,579.63 万元，占 34.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,691.42 万元，占 65.15%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 9,845.78 万元，其中：基本支出 213.99 万元，占 2.17%；项目支出 9,631.79 万元，占 97.83%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3,579.63 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 3,579.63 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,923.40 万元，下降 34.95%，主要原因是在 2021 年总收、支中，预算外 债券资金收入、支出比例增加，财政拨款收、支占比减少，故相 较于 2020 年，财政拨款收、支减少。 -12- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 270.92 万元，占本年 支出的 2.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.03 万元，下降 33.75%。主要原因是使用政府性基金预算财政 拨款收入的项目支出所占比例增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 270.92 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就 业（类）支出 48.16 万元，占 17.78%；卫生健康（类）支出 6.75 万元，占 2.49%；城乡社区 （类）支出 216.02 万元，占 79.73%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.55 万 元，支出决算为 270.92 万元，完成年初预算的 155.21%。决算数 大于预算数的主要原因:一是增加工资福利中奖金和对个人和家 庭的补助中奖励金的支出；二是是参保人员保险缴费基数调整。 其中:基本支出 213.99 万元，占 78.99%；项目支出 56.94 万元， 占 21.01%。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员考核奖励 经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） -13- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.81 万 元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 155.25%，决算数 大于预算数的主要原因是参保人员保险缴费基数调整。 3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 94.49%，决 算数小于预算数的主要原因是参保人员保险缴费基数调整。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0.52 万元， 决算数大于预算数的主要原因是参保人员保险缴费 基数调整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元，决算数 大于预算数的主要原因是参保人员保险缴费基数调整。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 93.29 万元，支出决算为 183.84 万元，完 成年初预算的 197.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加工 资福利中奖金和对个人和家庭的补助中奖励金的支出。 7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 53.62%，决算数小于预算数的主要 原因是公园游园实际用电小于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -14- 2021 年度财政拨款基本支出 213.99 万元，其中：人员经费 207.73 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、工会经费。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 3308.71 万元，本年支出 3308.71 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）。年初预算为 6307.13 万元，支出决 算为 3308.71 万元，完成年初预算的 52.46%，决算数小于预算数 的主要原因是债券资金收入、支出比例增加。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市园林管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市园林管理处为事业单位，按照财政部部门 决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市园林管理处政府采购支出总额 0 万元，其 中：政府采购货物支 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 -15- 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中 小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市园林管理处共有车辆 1 辆， 其中，其他用车（绿化浇水车）1 辆；单价 50 万元以上的通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入本单位预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 12076.2259 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年，园林管理处深入推进园林绿化建设，不断增加城市绿量，不 断提升绿化品质。不断加强公园游园及城区绿化的管护力度，确 保了城市绿化成果。做到了城市绿化、公园、景观等公共基础设 施的良好运营。 组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显 示，对照《界首市财政预算支出项目绩效评价指标体系》规定， 园林处 13 个项目中，评价等次为“优”的 1 个，为“良”6 个， 为“中”6 个，基本达到了预期绩效目标。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 -16- 界首市园林管理处在 2021 年度单位决算中反映“苗圃及园 林景观项目土地租金及地表附属物补偿”、“界首市公园安保服 务采购”、“苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植费”、“城市园林 绿化设计、协审费用”、“城市园林绿化项目建设管养监管工作 经费”、“界首市城区绿化、绿化施工管养一体化、苗圃养护”、 “公园、游园电费”、“植物园安置区土方清运”、“S204 线光 武段和砖集段绿化工程”、“高新区创建绿化提升”、“道路护 栏、绿化护栏采购及安装”、“骆驼集团征地和南都新能源项目 征地地上附属物资产补偿”、“田营园区污水处理厂项目征地地 上附属物资产补偿”等 13 个项目绩效自评结果。 苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.9 分。 全年预算数为 1565.0903 万元，执行数为 918.557666 万元，完 成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：一是按照土地租赁合同， 支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大黄、东城、西城）沿 线、东外环景观、S204 沿线景观沿线土地租用费用；二是保障景 观项目建设顺利进行和苗圃正常运转。发现的主要问题及原因： 部分租地首次纳入我单位预算，最终统计面积、单价与预算时略 有差异；部分土地租金通过其他渠道资金支付。下一步改进措施： 在预算编制时充分考虑各方面资金来源，以确保预算使用更加有 效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 -17- 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿 界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年预算数（含预 标准 项目资金（万元） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 得分 算调整数，A） 分值 年度资金总额： 1565.090300 918.557666 59% 10 5.9 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级财政 县级财政 1565.090300 918.557666 59% 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大 完成支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大黄、东城、西城）沿线、森林公 完成情 黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环 园、东外环景观和部分 S204 沿线景观土地租用费用。 况 景观、S204 沿线景观土地租用费用。 一 级 偏差原因分析 标准 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分 指 及改进措施 分值 标 数量指标 租用土地面积 10054.7693 亩 9232.2453 亩 10 9 质量指标 无 无 无 10 9 2020 年 1 月 1 日 时效指标 两年 已达标 10 8 产 租用土地资金 —2021 年 12 月 31 日 出 需求较大，部分 附属物未进行 指 租金由其他资 树木及其他附属物 57.8152 万元 5 1 清理，不支付 标 金暂为支付，提 森林公园土地租用费 (50 高土地使用效 1120 元/亩/年 已达标 5 5 用 成本指标 分) 率 东外环景观土地租用 年 800 元/亩/年 已达标 5 5 度 费用 绩 其他租金 1000 元/亩/年 已达标 5 5 效 经济效益 保障苗圃内苗木生长， 指 效果显著 已完成 7 6 标 指标 提供绿化苗木来源 完 社会效益 效 成 营造良好的绿化环境 效果显著 已完成 7 6 情 指标 益 况 指 美化城市，改善城市空 生态效益 标 气、环境质量，维护城 效果显著 已完成 8 7 指标 (30 市生态平衡。 分) 改善城市化带来的生 可持续影 态环境问题，提高环境 效果显著 已完成 8 7 响指标 质量，提供绿化苗木。 满 意 社会公众 度 为居民提供良好的居 或服务对 指 住休闲环境，提高居民 满意度 95%以上 已完成 10 10 象满意度 标 生活质量和满意度。 指标 (10 分) 总分 100 83.9 界首市公园安保服务采购绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 37.6698 万 元，执行数为 37.6698 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是各公园。游园运营状态良好、管理规范、秩序良好； 二是确保了保安人员工资及时支付。发现的主要问题及原因：随 -18- 着新建公园的建成，依照现有合同，保安人员数量出现不足的情 况。下一步改进措施：一是现有合同已在 2022 年到期，重新招标 时需注意考虑即将建成的公园需要的人员数；二是编制预算时注 意支付时间节点，确保预算支出效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 界首市公园安保服务采购 界首市城市管理行政执法 局 主管部门 项目计划实施期限 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 37.6698 37.6698 100% 10 10 - - - - - - 标准 分值 得分 其中：上级财政 县级财政 37.6698 37.6698 100% 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 公园运营状态良好、管理规范、秩序良好 公园运营状态良好、管理规范、秩序良好 一级 指标 年度指标值 实际完成值 安保服务采购项目合同人员 14 人 14 人 10 9 安保服务采购项目补充合同 人员 5人 5人 10 9 质量指标 公园运营状态良好、管理规 范、秩序良好 效果显著 已完成 10 8 时效指标 2020 年 4 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 21 个月 已完成 10 10 安保服务采购项目合同人员 2021 年度 37.6698 万元 5 3 补充合同新增 5 人，自 2020 年 4 月起至 2021 年底共 21 个月费用 23.5437 万元 5 2 10 9 10 9 10 9 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 产 出 指 标 (50 分) 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 经济效益 指标 无 社会效益 指标 保障公园公共秩序、应对处 理突发事件 生态效益 指标 可持续影 响指标 因合同签订时 间，本年度仅支 付 3 季度费用， 建议编制预算 时注意支付时 间节点，确保预 算数字准确 37.6699 万 元 效果显著 已完成 无 创建良好城市形象。 偏差原因分析 及改进措施 效果显著 已完成 -19- 满意 度指 标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 为居民提供良好的居住休闲 环境，提高居民生活质量和 满意度。 满意度 95% 以 上 已完成 总分 10 9 100 87 苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植费绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 169.80 万元，执行数为 169.80 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：一是根据 2021 年项目建设计划，配合各建设单 位，完成对房建及市政基础水利、交通项目建设等需要的苗木移 植；二是提高了城市整体绿化水平，优化了环境质量，提高了人 民生活水平。发现的主要问题及原因：项目进度受城市建设整体 进度影响较大，支付进度也随之受到影响。下一步改进措施：积 极对接各相关单位，合理安排预算，确保资金使用效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植费 界首市城市管理行政执法局 界首市园林管理处 2018 年 2 月 26 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数（含 预算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 169.80 169.80 100% 10 10 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 169.80 169.80 100% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 实际完成情况 完成人民路（文昌路-界临郸）、法姬娜等道路绿化带 和行道树的移植及养护。根据 2021 年项目建设计划， 配合各建设单位，对房建及市政基础水利、交通项目 建设等进行苗木移植。将道路建设需要移走的绿化苗 木移栽至苗圃或用于补植其他路段绿化。 已完成人民路（文昌路-界临郸）、法姬娜等道路绿化带和行道树的移植及养 护。根据 2021 年项目建设计划，配合各建设单位，对房建及市政基础水利、 交通项目建设等进行苗木移植。 将道路建设需要移走的绿化苗木移栽至苗圃或 用于补植其他路段绿化。 -20- 一级 指标 得分 7 5 7 6 8 8 8 7 7 3 7 3 6 2 已完成 7 7 效果显著 已完成 7 7 环境美化城市，改善城市空 气、环境质量，维护城市生 态平衡。 效果显著 已完成 8 7 可持续影 响指标 改善城市化带来的生态环境 问题，提高环境质量。 效果显著 已完成 8 7 社会公众 或服务对 象满意度 指标 提高居民生活环境质量和满 意度。 满意度 95%以上 已完成 10 8 100 80 三级指标 年度指标值 人民路两侧绿化带和行道树 移栽、养护；法姬娜大道等 道路苗木移植 工程量控制价清 单 2021 年根据项目建设计划， 配合各建设单位，对房建及 市政基础水利、交通项目建 设等进行苗木移植 约 20000 株 质量指标 苗木成活率 达 98%以上 已达标 时效指标 2018 年 2 月 26 日—2021 年 12 月 31 日 三年 已达标 人民路绿化带移植控制价 83.8 万元 法姬娜大道等道路苗木移植 控制价 约 86 万元 房建及市政基础水利、交通 项目建设等进行苗木移植 约 680 万元 经济效益 指标 保证苗木生长，提高苗木品 质，提供绿化苗木，降低绿 化工程苗木采购成本 效果显著 社会效益 指标 营造良好的绿化环境 生态效益 指标 数量指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 二级指标 总分 实际完成值 根据实际需求移 栽数量，已完成栽 植 根据城市建设规 划，169.06 万元 因城市建 设进度， 实际工程 量与预算 不同，建 议加强养 护、验收 管理 城市园林绿化设计、协审费用绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.9 分。全年预算数为 947.0897 万元，执行数为 270.995744 万元，完成预算的 29%。 项目绩效目标完成情况：S255、沙颍河、界亳河景观土地组卷报 批及林地报批已完成招标；曹田沟景观林地报批已完成招标，并 完成林地报批手续；完成界亳河施工图设计；界亳河河口项目完 成施工图设计；养城公园设计通过专家评审会，三条省道设计通 -21- 过专家评审会。发现的主要问题及原因：设计费用支付进度项目 进度受城市建设整体进度影响较大。下一步改进措施：积极对接 各相关单位，推进项目相关工作，保障项目进程。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 城市园林绿化设计、协审费用 界首市城市管理行政执法局 实施单位 2018 年 10 月 30 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预算数（含预算调 整数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 947.0897 270.995744 29% 10 2.9 - - - - - - 年度资金总额： 项目预算执行情况（10 分） 界首市园林管理处 其中：上级财政 县级财政 947.0897 270.995744 29% 其他资金 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 实际完成情况 完成以下项目设计、规划编制、协审等工作：养城公园设 计，三条省道设计，S255（界临路牛行街至 X010 段）改扩 建工程设计，陶艺公园、明珠公园、界亳河景观设计，高 速下路口、S308 出入口景观、颍河路景观设计，“十四五” 园林绿化发展规划编制，S255、颍南带状公园、沙颍河景 观、界亳河景观、养城植物园等项目组卷土地报批技术咨 询服务项目，界首市地表水厂周边生态修复规划，界首市 城市公园游园命名航拍服务项目，界首市界洪河景观环境 整治提升设计，界亳河河口景观设计，界洪河景观提升协 审，2021 年协审。 S255、沙颍河、界亳河景观土地组卷报批及林地报批已完成招标；曹田沟 景观林地报批已完成招标，并完成林地报批手续；完成界亳河施工图设计； 界亳河河口项目完成施工图设计；养城公园设计完成专家评审会，三条省 道设计完专家评审会。 一级 指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 景观设计项目数 7 规划编制项目数 2 协审项目数 2 技术咨询、航拍等其他服务数 2 设计成果符合标准 质量指标 设计成果符合要求 时效指标 成本指标 年度指标值 现行国家标准、规范和 强制性条文中的各阶段 设计深度要求及国家现 行法律、法规、规范和 省市相关规定 满足招标人就本项目设 计提出的要求 2018 年 10 月 30 日—2021 年 12 月 31 日 3年 景观设计项目 约 798.8 万元 规划编制项目 约 53 万元 协审项目 约 200.2 万元 技术咨询、航拍等其他服务 约 222 万元 实际完成值 偏差原因 分析及改 进措施 已达标 符合要求 符合要求 共计支付 270.995744 万 元 根据城市 建设进 度，，项 目完成情 况与预算 不同，建 议推进项 目相关工 作，保障 项目进程 标准 分值 得分 4 4 4 4 4 2 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 2 5 3 -22- 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 无 营造市区良好的绿化，创建良好 效果显著 城市形象 环境美化城市，改善城市空气、 效果显著 环境质量，维护城市生态平衡。 改善城市化带来的生态环境问题， 效果显著 提高环境质量。 为居民提供良好的居住休闲环境， 满意度 95%以上 提高居民生活质量和满意度。 基本完成 10 8 基本完成 10 7 基本完成 10 7 基本完成 10 10 100 73.9 总分 城市园林绿化项目建设管养监管工作经费绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.9 分。全年预算 数为 25 万元，执行数为 24.765918 万元，完成预算的 99%。项目 绩效目标完成情况：保障园林处园林景观建设、管理职能正常运 转。发现的主要问题及原因：人员、工资变动等原因使预算与实 际支出不同。下一步改进措施：加强资金使用管理，确保资金使 用效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 城市园林绿化项目建设管养监管工作经费 界首市城市管理行政执法局 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调 整数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 25.00 24.765918 99% 10 9.9 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 25.00 24.765918 99% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 保障园林处园林景观建设、管理职能正常运转 实际完成情况 园林处园林景观建设、管理职能正常运转 -23- 一级 指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 满意度 指标 (10 分) 年度指标值 实际完成值 苗圃、公园、项目管理人员 7人 6人 在职工会人员 17 人 17 人 1年 已达标 质量指标 无 时效指标 2021 年 1 月 1 日— 2021 年 12 月 31 日 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 苗圃、公园、项目管理人员工资 23.92 万元 工会、党建、扶贫支出 13.99 万元 其他运行经费 110.4468 万 元 共计已支付 12.17 万元 偏差原因分 析及改进措 施 人员、工资 变动等原因 使预算与实 际支出不同， 建议加强资 金使用管理， 确保资金使 用效率 标准 分值 得分 9 8 9 8 8 8 8 7 8 7 8 3 经济效益 指标 无 社会效益 指标 保障园林处园林景观建设、管理职能 正常运转 效果显著 已完成 10 8 生态效益 指标 美化城市，维护城市生态平衡。 效果显著 已完成 10 8 可持续影 响指标 改善城市化带来的生态环境问题，提 高环境质量。 效果显著 已完成 10 7 社会公众或 服务对象满 意度指标 为居民提供良好的居住休闲环境，提 高居民生活质量和满意度。 满意度 95% 以上 已完成 10 8 100 81.9 总分 界首市城区绿化、绿化施工管养一体化、苗圃养护绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.3 分。 全年预算数为 4782.94 万元，执行数为 623.724497 万元，完成 预算的 13%。项目绩效目标完成情况：一是完成对界首市行道树、 广场、街头游园、绿地、道路景观绿化、河道绿化和水体养护以 及景观节点处草花的养护和更换工作。保障了居民的游玩、休憩 需求；二是完成城建苗圃、方楼苗圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东 城苗圃内苗木和随湾乡土大树生长的浇水、施肥、除草、除虫等 养护工作，保障苗木储备量，降低绿化工程苗木采购成本。发现 的主要问题及原因：因资金到位情况和公园验收进度，预算大于 实际支出金额。下一步改进措施：尽快推动公园建设进度，确保 -24- 资金使用效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 界首市城区绿化、绿化施工管养一体化、苗圃养护 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 4782.94 623.724497 13% 10 1.3 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 4782.94 623.724497 13% 其他资金 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 实际完成情况 完成城区绿化苗木的普调并绘制竣工图。完成对界首市节日花卉、 重要节点、花箱花卉、公园、游园、广场、景观带、道路绿化、市 委市政府机关大院绿化、2021 年计划移交的园林景观以及我市城建 苗圃、方楼苗圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡 土大树的养护。完成苗圃苗木生长的浇水、施肥、除草、除虫等养 护工作，维护、采购苗圃使用工具、设备，支付苗圃工作人员工资 等。以及进行 2019-2020 年节日节点绿雕布置及菊展工作。 截至目前，界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、公园、游园、 广场、景观带、道路绿化、市委市政府机关大院绿化养护状况良 好。城建苗圃、方楼苗圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东城苗圃内苗 木和随湾乡土大树生长的浇水、施肥、除草、除虫等养护工作及 时完成，维护、采购苗圃使用工具、设备，苗圃工作人员工资等 及时支付。完成 2019-2020 年节日节点绿雕布置及菊展工作。 一级 指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 已达标 5 5 约 43 万㎡ 已达标 5 4 养护道路绿化（含行道树）面积 约 38.5㎡ 已达标 5 4 养护苗圃 4 处 约 5336 亩 已达标 4 3 节日花卉、重要节点、花箱、时令花卉布 置 特级养护标准 已达标 5 5 广场、游园、公园及景观带 一级养护标准 已达标 5 4 道路绿化（含行道树）、苗圃 二级养护标准 已达标 5 4 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 一年 已达标 4 4 城区绿化苗木普调绘制竣工图费用 28 万元 14 万元 3 2 已招标采购绿化养护项目第一年费用及 2021 年移交园林景观养护项目 约 4621.38 万 元 3 3 城市苗圃养护项目 约 623.6 万元 共计支付 563.14 万元 3 2 2019-2020 年节日节点绿雕布置及菊展 约 50 万元 46.58 万元 3 3 效果显著 已完成 7 6 效果显著 已完成 7 7 效果显著 已完成 8 8 效果显著 已完成 8 7 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 养护节日花卉、重要节点、花箱、时令花 卉布置面积 约 1000㎡ 养护广场、游园、公园及景观带面积 保障苗木储备量，降低绿化工程苗木采购 成本 营造市区良好的绿化环境，保持城市可持 续发展 美化城市，改善城市空气、环境质量，保 护乡土树种，维护城市生态平衡。 改善城市化带来的生态环境问题，提高环 境质量。 因资金到 位情况和 公园验收 进度，预 算大于实 际支出金 额，建议 推动公园 建设进度， 确保资金 使用效率 -25- 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 为居民提供良好的居住休闲环境，提高居 民生活质量和满意度。 满意度 95%以 上 已完成 总分 10 8 100 80.3 公园、游园电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 80.4 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 32.172592 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：一是 保障了公园、游园电费电费能够及时交纳，保证公园、游园等绿 化设施正常供电；二是提升了居民生活水平和城市整体形象。发 现的主要问题及原因：部分公园未完成验收移交，无电费产生， 预算比实际使用电费多。下一步改进措施：在预算编制时充分考 虑公园游园用电设施变化情况，以确保预算使用更加有效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 公园、游园电费 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目预算执行情况（10 分） 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 年度资金总额： 60 32.172592 54% 10 5.4 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 60 32.172592 54% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 情效 况指 标 完 成 预期目标 实际完成情况 交纳电费，在保证正常供电的情况下，节约 用电。 交纳电费，在保证正常供电的情况下，节约用电。 一级 指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 公园、道路景观数 量 12 处 11 处 质量指标 无 偏差原因分析及改 进措施 因公园验收进度， 实际电费少于预算 数，建议根据支付 进度及时做好预算 标准 分值 得分 17 14 -26- 时效指标 2021 年 1 月 1 日 —2021 年 12 月 31 日 1年 已达标 16 13 成本指标 用电费用 约 67.56 元/年 实际支付 32.17 万元 17 12 经济效益 指标 无 社会效益 指标 为市区游园、公园 提供供电，保障游 园正常运转，创建 良好城市形象 效果显著 已达标 30 27 满意度 95%以上 已达标 10 9 100 80.4 (50分) 效 益 指 标 (30分) 满意 度指 标 (10分) 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众或 服务对象满 意度 指标 调整 无 无 为居民提供良好的 居住休闲环境，提 高居民生活质量和 满意度。 总分 植物园安置区土方清运绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20.096 万元， 执行数为 20.096 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是完成植物园安置区优质土源转运工作；二是储备优质土 源，节约绿化成本。发现的主要问题及原因：资金到位较慢，支 付不及时。下一步改进措施：积极对接财政，确保资金及时到位。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 植物园安置区土方清运 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单 位 界首市城市管理行政执法局 年度资金总额： 全年预算数（含 全年执 执行率（B/A) 预算调整数，A） 行数（B） 20.096 20.096 100% 其中：上级财政 县级财政 其他资金 20.096 20.096 100% 标准 分值 得分 10 10 - - - - - - -27- 年度总体 目标完成 情况 预期目标 完成土方转运、收储工作并支付运费 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 (50分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 效 益 指 标 (30分) 满意 度指 标 (10分) 质量指标 三级指标 转运土方体积 环保要求 每车运输量 完成土方转运、收储工作并支付运费 年度指标值 实际完 成值 偏差原因分 析及改进措 施 标准 分值 得分 约 30000m³ 环保车辆，不撒 土、漏土 不少于 7m³ 已达标 10 10 已达标 10 9 已达标 10 10 时效指标 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 1年 已达标 10 10 成本指标 单价 140 元/车 已达标 10 10 经济效益 指标 储备优质土源，节约绿化成本 效果显著 已完成 7 7 社会效益 指标 营造市区良好的环境。 效果显著 已完成 7 7 生态效益 指标 美化城市，改善城市空气、环 境质量，维护城市生态平衡。 效果显著 已完成 8 8 可持续影 响指标 实现城市经济发展的同时，改 善城市化带来的生态环境问题， 效果显著 提高环境质量。 已完成 8 8 社会公众 或服务对 象满意度 指标 为居民提供良好的居住休闲环 境，提高居民生活质量和满意 度。 已完成 10 10 100 99 满意度 95%以上 严格执行合 同标准，加强 监督管理 总分 S204 线光武段和砖集段绿化工程绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73 分。全年预算数为 1073.6 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成 情况：一是已完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、路段的绿 化提升工程；二是提升居民生活水平和城市整体形象。发现的主 要问题及原因：因资金需求量大，到位较慢。下一步改进措施： 项目列入 2022 年预算并尽快完成项目的支付工作。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 -28- 项目名称 S204 线光武段和砖集段绿化工程 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市园林管理处 2016 年 9 月 1 日—2017 年 6 月 30 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 全年预算数（含 全年执行 预算调整数，A） 数（B） 年度资金总额： 1073.6 320 执行率（B/A) 标准 分值 得分 30% 10 3 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 1073.6 320 30% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、路段 的绿化提升工程 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 已完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、路段的绿化提升工程 标准 分值 得分 13 11 13 13 10 7 7 3 754.94524 万元 共计已支 出 320 万 元 7 3 三级指标 数量指标 光武镇、砖集镇 S204 线绿化提升工程 2 已达标 质量指标 符合《园林绿化工程施 工及验收规范》 合格 已达标 2016 年 9 月 1 日— 2017 年 6 月 30 日 1年 已达标 光武镇绿化提升费用 318.61002 万元 砖集镇绿化提升费用 时效指标 年度指标值 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 实际完成 值 二级指标 偏差原因分析及改进 措施 所需资金量大，到位时 间较长，建议多方筹措 资金，确保及时支付 经济效益 指标 无 社会效益 指标 增加绿量、提升绿化品 质。 效果显著 已完成 10 9 生态效益 指标 环境美化城市，改善城 市空气、环境质量，维 护城市生态平衡 效果显著 已完成 10 8 可持续影 响指标 改善城市化带来的生 态环境问题，提高环境 质量。 效果显著 已完成 10 8 社会公众或 服务对象满 意度 指标 为居民提供良好的居 住休闲环境，提高居民 生活质量和满意度。 满意度 95%以上 已完成 10 8 100 73 总分 高新区创建绿化提升绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 77.8 分。全年预算数为 1213.4432 万 元，执行数为 339.421545 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标 -29- 完成情况：该项目施工质量符合相关规范要求，相关资料较为齐 全；完成了桂花、红栌、紫荆、草坪的采购并栽植，大理石隔离 球的购买安装，立体景观和花坛的布置，界首市第四届菊展的举 办工作已全部完成。为提升城市整体形象做出了很大贡献。发现 的主要问题及原因：单位工程验收工作时间较长、资金需求量大， 到位缓慢，支付不及时。下一步改进措施：项目列入 2022 年预算 并加快工程验收进度，尽快完成项目的支付工作。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 高新区创建绿化提升 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 界首市园林管理处 2018 年 8 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数（含预 算调整数，A） 1213.4432 全年执行数 （B） 339.421545 执行率（B/A) 标准 分值 得分 28% 10 2.8 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 1213.4432 339.421545 28% 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 实际完成情况 采购并完成栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫 荆 4294 株、草坪 50300㎡，购买安装大理石隔 离球 354 个，布置立体景观和花坛 7 处，举办界 首市第四届菊展。 已完成采购并栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡， 购买安装大理石隔离球 354 个，布置立体景观和花坛 7 处，举办界首市第四届 菊展。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 采购并完成栽植 桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡ 已达标 购买安装大理石隔离球 354 个 已达标 布置立体景观和花坛 花坛 7 处 已达标 举办界首市第四届菊展 完成菊展 已达标 苗木养成活率 98%以上 已达标 立体景观 符合设计规范 已达标 起止时间：2018 年 8 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 两年 已达标 偏差原因分 析及改进措 施 工程验收工 作时间较长， 资金需求大， 到位慢；建议 加强验收管 理。 标准 分值 得分 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 -30- 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 2034627 元 苗木费、隔离球购买费、 栽植费 9161455 元 土方运费、机械费用、加 班人员补助 938350 元 经济效益 指标 无 社会效益 指标 促进我市国家级高新区 创建发展 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 立体景观、第四次菊展、 立体花坛 社会公众 或服务对 象满意度 指标 效果显著 美化城市， 改善城市空气、 环境质量，维护城市生态 效果显著 平衡。 实现城市经济发展的同 时，改善城市化带来的生 效果显著 态环境问题，提高环境质 量。 为居民提供良好的居住 休闲环境，提高居民生活 质量和满意度。 满意度 95%以上 5 4 5 3 5 3 已完成 10 8 已完成 10 9 已完成 10 9 已完成 10 8 100 77.8 本年度已支付 339.42 万元 总分 道路护栏、绿化护栏采购及安装绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.2 分。全年预算数为 741.77 万元，执行数为 88.760056 万元，完成预算的 12%。项目 绩效目标完成情况：完成采购、安装人民路（文昌路-解放街）两 侧人行道与机非分隔带护栏和界光路、新阳路、人民路、等道路 绿化带护栏。发现的主要问题及原因：根据我市对市区绿化建设 的安排，部分护栏供货时间较长。下一步改进措施：将预算编制 与项目进度积极对接，确保预算能更准确、更有效率的使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 项目名称 主管部门 单位：万元 道路护栏、绿化护栏采购及安装 界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 -31- 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目预算执行情况（10 分） 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 741.77 88.760056 12% 10 1.2 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 741.77 12% 88.760056 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 实际完成情况 人民路（文昌路-解放街）两侧人行道与机非分隔 带间安装道路分隔护栏，对新阳路、人民路、中 原路等道路进行绿化带护栏安装。 已完成人民路（文昌路-解放街）两侧人行道与机非分隔带间安装道路分隔护栏， 对新阳路、人民路、中原路等道路进行绿化带护栏安装。 一级 指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 满意 度指 标 (10 分) 实际完成值 偏差原因分析 及改进措施 标准 分值 得分 5000 米 已完成 8 7 绿化带护栏 90000 米 已安装完成 8 4 护栏采购合同 已达标 10 8 2年 已达标 8 7 绿化带护栏 818.1 万元 验收约 100 万元， 未支付 8 4 人民路道路分隔护栏 89 万元 89 万元 8 7 经济效益 指标 提高出行安全，减少交 通事故对道路、绿化带 造成的破坏损失。 效果显著 已完成 7 7 社会效益 指标 营造市区良好出行空间， 效果显著 间接改善道路交通秩序。 已完成 7 6 生态效益 指标 保护道路绿化，维护城 市生态平衡。 效果显著 已完成 8 7 可持续影 响指标 改善道路拥堵问题，提 高出行安全。 效果显著 已完成 8 8 社会公众或 服务对象满 意度指标 为居民提供良好的居住 休闲环境，提高居民生 活质量和满意度。 满意度 95%以 上 已完成 10 8 100 74.2 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 年度指标值 人民路道路分隔护栏 数量指标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 总分 采购护栏规格符合招标 要求 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 因资金到位时 间，年底前未能 成功支付。建议 注意时间节点， 提前做好支付 计划 骆驼集团征地和南都新能源项目征地地上附属物资产补偿 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.4 分。全年预算数为 1096.0317 万元，执行数为 267.502937 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：一是已完成收 -32- 储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃苗木储备；二是确 保了骆驼集团征地和南都新能源项目征地顺利进行。发现的主要 问题及原因：一是因资金需求量大，到位较慢；二是移栽费用相 较于评估值有一定核减，实际支出小于预算数。下一步改进措施： 积极与项目进度对接，确保预算能更准确、更有效率的使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 骆驼集团征地和南都新能源项目征地地上附属物资产补偿 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市园林管理处 2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 全年预算数（含 预算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 1096.0317 267.502937 24% 10 2.4 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 1096.0317 267.502937 24% 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃 苗木储备。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 产 出 指 标 (50 分) 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 经济效益 指标 社会效益 指标 已完成收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃苗木储备。 标准 分值 得分 楸树 69479 株 芍药 6200 株 10 7 成活率 95%以上 成活率 95%以上 10 9 三年 三年 10 8 10 7 10 7 三级指标 年度指标值 实际完成值 收储、移栽征地范围 内楸树、芍药 保证移栽苗木成活 率达到标准 2019 年 1 月 1 日 —2021 年 12 月 31 日 南都新能源项目征 地范围内楸树价值、 移栽费、评估费 骆驼集团征地范围 内楸树价值、 移栽费、 评估费。 移植苗木作为苗木 储备，降低绿化工程 苗木采购成本 保证田营镇科技园 骆驼集团征地和南 都新能源项目推进 进度 楸树 69479 株 芍药 6200 株 1401.5280 万元 偏差原因分析及 改进措施 资金需求量大， 到 位慢， 建议加强养 护验收管理 含往年支出共计 2035.58 万元 1494.5037 万元 效果显著 已完成 7 6 效果显著 已完成 7 7 -33- 满意度 指标 (10 分) 生态效益 指标 保护乡土树种，维护 生态平衡 效果显著 已完成 8 7 可持续影 响指标 减少城市发展带来 的环境破坏。 效果显著 已完成 8 8 社会公众或 服务对象满 意度指标 提高居民生活环境 质量和满意度。 满意度 95%以上 已完成 10 8 100 76.4 总分 田营园区污水处理厂项目征地地上附属物资产补偿绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74 分。 全年预算数为 343.6952 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。 项目绩效目标完成情况：一是已完成收储、移栽征地范围内楸树、 柳树等，作为苗圃苗木储备；二是确保了田营园区污水处理厂项 目征地顺利进行。发现的主要问题及原因：因资金需求量大，到 位较慢。下一步改进措施：项目列入 2022 年预算并尽快完成项目 的支付工作。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 田营园区污水处理厂项目征地地上附属物资产补偿 界首市城市管理行政执法局 界首市园林管理处 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 343.6952 0 0% 10 0 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 343.6952 0 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 收储、移栽征地范围内楸树、柳树等，作为苗圃 苗木储备。 实际完成情况 已完成收储、移栽征地范围内楸树、柳树等，作为苗圃苗木储备。 -34- 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 标准 分值 得分 13 11 13 11 10 8 7 3 7 3 已完成 7 7 效果显著 已完成 7 7 保护乡土树种，维护生态 平衡 效果显著 已完成 8 8 可持续影 响指标 减少城市发展带来的环 境破坏。 效果显著 已完成 8 7 社会公众 或服务对 象满意度 指标 提高居民生活环境质量 和满意度。 满意度 95%以 上 已完成 10 9 100 74 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 收储、移栽征地范围内楸 树、柳树 楸树 8291 株 柳树 19 株 已完成 质量指标 保证移栽苗木成活率达 到标准 成活率 95%以 上 已达标 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 2年 已达标 株楸树收储及移栽费用 342.8052 万元 株柳树收储及移栽费用。 0.89 万元 经济效益 指标 移植苗木作为苗木储备， 降低绿化工程苗木采购 成本 效果显著 社会效益 指标 保证田营污水处理厂项 目推进进度 生态效益 指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 总分 含往年共计支 付 69 万元 偏差原因分析 及改进措施 资金需求量大， 到位慢，建议加 强养护验收管 理 -35- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非 财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及 从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资 金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 -36- 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在 基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -37-