广宁县国土资源局2018年预算公开.doc

2018 年广宁县国土资 源局部门预算 目 录 第一部分 广宁县国土资源局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县国土资源局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源、测 绘管理的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件和 政策措施并组织实施，实施行政处罚。 （二）负责土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土 地管理制度。 （三）负责国土资源市场监管、基础测绘、国土资源执 法监察工作。 （四）负责国土规划、土地利用总体规划的整体控制作 用，组织耕地开发整理、补充、保护工作。 （五）负责国土资源节约集约利用工作，组织开展节约 集约利用土地工作。 （六）组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态 监测，负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证 等工作。 （七）负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证； 组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理，协助做好地质 资料汇交管理；依法实施地质勘查行业管理。 （八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。 （九）负责管理本行政区域内的测绘工作。 （十）负责全县范围内的土地、矿产资源、测绘行政执 法监察工作 （十一）负责指导和监督全县土地登记、房屋登记、林 地登记等不动产登记工作。 （十二）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其 他事项。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以 及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广宁 县南街国土资源管理所、广宁县横山国土资源管理所、广宁 县排沙国土资源管理所、广宁县潭布国土资源管理所、广宁 县江屯国土资源管理所、广宁县北市国土资源管理所、广宁 县赤坑国土资源管理所、广宁县宾亨国土资源管理所、广宁 县洲仔国土资源管理所、广宁县木格国土资源管理所、广宁 县古水国土资源管理所、广宁县石涧国土资源管理所、广宁 县五和国土资源管理所、广宁县螺岗国土资源管理所、广宁 县石咀国土资源管理所、广宁县坑口国土资源管理所、广宁 县征地服务中心、广宁县测绘队、广宁县土地整理中心、广 宁县土地储备中心、广宁县地价评估所。 (二）本部门内设机构、人员构成情况：广宁县国土资 源局设 9 个内设机构，为办公室、土地规划与耕地保护股、 土地利用管理股、地籍管理股、矿产资源管理股、地质勘查 与环境股、测绘管理股、执法监察股、广宁县不动产登记局。 广宁县国土资源局机关行政编制 22 名， 行政执法专项编制 11 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，正股长（主任）9 名（其 中执法监察大队长可有副科级干部担任），副股长（副主任、 副大队长）5 名。后勤服务人员 3 名。行政在职 87 人（财供 86 人；其中包括广宁县国土资源局不动产登记局），事业在 职 41 人（财供 24 人；其中包括广宁县不动产登记中心、广 宁县土地储备中心、广宁县征地服务中心），退休人员 32 人（财供 25 人），临时工 10 人。 第二部分 2018 年部门预算表 （说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门 的表格公开。财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张 表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公 开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如 表 9） 一、收支总体情况表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 收入 项目 一、财政拨款 单位：万元 支出 2018年预算 项目 2018年预算 1348.39 一、基本支出 1335.68 二、财政专户拨款 二、项目支出 12.71 三、其他资金 三、事业单位经营 支出 本年收入合计 1348.39 1348.39 四、对附属单位补 助支出 四、上级补助收入 五、附属单位上缴 收入 六、用事业基金弥 补收支总额 收入总计 本年支出合计 五、上缴上级支出 六、结转下年 1348.39 支出总计 1348.39 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 拨款收支情况。 二、收入总体情况表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 项目 一、预算拨款 单位：万元 2018年预算 1348.39 一般公共预算拨款 1348.39 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 1348.39 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 1348.39 三、支出总体情况表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 单位：万元 项目 一、基本支出 2018年预算 1335.68 工资福利支出 1165.98 一般商品和服务支出 169.70 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 二、项目支出 12.71 日常运转类项目 12.71 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 1348.39 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 1348.39 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2018年预算 1348.39 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 本年收入合计 项目 2018年预算 1348.39 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 1348.39 本年支出合计 1348.39 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 单位：万元 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 1348.39 1335.68 12.71 [220]国土海洋气象等支出 1219.80 1207.09 12.71 [22001]国土资源事务 1219.80 1207.09 12.71 [2200101]行政运行 1207.09 1207.09 [2200199]其他国土资 源事务支出 12.71 [221]住房保障支出 128.59 128.59 128.59 128.59 [2210201]住房公积金 72.60 72.60 [2210203]购房补贴 55.99 55.99 [22102]住房改革支出 12.71 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 2018年预算 1335.68 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1165.98 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 724.1 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 94.49 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保险缴费 83.25 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 72.60 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 191.54 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 169.70 [50201]办公经费 [30201]办公费 6.04 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.23 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.05 [50201]办公经费 [30205]水费 0.82 [50201]办公经费 [30206]电费 4.78 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.06 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.20 [50207]因公出国（境）费 [30212]因公出国（境） 用 费用 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.23 [50202]会议费 [30215]会议费 4.15 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [50208]公务用车运行维护 费 [30229]福利费 [30231]公务用车运行维 护费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 51.71 59.73 41.70 [50299]其他商品和服务支 出 [505]对事业单位经常性补 助 [30299]其他商品和服务 支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保险缴费 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补 助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境） 费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维 护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务 支出 [301]工资福利支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补 助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭 的补助 [30399]其他对个人和家 庭的补助 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合计 2018年预算 12.71 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 11.66 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 8.65 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.70 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保险缴费 1.36 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.95 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50207]因公出国（境）费 [30212]因公出国（境） 用 费用 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [50208]公务用车运行维护 费 [30229]福利费 [30231]公务用车运行维 护费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 1.05 [50299]其他商品和服务支 出 [30299]其他商品和服务 支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件 购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [505]对事业单位经常性补 助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保险缴费 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补 助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境） 费用 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 1.05 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维 护费 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务 支出 [506]对事业单位资本性补 助 [310]资本性支出 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件 购置更新 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补 助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭 的补助 [30399]其他对个人和家 庭的补助 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 单位：万元 项目 2018年预算 行政经费 1348.39 “三公”经费 111.44 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护 费 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 0 59.73 0 59.73 51.71 注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本 支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会 议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费 支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括 出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 九、2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 功能分类科目名 称 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 无政府性基金安排的支出，本表为空。 项目支出 十、2018年部门预算基本支出预算表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 总计 ** 1 合计 一般公 共预算 政府 性 基金 预算 2 3 4 合计 1335.68 1335.68 1335.68 工资福利支出 1165.98 1165.98 1165.98 169.70 169.70 商品和服务支 出 对个人和家庭 的补助 其他资本性支 出等 169.70 国有资 本 经营预 算 5 财政 专户 拨款 其他 资金 6 7 十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表 单位名称：广宁县国土资源局（含乡镇国土所） 财政拨款 支出项目类 别 （资金使用 单位） 总计 ** 1 合计 聘用机关事 业单位雇用 人员 高技术人才 补贴 合计 一般 公共 预算 政 府 性 基 金 预 算 国有资 本 经营预 算 2 3 4 5 12.71 12.71 12.71 11.66 11.66 11.66 1.05 1.05 1.05 单位：万元 财政专户 拨款 其他 资金 6 7 绩 效 目 标 8 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 1348.39 万元，比上年增加 66.68 万元，增长 5.2%，主要原因是工资福利支出、项目支 出增加；支出预算 1348.39 万元，比上年增加 66.68 万元， 增长 5.2%，主要原因是工资福利支出、项目支出增加。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 111.44 万元，比 上年减少 0.17 万元，下降 0.15%，主要原因是响应国家政策， 厉行节约原因是响应国家政策，厉行节约。其中：因公出国 （境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年保持不变，无 增减变化；公务用车购置及运行费 59.73 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.28%，主要原因是响应国家政策，厉行节 约原因是响应国家政策，厉行节约（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年和今 年均无购置公务用车；公务用车运行费 59.73 万元，比上年 减少 0.17 万元，下降 0.28%，主要原因是响应国家政策，厉 行节约原因是响应国家政策）；公务接待费 51.71 万元，比 上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变，无增减变化， 原因是响应国家政策，厉行节约。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 128 万元，比上年减 少 24.23 万元，减少 15.90%，主要原因是单位严格控制开支 范围，厉行节约。其中：办公费 6.04 万元，印刷费 0.23 万 元，手续费 0.05 万元，水费 0.82 万元，电费 4.78 万元， 邮电费 0.06 万元，差旅费 0.2 万元，维修（护）费 0.23 万 元，会议费 4.15 万元，公务接待费 51.71 万元，公务用车 运行维护费 59.73 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中， 一般公务用车 10 辆（用于机要通信、应急工作等）、一般 执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门没有绩效目标项目。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等方面的收支预算。 （二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的 政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其 履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实 行一个部门。 (三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机 关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权 力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包 括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿 使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府 名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。