2017年友谊县法院部门预算公开.doc

友谊县人民法院 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县法院 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县法院 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 1 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县人民法院基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 ⑴、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件、执 行案件。 ⑵、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 ⑶ 、依 照 审 判 监 督 程 序 ，审 理 告 诉 申 诉 的 刑 事 、民 事 、行 政 案 件 、 执行案件。 ⑷ 、依 法 行 使 司 法 执 行 权 和 司 法 决 定 权 ，执 行 本 院 已 经 发 生 法 律 效 力 的 判 决 、裁 定 以 及 国 家 行 政 机 关 申 请 的 执 行 的 案 件 和 外 地 法 院 委 托执行的案件，执行死刑案件。 ⑸、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问 题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 ⑹、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、 组 织 专 业 培 训；按 照 权 限 管 理 法 官 和 其 他 工 作 人 员；协 助 县 机 构 编 制 主管部门管理人民法院的机构编制工作。 ⑺、管理县人民法院的有关经费和物资装备。 ⑻、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育 公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 （二）机构设置 2 ⑴、办公室 负 责 协 助 局 领 导 组 织 日 常 工 作 ，催 办 协 调 科 室 的 工 作；负 责 人 事 、 工 资 、 财 务 管 理 工 作；负 责 文 秘 档 案 、 安 全 保 卫 、 生 活 福 利 、 用 车 管 理、环境卫生；负责会议的组织工作。 ⑵、政工科 负责本院的人事管理工作，协助院党组考察、调整、配备和管理本院中层 领导和干部队伍；负责本院新进人员的审查、考核、上报录用、编制管理和人事 信息的采集分析；负责本院法官等级的审查、评定和晋升工作；负责法警警衔的 评授工作。 ⑶、立案庭 负责办理刑事、民事、行政、申请执行案件的审查和立案工作；负责经行政审判 庭审查符合立案条件的行政非诉执行的立案登记工作。 对本院审理的各类案件 进行流程管理等。 ⑷、刑事审判庭 审判危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、妨 害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产 罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件。 ⑸、民事审判庭 审判第一审有关婚姻家庭、继承、劳动争议、不当得利、无因管理等民事案件。 审判第一审人身和财产损害赔偿案件。 审判第一审自然人之间的合同侵权案件。 审理适用特别程序的案件。指导基层人民法庭工作；开展调查研究，评查案件质 量，总结审判经验。 （三）人员构成 友谊县人民法院总人数 46 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退 3 休人员 10 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，友谊县人民法院 2017 年部门预算的编制范围为友谊县人民法院本级预算单位的全部收入和支出。 第二部分 友谊县人民法院 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县人民法院 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县人民法院 2017 年收支总预算 415.3 万元。 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县人民法院 2017 年公共财政预算收入 415.3 万元，其中财政拨款 415.3 万元。 友谊县人民法院 2017 年公共财政预算支出 415.3 万元，其中基本支出 347.3 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县人民法院 2017 年公共财政预算基本支出 347.3 万元，具体安排如 下： 1、工资福利支出预算数 203.2 万元。其中包括在职人员统发工资、活发 津帖、年终一次性奖等。 4 2、对个人和家庭补助支出预算数 68.5 万元。其中包括遗属费、住房公积 金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 75.6 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县人民法院 2017 年“三公”经费预算安排 10 万元。公务用车购置及 运行费包括公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 10 万元，公务用车购置数 0 辆，保有辆 9 辆。公务接待费 0 元，预计辆公务接待批次次。2017 年三公经费 支出与 2016 年预算相比增减情况，比上年预算减少 15 万元，降低 60%，主要原 因是：公务用车减少。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 75.6 万元，比 2016 年减少 194.4 万元。主要原因是： 车辆减少，压缩经费支出。 六、政府采购情况说明 2、友谊县人民法院 2017 年无采购预算。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 11 月 1 日，友谊县人民法院帐面固定资产总值 6,830,628.00 元，其中，房屋及建筑物价值 1967876.00 元，共有车辆 9 台，价值 1037900.00 元，其他资产 3824852.00 元。 八、预算绩效情况 友谊县人民法院无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 5 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增少 2162943.82 元，主要原因是：车 辆减少，压缩经费支出。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增少 2162943.82 元，主要原因是：车 辆减少，压缩经费支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 6