2023年庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院部门预算说明.docx

庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院 2023 年单位预 算 目 第一部分 录 庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院概况 一、单位主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院 2023 年单位预 算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院 2023 年单位预算 情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院概况 一、单位主要职责 蛟塘镇沙湖山卫生院的主要职责是：为人民身体健康 提供基本医疗和基本公共卫生服务，医疗、常见病多发病护 理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员 培训。 二、机构设置及人员情况 2023 年庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院内设处室 6 个， 包括：公卫科、全科医疗科、急诊科、内科、儿科、中医科 编制人数小计 2 人,其中：行政编制人数 0 人。实有人 数小计 5 人,其中：在职人数小计 2 人,行政在职人数 0 人。 离休人数小计 0 人,退休人数小计 3 人,遗属人数 0 人。 第二部分 庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院 2023 年单位预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院 2023 年单位预算情 况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2023 年庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院收入预算总额为 58.17 万元,较上年预算安排减少 9.8088 万元;财政拨款收入 38.17 万元,较上年预算安排减少 29.8088 万元。（人员变动， 相关支出要求缩减） (二)支出预算情况 2023 年庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院支出预算总额为 58.17 万元,较上年预算安排减少 9.8088 万元; （人员变动， 相关支出要求缩减） 其中：按支出项目类别划分： 基本支出 38.17 万元,较 上年预算安排减少 29.8088 万元;其中：工资福利支出 38.12 万元,商品和服务支出 0.05 万元,对个人和家庭的补助 0 万 元。项目支出 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;其中： 商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 4.11 万元,较上年预算安排增加 0.6524 万元;卫生健康支出 51.43 万元,较上年预算安排减少 9.9097 万元;住房保障支出 2.63 万元,较上年预算安排减少 0.5515 万元。 按支出经济分类划分： 工资福利支出 38.12 万元,较上 年预算安排增加 2.5356 万元;商品和服务支出 0.05 万元,较 上年预算安排减少 0.014 万元;对个人和家庭的补助 0 万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元;资本性支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少）0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2023 年庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院财政拨款支出预算 总额 38.17 万元,较上年预算安排增加 2.5216 万元;（人员变 动，相关支出要求增加） 按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 4.11 万元, 较上年预算安排增加 0.65 万元，卫生健康支出 31.43 万元, 较上年预算安排增加 2.42 万元，住房保障支出 2.63 万元， 较上年预算安排减少 0.55 万元。 按支出项目类别划分： 基本支出 38.17 万元,较上年预 算安排增加 2.5216 万元;其中：工资福利支出 38.12 万元, 商品和服务支出 0.05 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项 目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;其中： 商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 本单位非行政参公单位，无机关运行经费 (七)政府采购情况 2023 年政府采购总额 1 万元,其中: 政府采购货物预算 1 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）沙湖山卫生院卫生院 2023 年基本公共卫生服务项 目情况说明 1）项目概述：庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院 2023 年 基本公共卫生补助本市资金 2）立项依据：依据《国家基本公共卫生服务规范 （第三版）》 3）实施主体：庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院 4）实施方案：继续实施建立居民健康档案、健康教 育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健 康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重 精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、 传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、家 庭医生签约服务等 13 类项目。规范开展 0-6 岁儿童眼保健 和视力检查，加强预防接种管理，对照《中华人民共和国疫 苗管理法》要求，严格疫苗的管理和使用。要继续关注辖区 内基本公共卫生服务项目实施工作，提高贫困人口基本公共 卫生服务均等化水平。 5）实施周期：一年 6）年度预算安排：4.92 万元 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年庐山市蛟塘镇沙湖山卫生院"三公"经费财政拨款 安排 0 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务接待 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减 0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。 （六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反 映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 三、相关专业名词 （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。