安阳市人社局本级2018年度部门决算公开资料.doc

安阳市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算 二〇一九年七月 目 第一部分 录 安阳市人社局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局概况 一、部门职责 (一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、 政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策， 承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。 (二)拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业 发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的 人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 (三)负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业 发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面 向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度， 落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。 (四)负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保 险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。 贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和 标准。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、 失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全 市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基 金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公 共服务平台。 (五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警 和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制；贯彻 实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保 持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 (六)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息 休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则 并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作， 依法查处重大案件。 (七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人 员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来安工作或 定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励 制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 (八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按 照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管 理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订和贯彻事业单位工 作人员和机关工勤人员管理政策。 (九)协助有关部门做好公务员录用、公开遴选、公开选 调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰 奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市 评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、 市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的 行政任免手续。 (十)会同有关部门拟定全市事业单位人员和机关工勤人 员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正 常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工 勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人 员技术等级考核政策。 (十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和 规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农 民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服 务业促进就业工作。 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 安阳市人社局设下列机构：办公室(行政审批服务科）、 调研科、法规科、规划财务科（社会保险基金监督办公 室）、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建 设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员 管理科（博士后与留学人员工作科）、事业单位人事管理科、 农民工工作科、劳动关系科（劳动保障监察科）、工资福利 科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险 科、调解仲裁管理科、信访工作科、人事科（任免奖励 科），机关行政编制 59 名，工勤编制 1 名。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：人社局(本级） 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 2304.30 一、一般公共服务支出 28 16.82 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 4.00 六、其他收入 6 3.40 六、科学技术支出 33 124.78 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 1925.55 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 30.00 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 2307.70 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 111.01 年末结转和结余 52 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 50 2101.15 317.56 53 2418.71 总计 54 2418.71 收入决算表 公开 02 表 部门：人社局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 2010308 信访事务 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 2307.70 2304.30 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 3.40 18.54 1.97 18.54 1.97 0.00 1.97 16.56 16.56 1.97 16.56 16.56 0.00 4.00 4.00 4.00 187.02 65.02 65.02 122.00 4.00 4.00 4.00 187.02 65.02 65.02 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 206 科学技术支出 20605 科技条件与服务 2060502 20606 技术创新服务体系 社会科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管 理事务 2080101 行政运行 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 20809 退役安置 2080999 其他退役安置支出 210 医疗卫生与计划生育支 出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 122.00 2068.15 122.00 2064.75 3.40 1929.06 1925.66 3.40 1,808.06 121.00 1,804.66 121.00 3.40 139.09 139.09 30.00 139.09 139.09 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：人社局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010308 信访事务 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 206 科学技术支出 20605 科技条件与服务 2060502 20606 2060699 208 技术创新服务体系 社会科学 其他社会科学支出 社会保障和就业支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 2101.15 2101.15 16.82 1.97 1.97 14.85 14.85 4.00 4.00 4.00 124.78 65.02 65.02 59.76 59.76 1925.55 16.82 1.97 1.97 14.85 14.85 4.00 4.00 4.00 124.78 65.02 65.02 59.76 59.76 1925.55 对附属单位补助 支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 2080101 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 20809 退役安置 2080999 其他退役安置支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 1787.44 1671.03 116.41 1787.44 1671.03 116.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.11 138.11 30.00 30.00 30.00 138.11 138.11 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：人社局（本级） 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2304.30 项目 行次 栏次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 16.82 16.82 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 4.00 4.00 6 六、科学技术支出 33 124.78 124.78 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 1925.55 1925.55 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 30.00 30.00 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 2304.30 年初财政拨款结转和结余 23 100.30 一般公共预算财政拨款 24 100.30 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 2404.60 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 49 2101.15 2101.15 50 303.45 303.45 2404.60 2404.60 51 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：人社局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 2010308 信访事务 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2101.15 2101.15 16.82 1.97 16.82 1.97 1.97 14.85 14.85 1.97 14.85 14.85 4.00 4.00 4.00 124.78 65.02 65.02 59.76 4.00 4.00 4.00 124.78 65.02 65.02 59.76 出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 206 科学技术支出 20605 科技条件与服务 2060502 20606 技术创新服务体系 社会科学 2060699 其他社会科学支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管 理事务 2080101 行政运行 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 20809 退役安置 2080999 其他退役安置支出 210 医疗卫生与计划生育支 出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 59.76 1925.55 1787.44 59.76 1925.55 1787.44 1671.03 116.41 1671.03 116.41 138.11 138.11 30.00 138.11 138.11 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：人社局（本级） 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 商品和服务支出 金额 经济分类 科目编码 582.57 310 28.65 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 科目名称 301 工资福利支出 1089.21 302 30101 基本工资 394.97 30201 办公费 30102 津贴补贴 312.19 30202 印刷费 30103 奖金 382.05 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 15.52 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 20.31 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 342.58 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 36.89 29.80 其他资本性支出 30301 离休费 63.07 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 18.92 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 9.65 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.75 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 2.19 304 对企事业单位的补贴 212.20 97.09 金额 86.79 11.98 74.81 30307 医疗费 30308 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 7.23 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 77.92 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 31.82 16.58 1431.79 97.25 307 5.46 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 153.86 公用经费合计 669.36 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：人社局 金额单位：万元 预算数 合计 1 14 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 公务用车 公务用车 购置费 运行费 3 4 5 6 0 （境）费 小计 2 0 6 公务接待费 6 8 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 9 10 11 12 7.23 0 7.23 2.19 （境）费 小计 7 8 9.42 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：人社局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 2418.71 万元。与 2017 年度 相比，收、支总计各增加 207.71 万元，增长 9.39%。主要原 因是对个人和家庭补助中生活补助增加， 资本性支出增加了。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 2307.70 万元，其中：财政拨款收入 2304.30 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.40 万元，占 0.15%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 2101.15 万元，其中：基本支出 2101.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 2404.60 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 383.97 万元， 增长 19%。主要原因是对个人和家庭补助中生活补助增加， 资本性支出增加了。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2101.15 万元，占 支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 180.82 万元，增长 9.41%。主要原因是对个人和 家庭补助中生活补助增加，资本性支出增加了。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2101.15 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.82 万元，占 0.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类） 支出 4.00 万元，占 0.19%；科学技术（类）支出 124.78 万 元，占 5.94%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业（类）支出 1925.55 万元，占 91.65%；医疗 卫生和计划生育（类）支出 30 万元，占 1.42%；节能环保 （类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元， 占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类） 支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国 土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其 他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元， 占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1171.96 万元，支出决算为 2101.15 万元，完成年初预算的 179.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因： 1．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）。年初预算为 1167.95 万元，支出 决算为 1671.03 万元，完成年初预算的 143.07%。决算数大 于预算数的原因是人员工资增加，对个人和家庭的补助支出 增加。 2．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创 新服务体系（项）年初预算 0 万元，支出决算 65.02 万元， 主要原因单位增加业务开支。 3.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支 出（项）年初预算 0 万元，支出决算 59.76 万元，主要原因 单位增加业务开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2101.15 万元。 与 2017 年度相比，增加 180.82 万元，增长 9.41%，主要原 因是对个人和家庭补助中生活补助增加， 资本性支出增加了。 其中：人员经费 1431.79 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 669.36 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元， 支出决算为 9.42 万元，完成预算的 67.28%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严 格执行接待管理制度的有关规定，在接待任务中厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 7.23 万元，完成预算的 120.5%， 占 76.75%；公务接待费支出决算 2.19 万元，完成预算的 27.37%，占 23.24%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元 因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平。 2．公务用车购置及运行费支出 7.23 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行支出 7.23 万元。主要用于公务用车的燃 料费、维修费。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有 量为 3 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 1.37 万元，减少 15.93%,主要原因是单位加强公务用车管理，更 加合理派出公车。 3.公务接待费支出 2.19 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 2.19 万元。主要用于接待人社 部、人社厅领导及其他地市人社部门。 公务接待费支出决算比 2017 年度减少 4.17 万元，下降 65.56%,主要原因是严格执行接待费管理制度，厉行节约。 安阳市人力资源和社会保障局 2018 年度共接待国内来 访团（组）70 个、来访人员 233 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1.加强绩效管理制度建设 牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、 无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率 意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使 用绩效和科学精细化管理水平。 2.全面实施预算项目绩效目标管理 一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目 标。每年对科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、 合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、 无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予 安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度 预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门科室是 预算执行主体，负责实现项目绩效目标。 （二）项目绩效自评结果。 2018 年，安阳市人社局对项目进行了预算绩效评价，能 够严格按照规定时间和用途，做到专款专用，达到项目预期 目标。 1.全面推进公务员平时考核，认真做好年度考核奖励工 作，加强公务员培训，注重线上线下同步用力，突出学分管 理，不断提升公务员的综合素质。圆满完成了 269 名公务员、 人民警察的考试录用工作。对乡镇机关考录公务员工作进行 专题调研，掌握了基层的实际情况，为今后的工作提供了决 策依据。 2.不断完善事业单位岗位管理工作，全面落实岗位管理 制度。认真组织事业单位公开招聘，规范招聘制度，建立健 全机关事业单位防治“吃空饷”问题长效机制。 3.对全市工资福利管理情况进行调研和监督检查。 4.加强职称评审。规范专业技术资格、职业资格考后审 查管理，圆满完成中小学高级教师评审，有序组织其它系列 职称评审工作。 5.继续深化军转安置制度改革，认真落实好军转干部的 各项待遇政策。加强自主择业军转干部管理服务。加强就业 创业帮扶。自主择业干部网络管理平台年度登记工作走在全 省前列。严格落实企业军转干部解困政策，积极开展关爱活 动，加强风险评估，确保该群体总体稳定向好。 6.积极参加招才引智大会，努力吸引更多的优秀人才来 安工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 669.36 万元，较 2017 年度 增加 80.90 万元，增长 13.75%。增加主要原因是单位新建高 清视频会议系统。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 102.12 万元，其中：政府 采购货物支出 102.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，人社局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用 车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。