友谊县工业和科技信息化局2019年预算公开说明.docx

友谊县工业和科技信 息化局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县工业和科技信息化局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县工业和科技信息化局部门 2019 年部 门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 2 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 第三部分 友谊县工业和科技信息化局 2019 年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县工业和科技信息化局部门概况 一、部门职责 （1）监测、分析、预测工业经济运行态势，提出意见 和建议；研究提出年度经济运行调控的目标、政策和措施， 3 跟踪调控目标的执行情况。 （2）协调解决中小企业、乡镇企业和非公有制经济发 展中的重大问题，规划指导中小企业产业集群和公共服务平 台工作，负责中小企业、非公有制经济统计、分析及成长性 企业申报工作，会同财政部门组织国家中小企业专项资金申 报工作。承担发展非公有制经济领导小组的日常工作，抓好 中小企业的改革和发展。 （3）负责全县信息产业规划、计划的编制，信息产业 体系管理，对信息服务和信息市场建设监管工作，制定和实 施全县国民经济和社会信息化发展规划工作，负责统一协调 保障全县计算机网络与信息安全工作，负责全县电子计算机 应用（包括网络建设、软件专业人员水平考评、操作员培训） 等工作。 （4）负责工业生产动态分析，协调解决经济运行中的 重大问题。 二、部门机构设置 友谊县工业和科技信息化局部门预算是包括工信局本 部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单 位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 4 1 友谊县工业和科技信息化局 行政单位 三、部门人员构成 工信局总编制人数 16 人，在职实有人数 10 人，其中： 行政编制 9 人、参公编制 0 人，事业编制 1 人；退休人员 22 人。与 2018 年对比，退休人员增加 1 人。 第二部分 友谊县工业和科技信息化局 2019 年部门 预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 5 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 （详见附表） 第三部分 友谊县工业和科技信息化局部门 2019 年 预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 工信局 2019 年收支总预算 192.95 万元，比上年预算数 减少 74.2 万元。收入包括：一般公共预算收入 192.95 万元、 政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专 户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.86 万元、卫生健康支出 12.04 万元，资源勘探信息等支 6 出,126.19 万元，住房保障支出 8.86 万元。按照综合预算的 Commented [11]: 蓝字部分仅需保留本部门涉及 的收入支出项目。 原则，工信局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 工信局 2019 年收入预算 192.95 万元，其中：一般公共 预算收入 192.95 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元， 占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营 收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 工信局 2019 年支出预算 192.95 万元，其中：基本支出 192.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 工信局 2019 年财政拨款收支总预算 192.95 万元。收入 包括：一般公共预算收入 192.95 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：社会保障和就 业支出 45.86 万元、卫生健康支出 12.04 万元，资源勘探信 息等支出,126.19 万元，住房保障支出 8.86 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 7 Commented [12]: 蓝字部分仅需保留本部门涉及 的收入支出项目。 工信局 2019 年一般公共预算支出 192.95 万元，比上年 预算数减少 74.2 万元，其中： 1、2080504 未归口的行政单位离退休 2019 年预算数为 23.53 万元，比上年预算数减少 69.47 万元，下降 75%。原 因：退休工资统筹内划拨给机关养老保险。 2、2080504 机关事业单位养老保险缴费支出 2019 年预 算数 15.95 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，下降 1%， 下降原因：在职人员退休。 3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.38 万元， 比上年预算数减少 0.14 万元，下降 1%。下降原因：在职人 员退休。 4、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数 12.04 万元， 比上年预算数增加 1.68 万元，增长 16%。增加原因：工资增 加。 5、2150501 行政运行（工业和信息产业监管）2019 年 预算数 126.19 万元，比上年预算数减少 4.99 万元，下降 4%。 下降原因：减少经费。 6、2210201 住房公积金 2019 年预算数 8.86 万元，比上 年预算数减少 0.92 万元，下降 10%。下降原因：在职人员退 休。 8 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 工信局 2019 年一般公共预算基本支出 192.95 万元，其 中： 1、工资福利支出 131.69 万元，主要包括：基本工资 50.72 万元、津贴补贴 30 万元、年终一次性奖金 7.74 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 15.95 万元、职业年金缴费 6.38 万元、职工基本医疗保险缴费 11.80 万元、其他社会保 障缴费 0.24 万元、住房公积金 8.86 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 37.71 万元，主要包括： 办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.02 万元邮电 费 0.6 万元、差旅费 1 万元、租赁费 0.2 万元、劳务费 0.2 万元、其他交通费用 33.69 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 23.55 万元，主要包括：离 休费支出 0 万元、退休费支出 23.53 万元、奖励金支出 0.02 万元。 9 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 工信局 2019 年一般公共预算支出 192.95 万元，其中： 1、机关工资福利支出 131.69 万元，主要包括：工资津 补贴 88.46 万元、社会保障缴费 34.37 万元、住房公积金 8.86 万元。 2、机关商品服务支出 37.71 万元，主要包括：办公经 费 37.50 万元、委托业务费 0.21 万元。 3、对个人和家庭补助支出 23.55 万元，主要包括：社 会福利和救助 0.02 万元、离退休费 23.53 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 工信局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支出，该 表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 工信局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支出，该 表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 10 的说明 工信局 2019 年没有使用政府性基金预算安排支出，该 表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 工信局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 （减少）0 万元，主要原因是：无三公经费支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019 年本部门机关运行经费预算安排 37.71 万元，其中 主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.02 万元邮电费 0.6 万元、差旅费 1 万元、租赁费 0.2 万元、劳 务费 0.2 万元、其他交通费用 33.69 万元。 比上年预算数增加 24.8 万元，增长 32%。主要原因是： 增加了其他交通费用。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年工信局部门采购预算总额0万元，其中：政府采 购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务 预算0万元。 11 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，工信局共有房屋0平方米,其中：办公 用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有 车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车 辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值 100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年工信局实行绩效目标管理的项目0个， 涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 12 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 13 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 14 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 1