2023年三亚市文学艺术界联合会部门预算.docx

2023 年三亚市文学艺术界联合会 部门预算 目录 第一部分 三亚市文学艺术界联合会部门概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容） 第二部分 三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年部门预算 表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门收支总表 八、 部门收入总表 九、 部门支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三亚市文学艺术界联合会部门概况 一、主要职能 (一)坚持党的文艺“二为”方向和“双百”方针，致力于繁荣 和发展我市社会主义文艺事业。 (二)增强服务意识，积极为广大文艺工作者提供服务， 促进文艺队伍的团结。 (三)联络、协调、组织广大文艺工作者开展文艺活动， 开展与外地的文艺交流，营造本地良好的社会文化艺术环境 和氛围。 (四)鼓励、支持、帮助广大文艺工作者开展文艺创作， 多出作品，繁荣社会主义文艺创作。 (五)扶植、培养本地文艺新人，不断壮大文艺队伍，推 动我市文艺事业持续、健康发展。 (六)以文艺形式为宣传、教育手段，让人们通过文艺作 品了解三亚，热爱三亚，建设三亚。 (七)积极沟通民主协商和对话渠道，及时、准确、全面 地反映文艺工作者的利益要求和意见，化解各种矛盾，成为 党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。 (八)积极配合党和政府有关部门，运用多种形式做好我 市文艺界的思想政治工作，促进社会主义物质文明和精神文 明建设。 （九）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查 指导各区与文联相关的工作。 二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容） 无。 第二部分 预算表 三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年部门 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年预算 情况说明 一、关于三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 三亚市文学艺术界联合会 2023 年财政拨款收支总预算 476.34 万元。其中，收入总计 476.34 万元，包括一般公共 预算本年收入 476.34 万元、上年结转 0 万元，政府性基金 预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 476.34 万元，包括一般公共服务支出 372.27 万元、外交支出 0 万 元、国防支出 0 万元社会保障和就业支出 54.22 万元，卫生 健康支出 33.31 万元，住房保障住支出 16.54 万元，结转下 年 0 万元。 二、关于三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 三亚市文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算当年拨 款 476.34 万元，比上年预算数增加 64.39 万元，主要是社 会保障和就业、卫生健康和住房保障住等支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 372.27 万元，占 78.1%；外 交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%社会保障和就业支出 54.22 万元，占 11.3%；卫生健康支出 33.31 万元,占 6.9%； 住房保障住支出 16.54 万元，占 3.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 223.98 万元， 比上年预算数增加 55.74 万元， 主要是在人员经费和办公家具设备采购费用的增加。 2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）2023 年预算数为 148.29 万元，比上年预算 数减少 43.91 万元，主要是部门项目经费减少。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数 18.28 万 元，比上年预算增加 3.79 万元,主要是在编人员社保缴费有 所增加。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数 35.94 万元， 比上年预算增加 35.94 万元,主要是单位职业年金缴费列入年 度预算。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023 年预算数 6.97 万元，比上年预算 数减少 0.73 万元，主要是在编人员医疗费有所减少。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023 年预算数 26.34 万元，比上年预 算数增加 9.19 万元，主要是在职及退休人员公务员补助保险 缴费增多。 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数 16.54 万元，比上年预算数增加 4.36 万元，主要是 在编人员住房公积金缴费增多。 三、关于三亚市文学艺术界联合会 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 三亚市文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算基本支 出为 285.44 万元，其中： 人员经费 257.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出、商品和服务支出、其他交通费; 公用经费 28.37 万元，主要包括：办公费、咨询费、手 续费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、对个人和家庭 的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 四、三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年“三公”经 费预算情况说明 （一）三亚市文学艺术界联合会 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算数为 2.81 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用 车购置及运行费 1.81 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 1.81 万元），与上年预算持平。公务车 保有量 0 辆，计划购置 1 辆；公务接待费 1 万元，与上年预 算持平。 （二）三亚市文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预 算“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；.公务用 车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有 量 0 辆，计划购置 1 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持 平。 五、关于三亚市文学艺术界联合会 2023 年政府性基金 预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 三亚市文学艺术界联合会 2023 年政府性基金预算当年 拨款 0 万元，比上年预算数持平。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与 传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 （类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元， 占 0%。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支 出（款）乏燃料运输（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年 预算数持平。 2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支 出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023 年预算数为 0 万元，比 上年预算数持平。 六、关于三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照综合预算原则，三亚市文学艺术界联合会所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入等； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出等。三亚市文学艺术界联合会单位 2023 年收支总预算 476.34 万元。 七、关于三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年收入预 算情况说明 三亚市文学艺术界联合会 2023 年收入预算 476.34 万元， 其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 476.34 万元， 占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元， 占 0%。比上年预算数增加 64.39 万元，主要是经费拨款增加。 八、关于三亚市文学艺术界联合会部门 2023 年支出预 算情况说明 三亚市文学艺术界联合会 2023 年支出预算 476.34 万元， 其中：基本支出 285.44 万元，占 59.95%；项目支出 190.9 万元，占 40.07%。比上年预算数增加 64.39 万元，主要是社 会保障和就业、卫生健康和住房保障住等支出的增加。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年三亚市文学艺术界联合会的机关运行经费预算 223.98 万元。 （二）政府采购情况 2023 年三亚市文学艺术界联合会政府采购预算总额 7.37 万元，其中：政府采购货物预算 7.37 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，三亚市文学艺术界联合会本 级共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急 用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况 2023 年三亚市文学艺术界联合会 15 个项目实行绩效目 标管理，涉及一般公共预算 476.33 万元、政府性基金 0 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用等支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。