九寨沟县残疾人联合会2018年部门决算编制说明.docx

2018 年 四川省九寨沟县残疾人康复中心 部门决算 —1— 目录 第一部分 部门概况..........................................4 一、基本职能及主要工作..................................4 二、机构设置............................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .........................5 一、收入支出决算总体情况说明............................5 —2— 二、收入决算情况说明....................................5 三、支出决算情况说明....................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................10 十一、其他重要事项的情况说明...........................14 第三部分 名词解释.........................................16 第四部分 附件.............................................19 附件 1 .................................................19 附件 2 .................................................21 第五部分 附表.............................................22 一、收入支出决算总表...................................22 —3— 二、收入总表...........................................22 三、支出总表...........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表...........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....22 十三、国有资本经营预算支出决算表.......................22 —4— 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1．宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾 人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐 观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力 量； 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残 疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科 研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工 作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划， 对有关业务领域进行指导和管理； 6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》； —5— 7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会的日常管理工 作，做好综合、组织、协调和服务； 8.指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作； 9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理； 10.开展我县残疾人事业的对外交流和合作； 11.承担县政府交办的有关事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1.启动了爱心助残活动。2 月初，结合残疾人文化进家庭五 个一活动，争取政策，为全县 1400 余名残疾人及残疾人家属发 放了旅游年卡 3146 张，覆盖全县 17 个乡镇及南林局、九管局的 残疾人；5 月全国助残日期间，开展了“爱心助残”活动，以发 放一张爱心移动卡、开展一次健康体检、开展一次爱心助残签名 活动，把服务送到基层。现场为漳扎镇隆康村、勿角乡蒲南村发 放爱心卡 60 余张、体检 85 人次，发放轮椅 3 个，拐杖 3 副。 2.组织开展为残疾人“送一本书”活动。购买《人生不设 限》 、 《你不勇敢谁替你坚强》 励志书籍， 发放重度贫困残疾人 400 名，帮助残疾人培养和树立乐观向上积极进取的思想品格。 3.开展残疾人“温暖万家行”活动。1 月初，按照州残联安 排，启动了为贫困残疾人送温暖活动，活动覆盖全县 17 个乡镇、 —6— 九管局和南林局 242 名困难残疾群众。发放慰问金 124500 元， 切实把县委县政府走基层送温暖活动要求落实在行动中，让残疾 群众渡过一个温馨温暖的冬天。 4.强化残疾人宣传文化体育工作。5 月启动了残疾人运动员 筛查工作，我县推荐 7 名残疾人运动员，4 人通过选拔进入集训 和下一轮选拔。6 月 21 日，牵头配合省残疾人艺术团承办了“励 志自强 脱贫奔康”文化扶贫主题巡演活动，现场 1100 余名观 众参与活动，将励志自强的精神在残疾人中宣扬和推广。 5.积极推进残疾人证办理和优化服务工作。今年年初，我们 就在全县开展了残疾人证核查和入户走访调查工作，通过走访确 保把每一位残疾人都找出来。同时，采取邀请专家到我县评残的 方式，先后两次邀请绵阳三医院专家为我县精神、智力残疾人评 残，评定精神智力残疾人 222 人，评定肢体、视力残疾人 80 人。 目前，已办证 100 人。 6.积极争取资源做好残疾人灾后恢复生产工作。 争取狮子会 四川管委会支持，签订援助协议，落实援助资金 56 万余元，将 惠及 55 名残疾人。同时，争取蜀都乳腺医院支持，在我县免费 开展妇女“两癌”筛查三批次，帮助妇女同胞早发现、早诊治疾 病，保护他们的身体健康。 7.九寨沟县残疾人文化进家庭五个一暨文化宣传周活动。 9 月 27 日先后为 400 名重度残疾人发放“人生不设限”、“你不 勇敢谁替你坚强”励志书 400 本；组织百名贫困残疾人及残疾人 家属观看励志革命题材电影《信仰者》 ，开展轮椅滑行、掰手腕、 —7— 拔河等趣味体育竞技活动，观摩现代农产品加工生产线，游览世 外罗依产业园区，开展十九大精神宣讲及脱贫攻坚知识抢答赛， 让残疾人在活动中寓教于乐，领会体育精神，掌握十九大精神和 脱贫攻坚政策，做政策的明白人。 8.爱心呵护育龄妇女身体健康。为扎实做好残疾预防，呵 护女性朋友身体健康，近期，我县与中国狮子联会四川省代 表处签订协议，借助狮子会医疗资源，为我县育龄妇女免费 进行“两癌”筛查。2018 年 5 月 21 日至 6 月 29 日，成都市蜀 都乳腺专科医院专家来到我县，会同我县妇计中心在全县范围内 开展“免费育龄妇女‘三查’、两癌初筛及巡回义诊活动。” 9.开展残疾人刺绣技能培训。为认真贯彻落实习总书记提出 的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的要求，提升残 疾人发展能力和致富增收能力，帮助贫困残疾人结合实际创业就 业增收，8 月 28 日，九寨沟县残疾人技能培训班开班仪式在县 残疾人康复中心举行，将对 20 余名残疾人进行为期 20 天的刺绣 技能培训。 10.高原光明行。9 月 7 日，在九寨沟县人民医院眼科门诊， 一场为白内障患者送光明的公益救助行动正在进行，来自全县 260 名疑似白内障患者接受检查。此次“高原光明行-九寨沟白 内障公益救助行动”由九寨沟县残联联合九寨沟县卫计局、中国 —8— 狮子联会、爱尔眼科-四川医疗服务队共同发起组织。 二、机构设置 九寨沟县残疾人康复中心为残联下属事业单位，内设办公 室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室 4 个， 人员编制 10 个，实际在岗 8 个。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 51.58 万元。 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 51.58 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 51.58 万元%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。 二、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 51.58 万元，其中：基本支出 51.58 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —9— 2018 年财政拨款收、支总计 51.58 万元。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口 径为“总计”数+国有资本经营预算。 ） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 51.58 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 51.58 万元，主要用于 以下方面:社会保障和就业（类）支出 44.32 万元，占 85.92%； 医疗卫生支出 0.60 万元，占 1.16%；住房保障支出 6.67 万元， 占 12.93%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 51.58 万元，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业 208（类）残疾人事业 11（款）其他残 疾人事业支出 99（项）支出决算为 44.32 万元。 2.医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 11（款） 其他行政事业单位医疗支出 99（项）:支出决算为 0.6 万元，完 — 10 — 成预算 100%， 3. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款） 住房 公积金 01（项）:支出决算为 6.67 万元，完成预算 100%， 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 51.58 万元，其中： 人员经费 51.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 0.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部 经济分类科目。 ） — 11 — 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出 决算情况。 ） （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元； 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,0。公务用车购置 及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要原 因是严格控制公务用车费用。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务 用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中： 轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于主要保障脱贫攻 — 12 — 坚、下乡走访慰问残疾人，检查扶持残疾人发展生产、无障碍改 造、危房改造、开展量服工作等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2017 年 减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是严格控制接待费。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员） ， 共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额） 。 其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目） 。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织 — 13 — 对残疾人事业发展项目开展了预算事前绩效评估，对残疾人事业 发展项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对残疾人事业发展 项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评 价情况来看对预期目标能按期完成，达到了绩效目标要求。 项目绩效目标完成情况。 （一）精准扶贫工作取得新进展。瞄准脱贫摘帽目标，实施辅具 全覆盖、“助残奔康”行动，为有需求的残疾人发放辅具 73 件 次， 为全县 324 名建档立卡贫困残疾人发放贫困生活补贴 370860 元。实施困难残疾人家庭临时救助，发放临时困难补助 20 人 26000 元，切实解决贫困残疾人在产业发展、大病救助以及生活 中存在的困难。承办“励志自强 脱贫奔康”文化扶贫主题巡演 活动，1200 余名群众及残疾人现场观演，接受励志感恩教育。 （二）精准康复服务有了新起色。围绕实现残疾人“人人享 有康复服务”这一目标任务，积极争取省州各项康复项目，扎实 做好各项康复工作任务。2018 年组织 8 名脑瘫儿童在康复机构 接受康复治疗（其中 1 名儿童到八一康复中心康复训，1 名儿童 在圆梦公益康复机构做康复治疗，康复补助 27000 元） ；救助 1 名残疾人适配矫形鞋；协调狮子会医务资源为 28 名视力障碍者 实施白内障复明手术，发放老光镜 36 副；为 20 名持证精神智力 残疾人发放服药补助 37080 元。优化办证服务。针对精神、智力 — 14 — 残疾人不方便出行的问题，先后两次邀请绵阳三医院专家到我县 开展上门评残工作，评定精神智力残疾人 130 人，同时组织县医 院为疑似肢体、视力残疾 500 余人进行残疾鉴定。 （三）精准阳光助学圆了“读书梦” 。为切实保障残疾人受 教育的权利，解决贫困残疾家庭子女和残疾大学生上学难的问题， 我们实施阳光助学工程，通过摸底调查，函电教育局组织师资力 量送教上门，为残疾学生发放补助等，确保每一位有需求的残疾 人都能享受教育权利。2017 年为 89 名在校残疾学生发放生活补 助和学费补助 147150 元，园了残疾学生读书梦。 （四）精准就业帮扶提升获得感。结合残疾人自身特点和市 场需求，举办残疾人技能技术培训班，制定扶持残疾人发展生产 的系列措施，倡导和鼓励残疾人自主创业，2018 年共帮助 100 名残疾人发展生产，发放补助 200000 元。帮助 400 名残疾人居 家灵活就业，发放居家灵活就业补助资金 238500 元。联合人社 局、农业、科技等相关单位送技术上门，举办刺绣培训、种养殖 业培训等，培训残疾人 238 人次。让每位残疾人均等享受劳动就 业创业的获得感。 （五）精准救助工程搭建连心桥。利用春节、元旦、五一、 助残日等，开展“温暖万家行”活动，走访残疾人 190 人，发放 慰问金 68900 元；“全国助残日”看望了方舟孤儿院的残障儿童， 送去慰问金 1000 元；借助社会力量，在残疾人中发起倡导“牵 — 15 — 手一起走”志愿服务、助残公益活动，引导残疾人自强不息、互 帮互助，把温暖传递到每一位残疾人。今年以来，先后发放旅游 年卡电子卡 3146 张、移动爱心卡 112 张，5.21 助残日现场发放 辅具 12 件、宣传资料 500 份、小礼品 60 份。9 月份我们投入资 金 10 万元开展残疾人文化周活动，组织残疾人游园、看励志电 影、看残疾人艺术作品展览、开展脱贫工作知识抢答、趣味体育 活动、送励志书等，切实让残疾朋友感受党和政府的关心关爱。 （六）精准居家托养提升幸福感。为切实缓解重度精神、智 力、肢体残疾人家庭压力，实施弱有所扶居家托养行动，对 168 名重度残疾人发放居家托养补助 102350 元，让需要看护的残疾 人居家无忧。 （七）精准设施改造安全无障碍。瞄准“两不愁三保障两扩 面”目标，把残疾人无障碍改造与精准扶贫、四好村建设相结合， 切实改善残疾人居住活动环境。2018 年实施 13 户残疾人家庭无 障碍改造，发放补助 54500 元。 （八）精准助残养老保障全覆盖。针对残疾人的养老问题， 实施残疾人“老有所依” 、 “老有所养”助残养老工程，全县 809 名残疾人享受补助 117920 元；同时为全县所有 60 岁以上没有固 定收入的 511 名老年持证残疾人发放生活补助 640025 元。 （九）精准队伍建设服务零距离。结合残联换届，选优配齐 残疾人工作者队伍，加强县乡村三级残联工作队伍管理，真情倾 — 16 — 情优质服务残疾人。一是加强对县残联工作人员管理，建立联乡 包片责任制，年初明确分工，将责任和联系片区落实到人头，年 底根据任务完成情况予以考核。二是加大县乡村残疾人工作者培 训力度，5 月组织开展了残疾人工作者量服业务培训班，7 月开 始每月召开分析会，对标工作任务讲业务，谈方法，着力提高残 联干部服务水平，优化服务质量。今年先后组织残联干部参加州 培训班 2 人，县残联办班培训 266 人。同时，利用量服平台加强 对入户调查的动态监督，提高群众满意度。 （十）加大社会帮扶救助力度。今年，我们积极与中国狮子 联会对接，争取资金 40 万，建立我县第一个“狮爱蜂场项目”， 目前该资金已到慈善会账户，正在筹备蜂箱采购事宜。同时主动 对接邛崃市残联，争取残疾人双创就业帮扶等资金 20 万，帮扶 永和、马家、双河、白河、勿角部分残疾人发展产业。 （十一）扎实开展驻村工作。按照县委“七个一”帮扶工作、 “两联一进”要求，县残联及时调整工作力量，组建以残联理事 长为组长、康复中心主任为副组长，所有工作人员为成员的驻村 工作组，经常深入蒲南村开展入户走访、访贫问苦、问卷调查等 工作，与乡村干部建立联席会议工作制度，通过电话、走访、座 谈会等形式，加强工作沟通，及时解决精准扶贫工作中发现的问 题，及时帮助贫困户排忧解难。今年以来，统筹残疾工作经费扶 持蒲南村残疾人培训创业等 1 万元；开展政策咨询服务 12 人次； 筹措资金 2000 余元组织蒲南村贫困群众、一般农户开展脱贫攻 — 17 — 坚知识问答 1 次；组织贫困户、党员干部同过一个主题党日，包 饺子、开展志愿服务活动，进一步密切党群干群联系。 2018 年来，在我县残保金无收入来源的情况，县财政统筹 资金实际发放到我县残疾人手中的各项帮扶补助款达到 2466785 元，残疾人得到的实惠有了保障。 十一、其他重要事项的情况说明 国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车0 辆。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车 辆情况。 ） — 18 — 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营 收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 — 19 — 年度继续使用的资金。 9．其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出（60） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）指发行体 育福利彩票公益金收入安排的专项支出。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出； 11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行 政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 （03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本 医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。 12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在 职职工缴存的长期住房储金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 — 20 — 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参 照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。 ） 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 — 21 — 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据 本部门职责职能增减名词解释内容。 ） — 22 — 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县 2018 年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 九寨沟县残疾人联合会 预 算 编 码： 203101 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 — 23 — 报告日期：2019 年 6 月 20 日 九寨沟县财政局（制） — 24 — 一、部门（单位）基本概况 联系人 王燕 联络电 话 15196211114 人员编 制 14 实有人 数 9 1．宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》， 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务；2.团结、教育残疾人遵守法律，履行 应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、 自立，为社会主义建设贡献力量；3.弘扬人道主义， 宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联 系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4.开 展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科 职能职 研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 责概述 人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人 平等参与社会生活；5.参与研究、制定和实施残疾人 事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导 和管理；6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》 ； 7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管 理工作，做好综合、组织、协调和服务；8.指导各乡 镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；9.负责对各 类残疾人社会团体组织进行监督管理；10.开展我县 残疾人事业的对外交流和合作；11.承担县政府交办 的有关事项。 1.积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光 助学、精神残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作， 落实老有所养、老有所依保障机制，因人制宜开展 “量服”工作，结合实际解决好和落实好残疾人需求， 年度主 发展助残民生。2.评定和办理残疾人证。3.加强残疾 要 人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就业。 工作内 容 4.优化村（社区）残疾人联络员队伍建设。5.开展县 乡残疾人工作者业务培训。6.开展贫困残疾人精准扶 贫工作。7.开展残疾预防、康复等服务工作。8.开展 残疾人学生教育扶持工作。9.开展志愿助残服务工作 等。 1、瞄准脱贫摘帽目标，实施辅具全覆盖、 “助残 奔康”行动，为有需求的残疾人发放辅具 73 件次， 年度部 门（单 为全县 324 名建档立卡贫困残疾人发放贫困生活补贴 位）总 体运行 370860 元。实施困难残疾人家庭临时救助，发放临时 情况及 取得的 困难补助 20 人 26000 元，切实解决贫困残疾人在产 成绩 业发展、大病救助以及生活中存在的困难。承办“励 志自强 脱贫奔康”文化扶贫主题巡演活动，1200 余 2 名群众及残疾人现场观演，接受励志感恩教育。2、 2018 年组织 8 名脑瘫儿童在康复机构接受康复治疗 （其中 1 名儿童到八一康复中心康复训，1 名儿童在 圆梦公益康复机构做康复治疗，康复补助 27000 元） ； 救助 1 名残疾人适配矫形鞋；协调狮子会医务资源为 28 名视力障碍者实施白内障复明手术，发放老光镜 36 副；为 20 名持证精神智力残疾人发放服药补助 37080 元。优化办证服务。针对精神、智力残疾人不方便出 行的问题，先后两次邀请绵阳三医院专家到我县开展 上门评残工作，评定精神智力残疾人 130 人，同时组 织县医院为疑似肢体、视力残疾 500 余人进行残疾鉴 定。3、2018 年共帮助 100 名残疾人发展生产，发放 补助 200000 元。帮助 400 名残疾人居家灵活就业， 发放居家灵活就业补助资金 238500 元。联合人社局、 农业、科技等相关单位送技术上门，举办刺绣培训、 种养殖业培训等，培训残疾人 238 人次。让每位残疾 人均等享受劳动就业创业的获得感。4、针对残疾人 的养老问题，实施残疾人“老有所依”、 “老有所养” 助残养老工程，全县 809 名残疾人享受补助 117920 元；同时为全县所有 60 岁以上没有固定收入的 511 名老年持证残疾人发放生活补助 640025 元。5、2018 3 年实施 13 户残疾人家庭无障碍改造，发放补助 54500 元。对 168 名重度残疾人发放居家托养补助 102350 元，让需要看护的残疾人居家无忧。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 其中： 纳入专户 机构名 收入合 上年 公共财 政府基 管理的非 称 计 结转 政拨款 金拨款 税收入拨 款 九寨沟 县残联 汇总 130.1 195.29 九寨沟 县残联 130.1 195.29 其他 收入 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名 支出合 称 计 其中： 基本 其中： 4 结余 项目支出 当 累计结 支出 人员支 公用支 出 出 年 结 余 余 九寨沟 县残联 汇总 九寨沟 县残联 其中： 三公经 机构名 费 公务 公务用 公务用 称 因公出国费 合计 接待 车运维 车购置 费 费 费 九寨沟 县残联 汇总 3 九寨沟 县残联 3 固定资 其中： 机构名 产 称 出租固定资产 合计 在用固定资产 九寨沟 县残联 汇总 56.1133 九寨沟 县残联 56.1133 5 其他 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标1：按要求发放残疾 1、 按 时 完 成 残 疾 人 各 项 整体支 人各项补助 补助资金发放 出绩效 定性目 目标2：完成县委、县政 2、 根 据 安 排 完 成 下 乡 宣 讲，日常事务性工作 标及实 府安排各项工作 施计划 完成各项目标责任制 完成情 目标3：完成各项目标责 3、 况 任责任 4、 按照要求完成精准扶 目标4：按要求完成精准 贫工作 扶贫工作 评价内容 绩效目标 完成情况 三公经费 控制率 100% 质量指 政府采购 执行率 标 产出目标 各项经济 整体支 指标完成 （部门工作 出 率 实绩，包含 绩效定 上级部门和 财政供养 量目标 市委市政府 人员控制 及实施 布置的重点 率 计划完 工作、实事 成情况 任务等，根 数量指 残疾人各 据部门实际 标 类培训 进行调整细 残疾人量 化） 体裁衣工 作 98% 时效指 规定时间 标 完成工作 率 6 100% 100% 100% 100% 100% …… 固定资产 利用率 100% 成本指 人员经费 标 支付率 100% 整体支出 绩效目标 325.42 社会效 办好残疾 益 人各项培 训班 效益明显 经济效 勤俭节约， 益 精益求精， 规范管理 效益明显 强基固本、 效益目标 切实加强 干部队伍 （预期实现 的效益） 生态效 建设，通过 益 走访残疾 人，切实将 工作落实 到户 效益明显 社会公 对残疾人 众或服 工作满意 务对象 度 满意度 100% 绩效自评综合得分 95.8 评价等次 优秀 四、评价人员 姓 名 孙燕妮 职务/职称 单 位 九寨沟 县残联 理事长 7 签 字 德基磋 财务负责人 九寨沟 县残联 铁磊 办公室主任 九寨沟 县残联 王燕 会计 九寨沟 县残联 评价组组长（签字）： 月 年 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 日 月 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 8 月 日 填报人（签名）： 联系附件 2 第五部分 附表 9 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 10