2022年度新疆中国民主同盟维吾尔自治区委员会决算公开说明.doc

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2022 年度部门决算 公开说明 1 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 2 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 3 第一部分 单位概况 一、主要职能 中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及 科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特 点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步 性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会（简称民盟新疆 区委会）是民盟中央的省（区）级地方组织，接受中共新疆 维吾尔自治区党委和民盟中央的领导，参加自治区的政治协 商、民主监督、参政议政活动。 主要职能为：贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政 治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定， 履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治区社会稳 定和长治久安服务。 二、机构设置及人员情况 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2022 年度，实 有人数 27 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 1 人，退休 人员 12 人。 从部门决算单位构成看，中国民主同盟新疆维吾尔自治 区委员会部门决算包括：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委 员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是： 参政议政部、组织部、宣传部、社会服务部、办公室。 4 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 404.87 万元，其中：本年收入合计 401.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和 结余 3.20 万元。收入总计与上年相比，增加 4.78 万元，增 长 1.19%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员 工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年， 增加了民主党派换届经费导致本年收入增加。 本年支出总计 404.87 万元，其中：本年支出合计 401.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.24 万元。支 出总计与上年相比，增加 4.78 万元，增长 1.19%，主要原因 是：本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费 增加；同时本年度为民主党派换届年，增加了民主党派换届 经费导致本年支出增加。 二、收入决算情况说明 2022 年度本年收入 401.67 万元，其中：财政拨款收入 401.63 万 元 ，占 99.99%； 上 级补助 收 入 0.00 万 元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收 入 0.04 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2022 年 度 本 年 支 出 401.63 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 5 342.83 万元，占 85.36%；项目支出 58.80 万元，占 14.64%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 401.63 万元，其中：年初 财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 401.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 13.77 万元，增 长 3.55%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员 工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年， 增加了民主党派换届经费导致本年收入增加。 财政拨款支出总计 401.63 万元，其中：年末财政拨款 结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 401.63 万元。财 政拨款支出总计与上年相比，增加 13.77 万元，增长 3.55%， 主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨， 人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，增加了民主 党派换届经费导致本年支出增加。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 309.97 万元，决算数 401.63 万元，预决算差异率 29.57%， 主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨， 人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，增加了民主 党派换届经费导致财政拨款收入决算数增加。财政拨款支出 总计年初预算数 309.97 万元，决算数 401.63 万元，预决算 6 差异率 29.57%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金， 人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届 年，增加了民主党派换届经费导致财政拨款支出决算数增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 401.63 万元，占 本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 13.77 万元， 增长 3.55%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人 员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年， 增加了民主党派换届经费导致本年支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 1.一般公共服务支出(类)287.48 万元,占 71.58%。 2.社会保障和就业支出(类)73.99 万元,占 18.42%。 3.卫生健康支出(类)22.55 万元,占 5.61%。 4.住房保障支出(类)17.61 万元,占 4.39%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行 政运行(项):支出决算数为 228.68 万元，比上年决算减少 30.47 万元，下降 11.76%,主要原因是:2021 年我单位有 2 名 退休人员去世增加抚恤金导致财政拨款支出决算数较大。 2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参 政议政(项):支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 7 10.00 万元，增长 50.00%,主要原因是:民主党派调研任务增 加，所以参政议政调研费增加 10 万元。 3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其 他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算数为 28.80 万 元，比上年决算增加 28.80 万元，增长 100.00%,主要原因是: 本年度为民主党派换届年，年中追加了民主党派换届经费。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):支出决算数为 50.51 万元，比上年决 算增加 19.49 万元，增长 62.83%,主要原因是:退休人员医保 费基数调整，医疗保障费用增加；同时退休人员绩效奖调整， 退休费增加。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 23.47 万元，比上年决算减少 0.37 万元，下降 1.55%,主要 原因是:2021 年我单位有 3 名干部退休，2022 年调入 1 人， 新招录公务员 2 人，新进人员工资基数低于退休人员工资基 数，故养老保险支出减少。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):支出决算数为 12.69 万元，比上年决算减少 0.13 万 元，下降 1.01%,主要原因是:2021 年我单位有 3 名干部退休， 2022 年调入 1 人，新招录公务员 2 人，新进人员工资基数低 于退休人员工资基数，故单位医疗支出减少。 8 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):支出决算数为 9.87 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 1.00%,主要原因是:2021 年我单位有 3 名干部退 休，2022 年调入 1 人，新招录公务员 2 人，新进人员工资基 数低于退休人员工资基数，故公务员医疗补助支出减少。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 17.61 万元，比上年决算减少 0.27 万元，下 降 1.51%,主要原因是:2021 年我单位有 3 名干部退休，2022 年调入 1 人，新招录公务员 2 人，新进人员工资基数低于退 休人员工资基数，故住房公积金支出减少。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万 元，比上年决算减少 13.18 万元，下降 100.00%,主要原因 是:2021 年我单位有 3 名干部退休，所以 2021 年职业年金缴 费支出数较大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.83 万元， 其中： 人员经费 324.82 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 9 工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。 公用经费 18.00 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、 取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 税金及附加费用、办公设备购置。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.50 万元， 比上年减少 0.79 万元，下降 18.41%，主要原因是：我单位 严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及 运行维护费支出 3.50 万元，占 100.00%，比上年减少 0.79 万元，下降 18.41%，主要原因是：我单位严格控制公务用车 支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单 位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团 组 0 个，因公出国（境）0 人次。 公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，其中：公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元。公务 用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费和车 辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。 10 公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接 待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。 与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.50 万元，决算数 3.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要 原因是：我单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出 国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决 算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费； 公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元， 预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置 费；公务用车运行费全年预算数 3.50 万元，决算数 3.50 万 元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格控制公 务用车支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接 待费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及 结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出 及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 为空表。 11 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会（行政 单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 18.00 万元，比上年增加 5.90 万元，增长 48.76%，主要原 因是：2022 年民主党派换届，换届之前有很多相关准备工作， 造成机关运行经费支出增加。 （二）政府采购情况 2022 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采 购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总 额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 万元，占 政府采购支出总额的 100.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 97.30 万元， 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 48.73 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单 价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 12 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩 效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕民盟中央、自治 区党委统战部和区委会确定的 2022 年重点调研课题，结合 疫情防控的要求，从选题、调研、验收等工作环节上做好规 划，创新调研模式和载体，切实搞好调研工作，提高调研质 量，避免调研流于形式。今年，区委会专职副主委尤江斌参 加了由自治区政协党组成员、副主席杨勇带队的调研组前往 阿克苏地区开展提案工作专题调研；八届区委副主委潘大明 参加了由自治区政协党组成员、副主席迪力夏提·柯德尔汗带 队的调研组赴伊犁州、喀什地区围绕“深入推进民族团结进步 创建，促进各民族交往交流交融”进行专题调研；区委会对新 疆光伏产业发展、内陆河流域水及生态安全问题研究、新疆 国际陆港区建设、康养医疗服务机构建设、城市生态水源保 护等主题进行调研，形成了《“双碳”目标下加快新疆光伏产 业发展的对策研究》、《新疆内陆河流域水及生态安全问题 调研与对策研究》、《关于深化国际陆港区建设推进丝绸之 路经济带核心区高质量发展的建议》等调研材料提交民盟中 央、自治区政协、自治区党委统战部等相关单位；二是民盟 中科院新疆分院支部多名盟员参加第三次新疆综合科学考 察—“昆仑山北坡水资源开发潜力及利用途径科学考察”项目， 13 支部主委朱成刚任项目负责人，这次科考活动对区域经济高 质量发展以及生态文明建设具有重要意义。通过将发现的问 题及时转化为调研成果，为政府科学决策提供了可资借鉴的 意见和建议。各市委会也积极开展调研工作。三是民盟昌吉 市委会就“优化营商环境和高质量发展”和“昌吉州畜产业快速 高质量发展”等课题进行了调研；四是民盟石河子市委会提交 的调研报告《全面贯彻落实“双减”政策 办好人民满意的教 育》入选石河子市政协书面发言材料，《关于开展规范执法 行为 营造良好营商氛围》的专题调研报告被石河子市政协 采纳；五是民盟克拉玛依支部提交的《克拉玛依市农业科技 推广体系发展状况及对策研究》《民盟克拉玛依支部参政议 政工作调研报告》两篇调研报告被市委统战部采纳。六是准 确把握中心工作，抓住难点热点问题，体察社情，反映民意， 及时了解和关注在经济社会发展中的热点和难点问题。2022 年共报送社情民意信息 80 余条，其中《关于深化城乡文化 阵地建设 提高居民文化素养的建议》《关于构筑慢行立体 交通系统 协调城市进步发展的建议》《关于在新疆建立“全 国援疆纪念馆”的建议》等多篇信息被全国政协和自治区政协 采用。民盟昌吉市委会对“优化营商环境助推自治州经济高质 量发展”、“北庭故城等历史文化遗产发掘保护利用”等议题提 出了意见建议，为昌吉州经济社会发展建言献策。充实民盟 新疆区委会参政议政专家库，聚焦经济、教育、民生、法治、 14 生态等专业领域，加强成果转化，为建言献策提供有利支持， 目前专业扎实有突出影响力的专家成员近 60 人。积极参加 参政议政工作培训，通过各级盟组织和专委会的力量，不断 充实参政议政的人才库和智囊团。发现的问题及原因：一是 项目预算的资金使用进度应与项目分阶段目标相匹配。从项 目总体看，项目预算与目标是匹配的，但从项目分阶段来看， 本项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配程度需进一步 加强。二是民主党派以参政议政为主，难以对专项资金订立 具体的经济效益、社会绩效、生态效益和可持续影响指标等。 下一步改进措施：一是发挥现有机关人员最大优势，提高服 务意识和工作热情；二是机关人员在做预算绩效时，将调研 任务分阶段性上报，使调研结果更科学合理。具体项目自评 情况见附件。 15 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 16 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单 位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 17 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 18