六、项目支出绩效评价报告.docx

共青团绥芬河市委员会 2018 年部门项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 按照“依靠党建带团建，围绕经济抓团建，服务青年促 团建”的工作方针，不断夯实团的基层组织建设，全市“两 新”团组织新建 21 家，全市青年工作覆盖中小企业 155 家， 在农村、社区、机关、学校团的工作实现了全覆盖。强化阵 地支撑，加大青年公共服务供给。加强服务阵地建设。拓展 学校、两镇、社区（村）等单位的服务功能，完善“青年之 家”职能，为青少年提供更优质细致的服务。联合社会资本 探索市青少年宫运营新机制，充分发挥市青少年宫服务阵地 作用，突出服务青少年成长发展的公益属性。 （二）项目绩效目标 1、项目绩效总目标 全年预算 4.00 万元，预算绩效目标为在年初预算额度 内完成部门全年工作任务。目标：团结带领广大青年，造就 有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送 新鲜血液，为国家培养青年建设人才。 2、项目绩效阶段性目标 推进共青团改革力度。开展“基础组织活跃年”活动， 促进基层组织全面活跃。进一步推进“两类”组织建团工作 和少先队工作。 二、项目单位绩效报告情况 项目资金属于专款专用资金，团市委根据实际情况，按 照财政专项资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并 严格专项资金的相关政策，年末形成绩效报告。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 根据 2018 年年初预算，财政局拨业务费及活动费 4 万 元，用于开展全市共青团活动及基层团组织建设。通过绩效 评价，能强化单位专项款支出管理，提高财政资金使用效益 和政府管理职能。 （二）绩效评价原则、评价指标体系 （附表说明附表 3-1） 、评价方法。 （三）绩效评价工作过程。 1、前期准备。 团市委将全年业务费使用情况的各种支出做好预算，对 资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局 绩效评估相关规定对资金的实施情况进行评估。 2、组织实施。 团市委业务费及活动费 4，用于开展全市共青团活动及 基层团组织建设。所有款项均按实际支出进行支付。款项的 支付过程都是按财务的相关制度执行。 3、分析评价。 从款项支出情况来分析，团市委严格按照财政的绩效考 核办法进行支出。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1、项目资金到位情况分析 2018 年度财政拨业务费及活动费 4 万元，团市委遵循 “专款专用、重点使用”的原则，切实保障了基层团委团建 工作的正常开展，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准 确，确保了共青团活动的正常开展。 2、项目资金使用情况分析 2018 年团市委年初预算业务费 2 万元，年末追加省级专 项活动经费 2 万元，共计 4 万元万元。截至 12 月分支出 4 万元，完成年初预算的 100%。 3、项目资金管理情况分析 2018 年团市委业务费及活动费实行专款专用，各项费用 支出均符合规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计 核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金 使用过程中没胡截留、挤占或挪用资金的情况。 （二）项目实施情况分析 1、项目组织情况分析 该款项属于全市共青团活动及基层团组织建设费用，都 是按照年初预算进行支付，在支付过程中都是通过严格的审 批程序进行支付。实施进程都是按照相关的财务管理制度来 执行。 2、项目管理情况分析 该项资金年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财 政预算标准。在资金使用过程中由团市委严格把关，由财务 人员严格审核，做到专款专用。 （三）项目绩效情况分析 1、项目经济性分析 （1）项目成本（预算）控制情况 团市委业务费及活动费预算 4 万元，主要用于全市共青 团活动及基层团组织建设，在资金使用过程中，团市委严格 控制资金的支出，严格规定，节省支出。 （2）项目成本（预算）节约情况 2018 年团市委业务费及活动费预算 4 万元，实际支出 4 万元。通过合理安排支出，严格控制浪费现象。 2、项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 团市委业务费及活动费是按照业务开展所需进行的，到 2018 年底已完成了全部工作目标。 （2）项目完成质量 2018 年团市委年初预算业务费 2 万元，年末追加省级专 项活动经费 2 万元，共计 4 万元万元。截至 12 月分支出 4 万元，完成年初预算的 100%。 3、项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 团市委业务费及活动费预算已完成，2018 年度财政收支 未发生重大问题。 （2）项目实施对经济和社会的影响 通过团市委各项活动的开展及基层团建的完善，提高了 青年团员的凝聚力，为青年团员的成长营造了良好的社会氛 围，提高了青年团员思想认识提高。 四、综合评价情况及评价结论 （附相关评分表，附件 3-2）。 五、绩效评价结果应用建议 对于绩效评介结果，财政相关部门应全程监督，检查督 导，及时发现问题及时给予指正。 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 财政项目自评报告对于本单位来说是一项刚开展的工 作，缺乏经验，相关人员配备不足，相关的资金管理制度还 没有建立起来。 七、其他需要说明的问题 无