南县第一中学2022年度专项支出绩效评价报告.docx

南县第一中学 2022 年度专项经费绩效自评 报告 为了解 2022 年度南县第一中学专项经费项目的实施情 况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据 《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，县一中按照绩效 评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价 方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集 方法，对“2022 年度南县第一中学专项经费”的使用及其效 果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县第一中学 2022 年共有 11 个股室，干部职工 356 人。 干部职工中在职在编人员 356 人，其中公务员 0 人，工勤人 员 0 人，事业人员 356 人；借调人员 0 人；长期临时工 14 人；退休人员 160 人（公务员 0 人，事业人员 160 人）；遗 属人员 15 人，独生子女 34 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2022 年部门预算单位经费安排，我单 位 2022 年专项经费 90 万元，其中安保专项工作经费 36 万 元，校园维修专项 36 万元，校园环卫专项 18 万元。 安保专项工作经费专项资金用于校园安全等方面； 校园维修专项资金用于校园维修等方面； 1 校园环卫专项资金用于校园卫生等方面。 （三）绩效目标设定情况 2022 年，南县第一中学教育锐意改革，矢志创新，真抓 实干工作在全区县中，位居前列，得到市局充分肯定，一年 来，南县第一中学教育工作呈现新活力，主要体现在： 一年来，我们致力以养德为“先手棋”，建设四有教师 队伍“见成果”。招录教师 4 名；遴选并组建 1 优秀教师孵 化基地、1 个名校长工作室、1 个名师工作室、9 名县级以上 名师（骨干、特级）的示范引导广泛辐射；党员教师进社区 服务 200 余人次，开展在职教师校外兼课、校外培训机构督 查等，食堂商店全面清查规范；表彰教师，颁发质量奖，组 织教师体检，工会开展系列文化体育活动，提升教师幸福指 数。 一年来，我们致力以五育为“着力点”，落实立德树人 任务“结硕果”。“党建+”更实。党务政务业务三融合， “三会一课”认真执行，讲党课、做研讨、办实事；开展党 史学习教育主题活动、建党 100 周年等系列庆祝活动，开展 “敲门行动、清零行动”，疫苗全程接种和加强针疫苗“应 接尽接”。我校被评为市防震减灾科普示范学校，获评全国 文明校园，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科创等活 动多样开展。“小平科技创新实验室”今年 7 月，首次组织 学员参加了由中国航天科技国际交流中心主办的全国青少 年航天创新大赛湖南省选拔赛,获 8 个一等奖、4 个二等奖、 1 个三等奖。在第五届中国(上海)国际发明创新展览会上,我 2 校参展的四项作品均荣获金奖，继上届中国(上海)国际发明 创新展览会后再创辉煌佳绩，充分展现了学校科技创新的强 大实力，实现了学校科技创新成绩的新突破。这些参赛作品 集中体现了学校大力开展科技创新教育，并与学科专业课程 进行深度融合后所取得的成果，提高了学生对科技创新的认 知水平，在形成创新教育特色的同时也提高了教育实效。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照县财政部门的经费管理使 用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款 专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给南县第一中学的项目能够扎实有效 实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批， 手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财 务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2022 年，县财政下达南县第一中学经费项目预算资金 90 万元，实际到位项目资金 90 万元，到位率为 100％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标， 2022 完成实际支出项目资金 90 万元，支出率为 100％。主要用于学校超市、书店国有资产 3 出租收入税金方面、校园安全等方面、校园维修等方面、校 园卫生等方面工作支出。 3、资金使用合法性、合规性 南县第一中学专项经费严格按照要求进行项目资金的 申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财 经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县第一中学项目绩效评价选用的指标主要包括预算 执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评 价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2022 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 队伍示范，遴选并组建 1 优秀教师孵化基地、1 个名校 长工作室、1 个名师工作室、9 名县级以上名师（骨干、特 级）的示范引导广泛辐射；党员教师进社区服务 200 余人次， 疫情捐款 116 万元。 特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科创 等活动多样开展。“小平科技创新实验室”今年 7 月，首次 组织学员参加了由中国航天科技国际交流中心主办的全国 青少年航天创新大赛湖南省选拔赛,获 8 个一等奖、4 个二等 4 奖、1 个三等奖。在第五届中国(上海)国际发明创新展览会 上,我校参展的四项作品均荣获金奖，继上届中国(.上海)国 际发明创新展览会后再创辉煌佳绩，充分展现了学校科技创 新的强大实力，实现了学校科技创新成绩的新突破。这些参 赛作品集中体现了学校大力开展科技创新教育，并与学科专 业课程进行深度融合后所取得的成果，提高了学生对科技创 新的认知水平，在形成创新教育特色的同时也提高了教育实 效。 精准帮扶，资助各级各类贫困学子 1384 人次，发放资 助金 100 多万元，300 余名建档立卡户子女应助尽助、无一 人失学辍学。 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，南县第一中学对专项资金的使用设 立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作， 该项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计 划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2022 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 5 1、分配办法 2 分：南县第一中学制定了专项资金管理办 法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面 合理。（佐证资料：2022 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2022 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2022 年度县财政给南县第一中学预算 专项经费 90 万元，实际到位 90 万元。（县财政预算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：南县第一中学制定财务管理制度，坚 持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导 签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管 理制度文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：南县第一中学成立了专项资金管理领 导小组，分工明确。 6 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，局机关开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2022 年专项经费预算资金 90 元，到 位 90 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： 学校按照国家预算法编制预算、决算，按照国家规定上 缴预算收入，安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受 上级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并 按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政要求处理。完善 校园“明厨亮灶”建设。 2、社会效益 8 分： 遴选并组建 1 优秀教师孵化基地、1 个名校长工作室、1 7 个名师工作室、9 名县级以上名师（骨干、特级）的示范引 导广泛辐射；党员教师进社区服务 200 余人次，疫情捐款 116 万元。特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科 创等活动多样开展。“小平科技创新实验室”今年 7 月，首 次组织学员参加了由中国航天科技国际交流中心主办的全 国青少年航天创新大赛湖南省选拔赛,获 8 个一等奖、4 个二 等奖、1 个三等奖。在第五届中国(上海)国际发明创新展览 会上,我校参展的四项作品均荣获金奖，继上届中国(.上海) 国际发明创新展览会后再创辉煌佳绩，充分展现了学校科技 创新的强大实力，实现了学校科技创新成绩的新突破。这些 参赛作品集中体现了学校大力开展科技创新教育，并与学科 专业课程进行深度融合后所取得的成果，提高了学生对科技 创新的认知水平，在形成创新教育特色的同时也提高了教育 实效。精准帮扶，资助各级各类贫困学子 1384 人次，发放 资助金 100 多万元，300 余名建档立卡户子女应助尽助、无 一人失学辍学。 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 8 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对我校教育工作（含工作方式、 工作态度、廉政建设等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：一是教师队伍管理亟待加强。少数教 师法纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有 差距。二是教育改革难度较大。如教师非教学任务过多、学 生课业负担重；新高考下硬件、师资、课程改革难；资源配 置不均，教师工作量不均衡等问题。三是学校安全隐患仍然 较多，特别是安全管控压力较大。 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，创建全国文明校园示范区，建设稳固的教育阵 地；构建五育并举培养体系，抓德育、提智育、强体艺、扬 劳育、重心育，培育合格的时代新人；进一步强化教师管理， 增培训实效、建评价体系、改督导机制，打造能打敢胜的队 伍；维护校园安全稳定，加快教育高质量发展。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 9 南县第一中学 2023 年 3 月 14 日 10