南县实验幼儿园2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及评分表.docx

南县实验幼儿园 2020 年度预算绩效工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全 面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号） 和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通 知》（南财绩函〔2021〕6 号）等文件精神要求，为进一步 规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政 资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导刘艳波同志为 组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价 指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进行 自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县实验幼儿园 2021 年共有 15 个教学班，共有教职工 78 人，其中在职在编职工 32 人，外聘职工 46 人，学历达标率 100%， 学历合格率 100%。；退休人员 15 人；遗属人员 1 人，独生子 女 18 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：828.68 万元。同比上年度 818.48 万元增加 10.20 万元，增加 1.25％。其中：财政拨款收入 540.00 万 元,同比上年度 719.81 万元减少 179.81 万元，减少 24.98 ％.其他收入 288.68 万元，同比上年度 98.67 万元，增加 1 190.01 万元，变动主要原因是保育费纳入其他收入。 2、支出：826.24 万元，同比上年 809.83 万元增加 16.41 万元，增加 2.03％。增加部分主要是编制人员增加， 工资、津补贴提标、总园建设。 （二）部门整体支出绩效目标 1.贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发 展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。 2.坚持以人为本的教育理念，保障幼儿的身体健康，培养 幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼 儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。 3.不断改革我园教育、改进教学方法，努力提高办学水平， 满足广大幼儿能享受优质教学需求。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 540 万元，2020 年 12 月全 部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组 织实施。南县实验幼儿园严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务 接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我 们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金 分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、 “用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 2 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 幼儿园以“健康体魄、健全人格、敢想敢做、富有创意” 为办园宗旨，在日常保教活动中，深入贯彻《幼儿园工作规 程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展 指南》等学前教育文件，尊重幼儿身心发展的规律和学习特 点，以游戏为基本活动，关注个别差异，促进每个幼儿富有 个性的发展。充分发挥市一级示范幼儿园的辐射作用，较好 地完成了当年部门整体支出绩效目标。 （二）社会性效益分析 1. 保 教 工 作 。 教 师 以 《 幼 儿 园 教 育 指 导 纲 要 》 和 3 《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，开设多元整合课程， 涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，促进幼儿德、 智、体、美全面发展。改革区域活动的布局和材料的高效利 用，设置全园性的种植园区、体能运动区等共享大区域 5 个， 分班级设置角色类、益智类、建构类等各类游戏小区角 22 个。改革教育教学形式，减少集体教学时间，增加幼儿自主 游戏和户外游戏时间，幼儿的进餐、睡眠、如厕、盥洗等生 活环节均纳入课程内容。 2.后勤保障工作。食堂实行明厨亮灶和食品安全信息公 示公开。实行食堂大宗物资集中采购，肉蔬类、干货类分别 由固定的商家定时定点按需配送。幼儿卫生保健符合区卫生 健康管理局和区疾控的检查要求，每周科学制定食谱并做膳 食营养分析。绿化面积和绿化覆盖率均达标，更换了操场上 的草坪。 3.安全维稳工作。安全管理小组成员定期对校园内外、 房屋设施、大型玩具、教室、卧室、活动室、食堂等重点部 位进行安全隐患排查，记录排查结果并采取防患措施。启用 “安全教育平台”，各班教师通过平台开展“预防溺水专题 教育”“暑期安全教育专题”“全国交通安全日教育专 题”，定期在平台上发布安全学习内容指导家长与幼儿园同 步开展对幼儿的安全教育、落实对幼儿的安全防护措施等， 分班级分类别的演练每月按常规进行，全年安全稳定，无事 故发生。 4 4.教师队伍及师德师风建设。组织保教人员签订“师德 师风承诺书”；分别以“不忘初心，做四有好老师”“不忘 初心，廉洁从教”“弘扬师德，传承文化”为主题，开展师 德师风朗诵会、教育论文暨教学案例评比、教师技能展示等 专项活动；利用各种会议进行专项警示教育，传达和学习师 德师风文件精神，与教职工谈话。全年教师参加各级各类评 比获奖，全体教师均爱岗敬业，师德考核优秀。 5.教师培训及教科研。完成国家级培训；省级培训，市 级培训；区级培训；全员参加寒暑假园本培训和网上远程教 育培训。 6.德育工作。全园围绕“文明礼仪好老师”“文明礼仪 好家长”“文明礼仪好孩子”为核心开展家园合作的德育工 作，以渗透教育为主开展丰富多彩的育人活动。德育工作开 展主要以教师行为示范、幼儿习惯养成、家园合作共育的方 式进行。构建有“园务委员会—教师代表—家长代表”组成 的管理监督网络。国庆节前后，幼儿园围绕“我和我的祖国” 开展了系列主题教育，按计划完成了各项教育目标。 7.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，突出“线管、 区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报告”，按照 “两案九制”做实疫情防控各项工作。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 5 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 （五）获得荣誉： “巾帼文明岗”获奖时间：2020 年 3 月 颁奖单位： 南县教育工会 “南县 2019—2020 学年度‘阅读·梦飞翔’工作一 等奖获奖”时间：2020 年 12 月 颁奖单位：南县教育局 “一幼、二幼县级平安校园”获奖时间：2020 年 2 月 颁奖单位：南县教育局 “一幼、二幼县级平安校园”获奖时间：2020 年 2 月 颁奖单位：南县教育局 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高，人民群众个 性化、多样化的教育需求仍未有效满足。二是教师队伍管理 亟待加强。部分学校存在教师结构性缺编现象，亟待引进补 充，少数教师法纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神与 基本要求有差距。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 6 六、其他需要说明的问题：无 南县实验幼儿园 2022 年 2 月 23 日 附： 南县实验幼儿园 2020 年部门整体支出绩效自评指标 计分表 一级 二级 指标 指标 三级 指标 自 评 分 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据是 绩效目 否充分，是否符合客观实际，用以 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 标合理 2 反映和考核部门整体绩效目标与部 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 性（2 分） 门履职、年度工作任务的相符性情 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 目标 况。 设定（5 分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指 效指标是否清晰、细化、可衡量， 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 标明确 3 用以反映和考核部门整体绩效目标 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 性（3 分） 的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 投 20 入 （ 分 ） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 在职人 部门本年度实际在职人员数与编制 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 员控制 5 数的比率，用以反映和考核部门对 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 率（5 分） 人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目支 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 重点支 出与部门项目总支出的比率，用以 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 出安排 5 反映和考核部门对履行主要职责或 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 率（5 分） 完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 7 一级 二级 指标 指标 三级 指标 自 评 分 预算完 成率（4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数的 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 4 比率，用以反映和考核部门预算完 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 成程度。 的本年度部门预算数。 指标解释 指标说明 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 预算调 部门本年度预算调整数与预算数的 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率（2 1.5 比率，用以反映和考核部门预算的 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分） 调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进 度率（2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进度 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 2 的比率，用以反映和考核部门预算 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 预算 执行 过 （20 分） 部门本年度结转结余总额与上年结 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结 转结余总额增减比例，用以反映和 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 余控制 4 考核部门对存量资金的实际控制程 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 率（4 分） 度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 30 程 （ 分 ） 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费总 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 额与预算安排的公用经费总额的比 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 率，用以反映和考核部门对机构运 分点扣 0.1 分，扣完为止。 转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 政府采 部门本年度实际政府采购金额与年 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 购 4 初政府采购预算的比率，用以反映 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 执行率 和考核部门政府采购预算执行情况。 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 （4 分） 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完整， 度 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 1.5 用以反映和考核部门预算管理制度 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 对完成主要职责或促进事业发展的 分。 （2 分） 保障情况。 预算 管理 （5 分） 资金使 用 1 合规性 （1 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 部门使用预算资金是否符合相关的 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 预算财务管理制度的规定，用以反 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 映和考核部门预算资金的规范运行 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 8 一级 二级 指标 指标 三级 指标 自 评 分 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 指标解释 指标说明 部门是否按照政府信息公开有关规 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 定公开相关预决算信息，用以反映 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 和考核部门预决算管理的公开透明 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 情况。 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作的 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制 理行为而制定的管理制度是否健全 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 度 1.5 完整，用以反映和考核部门资产管 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 健全性 理制度对完成主要职责或促进社会 有效执行计 0.5 分。 （2 分） 发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 （5 分）安全性 产 30 出 （ 分 ） 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所有 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产 0.9 固定资产总额的比率，用以反映和 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 利用率 考核部门固定资产使用效率程度。 分点扣 0.1 分，扣完为止。 （1 分） 部门履行职责而实际完成工作数与 实际完 计划工作数的比率，用以反映和考 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 成率（8 8 核部门履职工作任务目标的实现程 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 分） 度。 部门在规定时限内及时完成的实际 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 工作数与计划工作数的比率,用以 时率（4 4 100%。1-4 季度各得 1 分 反映和考核部门履职时效目标的实 分） 现程度。 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的实 质量达 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 标率（8 8 以反映和考核部门履职质量目标的 100%。实际得分=达标率*8 分 分） 实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与交 作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 9 办或下达数的比率，用以反映部门 ×100%。实际得分=办结率*10 分 办结率 对重点工作的办理落实程度。 （10 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带来的 4 益（5 分） 直接或间接影响。 20 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 社会效 部门履行职责对社会发展所带来的 5 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 效 益（5 分） 直接或间接影响。 分（5 分） 生态效 部门履行职责对生态环境所带来的 履职 果 5 （ 效益 益（5 分） 直接或间接影响。 （20 分）社会公 分 ） 众 社会公众或部门的服务对象对部门 或服务 5 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 履职效果的满意程度。 对 象满意 度（5 分） 总分 96.4 9 10