6南县市场服务中心2020年部门预算说明.doc

南县市场服务中心 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 1、认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管 理的法律法规，研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章 制度并监督执行情况； 2、经营管理本系统市场资产，对所辖范围内的各大小市场 进行规范化管理，收取市场设施租赁费和其它符合国家、省、 市、县规定的有偿服务费，搞活商品流通，维护市场正常经营 秩序，保证居民日常的商品需要； 3、 承办县委、县政府交办的其它工作。 二、人员和编制情况 我单位共有干职工 63 人，其中在编在岗 48 人，退休 15 人。 三、机构设置 中心本级内设办公室、人事股、财计股、市管股和南洲市 管所 5 个职能科室。 四、部门预算单位构成 南县市场服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有南县市场服务中心。 1 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 2020 年年初预算数 578.3 万元，收入较去年预算数增加 3.96 万元，增幅为 0.7%，主要是人员经费和专项经费增加所 致。 （二）支出预算 2020 年年初预算数 578.3 万元，支出较去年预算数增加 3.96 万元万元，增幅为 0.7%，主要是人员经费和专项经费增加 所致。 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 374.61 万 元，比 2019 年预算数减少 4.75 万元，减幅 1.25%，主要反映单 位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 147 万元， 比 2019 年预算数增加 3.6 万元，增幅 2.5%，主要是单位在职人 员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 21.75 万元，比 2019 年预算数增加 4.33 万元，增幅 24.79%，主要是单位人员医 疗保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 34.94 万元，比 2019 年预算数增加 0.86 万元，增幅 2.5%，主要是单位在职人员 住房公积金支出增加。 2 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 578.3 万元，支出较去年 预算数增加 3.96 万元万元，增幅为 0.7%，主要是人员经费和 专项经费增加所致。 其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 374.61 万 元，比 2019 年预算数减少 4.75 万元，减幅 1.25%，主要反映单 位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行（项级科目）297.97 万元，比 2019 年预算数 增加 65.37，增幅 28.1%； （2）一般行政管理事务（项级科目）35.94 万元，比 2019 年预算数减少 117.86，减幅 35.93%； （3）机关服务（项级科目）40.7 万元，比 2019 年预算数减 少 3.8 万元，减幅 8.5%； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 147 万 元，比 2019 年预算数增加 3.6 万元，增幅 2.5%，主要是单位在 职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 其中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）65.95 万元， 比 2019 年预算数增加 8.11 万元，增幅 14.39%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 47.68 万元，比 2019 年预算数减少 10.52 万元，减幅 11.97%； 3 （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 23.84 万 元，比 2019 年预算数增加 0.56，增幅 2.4%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）9.53 万元，比 2019 年预算数减少 0.82，减幅 7.9%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 21.75 万元， 比 2019 年预算数增加 4.33 万元，增幅 24.79%，主要反映单位在 职人员医疗保险缴费支出。其中，行政单位医疗（项级科目） 21.75 万元，比 2019 年预算数增加 4.33 万元，增幅 22.89%， 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 34.94 万元， 比 2019 年预算数增加 0.86 万元，增幅 2.5%，主要反映单位在职 人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）万元，比 2019 年预算数增加 0.86 万元，增幅 2.5%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 537.6 万元。其中： 1.工资福利支出 404.43 万元，主要包括基本工资 183.52 万 元、津贴补贴 114.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.68 万元、职业年金缴费 23.84 万元、住房公积金 34.94 万元 等。 2.商品和服务支出 20.58 万元，主要包括办公费 6 万元、印 刷费 1 万元、邮电费 0.5 万元、咨询费 1 万元、差旅费 0.5 万 4 元、会议费 0.5 万元、工会经费 5.96 万元、福利费 3.67 万元、水 电费 1 万元、公务接待 0.8 万元等。 3.对个人和家庭的补助 66.54 万元，主要包括退休费 64.45 万 元、生活补助 1.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.91 万元 等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 0.8 万元，主要是因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公 务接待费 0.8 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.7 万 元。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行 节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 578.3 万元，收入 较去年预算数增加 3.96 万元，增幅为 0.7%，主要是人员经费和 专项经费减少所致。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 2020 年年初预算数 578.3 万元，支出较去年预算数增加 3.96 万元万元，增幅为 0.7%，主要是人员经费和专项经费增加所 致。. 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 147 万元， 比 2019 年预算数增加 3.6 万元，增幅 2.5%，主要是单位在职人 5 员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）020 年预算数 21.75 万元，比 2019 年预算数增加 4.33 万元，增幅 24.79%，主要反映单位在职 人员医疗保险缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 34.94 万元，比 2019 年预算数增加 0.86 万元，增幅 2.5%，主要是单位在职人员 住房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 578.3 万元，占 总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 537.6 万元，主要是一般公 共服务支出 537.6 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 40.7 万元，主要是一般公 共服务支出 40.7 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本 补偿性支出，包括：专项商品服务支出 5.6 万元、事业单位经营 服务支出 35.1 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1、机关运行经费 6 2020 年本部门机关运行经费当年一般预算拨款 20.58 万 元，比 2019 年预算减少 40.62 万元，下降 66.37％，主要是财 政下调人头经费所致。 2. 政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3、国有资产占有使用情况 南县市场服务中心共有国有资产 715.3 万元。一是房屋数 量 1 栋，面积 9484.05 平方米，价值 653.28 元；二是通用设备 数量 21 台，价值 11.16 万元；四是家具用具 50.86 元。 4、绩效目标情况 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一 般公共预算拨款 40.7 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 7 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 9