02.中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算说明.doc

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年部门预算说明第一部分部门概况一、部门职能（一）负责处理委员会日常事务工作；督促落实委员会各项决策部署；组织开展网络安全和信息化重大问题调查研究。（二）负责统筹协调全县网络安全保障体系建设，指导协调监督党政群机关、重点行业和重要网站网络信息安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大突发事件。（三）负责全县互联网信息内容管理，统筹协调互联网新闻宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；推动全县网络阵地建设、网络文明建设、互联网新闻从业人员和网络评论员队伍建设，指导协调互联网新闻信息传播、网络游戏、网络视听、网络出版工作；负责网站转载新闻稿源的管理。（四）负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，开展网络舆论生态治理，处置和封堵网络有害信息，跟踪了解和掌握网络舆情动态，规范互联网舆情服务市场；负责互联网信息内容检测和应急指挥平台建设，受理和协调处理互联网违法和不良信息举报。（五）组织拟定全县信息化发展战略、规划和政策；推动全县信息化建设，协调信息化发展中的重大问题。（六）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建 1 设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全县互联网行业党建工作。（七）负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练；统筹协调全县重要信息资源的开发利用和共享。（八）完成县委和县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。二、人员和编制情况南县县委网信办现有人员 4 人，在职 4 人。三、机构设置 (一)内设机构设置。中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括：综合组、网络舆情与网络安全组。四、部门预算单位构成本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围的只有县委网信办本级。第二部分 2021 年部门预算情况说明一、《财政拨款收支总表》说明（一）收入预算按照综合预算的原则，南县县委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县县委网信办 2 2021 年收支总额预算 79.56 万元。二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明南县县委网信办 2021 年收入预算 79.56 万元，其中：预算内拨款 79.56 万元，占 100%。三、《一般公共预算支出情况表》说明南县县委网信办 2021 年支出预算 79.56 万元，其中：基本支出 43.56 万元，占 54.75%；项目支出 36 万元，占 45.25%。四、《财政拨款收支总表》说明南县县委网信办 2021 年财政拨款收支总预算 79.56 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 79.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 68.4 万元、社会保障和就业支出 6.61 万元、卫生健康支出 1.52 万元、住房保障支出 3.03 万元。五、《一般公共预算支出表》说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。南县县委网信办 2021 年一般公共预算当年拨款 79.56 万元，比 2020 年预算数减少 7.65 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 68.4 万元，占 85.97%；社会保障和就业 3 支出 6.61 万元，占 8.31%；卫生健康支出 1.52 万元，占 1.91%；住房保障支出 3.03 万元，占 3.81%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为 32.4 万元，比 2020 年预算数增加 0.88 万元，增长 2.79%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 36 万元，比 2020 年预算数减少 9 万元，下降 20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 0 万元。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 4.04 万元，比 2020 年预算数增加 0.17 万元，增长 4.39%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 2.02 万元，比 2020 年预算数增加 0.08 万元，增长 4.12%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.55 万元，比 2020 年预算数增加 0.02 万元，增长 3.77%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 4 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 1.52 万元，比 2020 年预算数增加 0.07 万元，增长 4.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 3.03 万元，比 2020 年预算数增加 0.13 万元，增长 4.48%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。六、《一般公共预算基本支出表》说明南县县委网信办 2021 年一般公共预算基本支出 43.56 万元，其中：人员经费 36.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、《部门“三公”经费预算表》说明南县县委网信办 2021 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.4 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于 5 过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明本单位无政府性基金预算支出安排情况。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。 2021 年南县县委网信办机关运行经费财政拨款预算 7.14 万元，比 2020 年减少 0.18 万元，降低 2.46%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。（二）政府采购情况。 2021 年南县县委网信办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况。截至 2020 年 12 月底，南县县委网信办无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。（四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 45 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 36 万元；部门已申报支出整体绩效目标。第三部分名词解释 6 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生 7 的支出。附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8