南县立达中学2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及表格.docx

南县立达中学 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕6 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导汪志明同 志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效 评价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金 进行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县立达中学下设校长室、办公室、党建办、监察室、 教务处、德育处、总务处、教科室、团委、工会、初中部、 高中部，在编在岗教师 368 人。长期临时工 29 人；退休人 员 123 人；遗属人员 8 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：6877.12 万元。同比上年度 7444.15 万元减少 567.03 万元，减少 7.62％。其中：财政拨款收入 6686.76 万元,同比上年度 7027.89 万元减少 341.13 万元，减少 4.85 ％。其他收入 190.36 万元，同比上年度 395.76 万元减少 1 205.40 万元，减少 51.9％。主要是课后服务费未计入其他 收入。 2、支出：6840.81 万元，同比上年 7444.07 万元减少 603.27 万元，减少 8.10％。减少部分主要是人员异动，工 资、津补贴提标。 （二）部门整体支出绩效目标 在县局年度考评中，我校被评为教育质量先进单位，益 阳市文明校园，益阳市禁毒工作先进单位，益阳市“五爱教 育”党建+优秀案例，益阳市优秀考点；学校还多次在省市 县有关活动中获奖。教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐， 发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 6686.76 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出 过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务 用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到 专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪 用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必 问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 2 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 争取上级专项资金 200 余万元，启动学校建设维修项目 3 个，新建了学校南校门、小车停车坪，维修改造综合教学 楼屋面和男生宿舍，全面消除了安全隐患，保证了正常的教 学教育，学校校容校貌焕然一新。 （二）社会性效益分析 1.党建工作创佳绩 ，加强了党建活动与学校实际工作相 结合，在工作生活中开展亮身份的示范活动，发挥党员先锋 作用。号召让党旗高高飘扬在教学岗位上，发挥教学示范引 领作用。提出了四点工作要求：一是筑牢信念，强化责任担 当，提升平口教育；二是求真务实，围绕中心抓党建；三是 改革创新，优化党建方式；四是创先争优，永葆党员先进性。 充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用， 3 年度党建工作总结表彰大会获优秀单位。 2.校容校貌大有改观。通过争取上级主管部门资金，同 时加大学校自用经费对校容校貌改造的投入，新校门的建设 使用，校内建筑的维修和美化，校园绿化面积的增加，这一 系列的措施使得学校面貌焕然一新。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 511 资助金 58.1 万元， 146 人次，发放 名建档立卡户子女应助尽助、 无一人失学辍学，为 12 人办理助学贷款 6 万元，筹集 3 万元走访慰问离退休教师和特困教师。 4.特色发展，校园文化、德育、音乐、体育、美术、摔 蹂跆和传媒等特色全面发展，省建制班合唱获一等奖，成功 承办县运动会部分项目， 艺术节集中展演我校贡献两个节目， 县运会获初中组团体总分第一名，高中组团体总分第二名。 获评市级文明校园。 5.疫情防控零失误。根据上级文件、编制预案，学校突 出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报 告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，实现全校 近 4000 师生新冠肺炎零感染、防控零失误。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育教学工作的开展，为上一级学校输送了 4 大批优秀毕业生，积极推动科技创新，从而为南县经济发展 提供智力支持 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高。二是教 师队伍管理亟待加强，部分学科存在教师结构性缺编现 象，亟待引进补充，少数教师师德表现、工作态度和敬 业精神与基本要求有差距。三是教育改革难度较大。如 教师非教学任务过多、学生课业负担重；新高考下硬件、 师资、课程改革难；资源配置不均，教师工作量不均衡 等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控 压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县立达中学 2022 年 2 月 23 日 附： 5 南县立达中学 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 绩效指 标明确 3 性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算完 成率（4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 投 20 分 ） 指标说明 绩效目 标合理 2 性（2 分） 目标 设定（5 分） 入 （ 指标解释 4 过 30 程 （ 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率（2 1.5 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分） 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 预算 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 执行 （20 分） 分 ） 支付进 度率（2 分） 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 6 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 结转结 余控制 4 率（4 分） 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 度 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 1.5 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 制度对完成主要职责或促进事业 分。 （2 分） 发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 用 的预算财务管理制度的规定，用以 0.8 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 预算 反映和考核部门预算资金的规范 合规性 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 管理 运行情况。 （1 分） 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 （5 分） 预决算 信 1 息公开 性（1 分） 基础信 息 1 完善性 （1 分） 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 度 1.5 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 （2 分） 社会发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 （5 分）安全性 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率，用以反映 0.9 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 （1 分） 7 一级 二级 指标 指标 产 30 出 （ 职责 履行 分 ） 三级 自评 指标 分 实际完 成率（8 分） 8 完成及 时率（4 分） 4 质量达 标率（8 分） 8 指标说明 部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率,用 100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 的实现程度。 达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 重点工 作 9 办结率 （10 分） 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 门对重点工作的办理落实程度。 经济效 4 益（5 分） 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 果 （ 履职 生态效 4 效益 益（5 分） （20 分）社会公 分 ） 众 或服务 5 对 象满意 度（5 分） 20 效 社会效 5 益（5 分） 总分 指标解释 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 95.2 8 9