2017年部门预算说明.doc

关于报送 2017 年部门预算说明 根据《预算法》的规定，报送人民代表大会审查和批准 的 2017 年预算预算草案应当细化。本级一般公共预算支出， 按期功能分类应当编列到项；按其经济性质分类，基本支出 应当编列到款。现将具体格式和要求通知如下： 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 老干部局单位内设 3 个部门（科室）和 1 个归口预算单 位。 （二）人员构成情况 老干部局单位共有编制 10 人，其中：行政编制 10 人， 事业编制 0 人；在职职工 10 人，离退休人员 19 人。 （三）预算年度主要工作任务 1.落实老干部政治待遇，老干部通报会一年二次，分上 半年和下半年（惯例）。 2 元旦、春节、（十一、中秋节）两次双节慰问。重大节 日慰问。 3. 认真落实老干部政治生活待遇 ，患病住院期间看望 关怀及困难帮助。使老干部老有所医，健康长寿，每年为老 干部有针对性的体检，是他们有病早知道、早预防、早治疗。 4. 组织老干部开展趣味活动。老干部大学请教授、专 家作国内外形势报告会 2 次、购买学习资料，丰富老干部生 活使老干部老有所学、老有所用、老有所乐。 5. 发挥五老优势，创建“三无两有一关爱”和“五好关 工委”先进村（社区）活动，关爱帮扶贫困、身残、智障、 失学、留守儿童、艾滋病致孤等特殊群体。做好传统教育、 法制教育、科技教育等讲座。 二、收入预算说明 2017 年收入预算 231.17 万元，其中:分资金来源进行说 明。 老干部局 2017 年所有资金全部来源财政拨款 三、支出预算说明 2017 年支出预算按用途划分：工资福利支出 82.19 万元， 占 35%；商品和服务支出 7.32 万元，占 3%；对个人和家庭 的补助 81.06 万元，占 35%；项目支出 60.6 万元，占 26%。 主要项目是： 1 离休老干部服务经费 2、关工委 3、老干部督导团 4.劳务派遣工资 5.燃油费 2016 年 2 月 15 日