代桥镇2020年决算公开公示.doc

界首市代桥镇 2020 年度部门决算公开 2021 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 界首市代桥镇概况 一、部门职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市代桥镇 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 界首市代桥镇 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 界首市代桥镇 2020 年度部门决算情况 第一部分 界首市代桥镇概况 一、部门职责 （1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；（2）、执行本行政区域内的经济 和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、 文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生 育等行政工作；（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群 众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）、保障农村集体 经济组织应有的自主权；（5）、保障少数民族的权利和尊重少数 民族的风俗习。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市代桥镇 2020 年度部门决算包括： -3- 本级决算和事业单位决算，纳入界首市代桥镇 2020 年度部门决算 编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 界首市代桥镇人民政府 第二部分 界首市代桥镇 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项目 金额 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 527.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 1750.96 八、社会保障和就业支出 145.03 九、卫生健康支出 30.82 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 66.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -4- 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 527.58 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1993.07 结余分配 年初结转和结余 总计 2845.73 年末结转和结余 1380.25 3373.31 3373.31 总计 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：界首市代桥镇人民政府 科目编 码 科目名称 类款 项 栏次 合计 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 1 527.58 2 527.58 285.48 285.48 271.66 271.66 257.22 257.22 14.44 14.44 13.82 13.82 13.82 13.82 145.03 145.03 120.36 120.36 2080501 行政单位离退休 82.71 82.71 事业单位离退 休 0.57 0.57 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 20103 及相关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关 机构事务支出 统计信息事务 20105 201 2010501 208 20805 2080502 行政运行 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 3 事业收入 附属单 其中： 经营收 位上缴 其他收入 入 小计 教育收 收入 费 4 5 6 7 8 -5- 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 37.08 37.08 20808 19.14 19.14 19.14 19.14 0.56 0.56 0.38 0.38 0.18 0.18 20828 4.97 4.97 卫生健康支出 210 计划生育事务 21007 2100716 计划生育机构 4.97 30.82 12.93 12.93 4.97 30.82 12.93 12.93 17.89 17.89 17.89 66.26 54.98 53.16 17.89 66.26 54.98 53.16 1.81 1.81 5.80 5.80 5.48 5.48 5.80 5.80 5.48 5.48 抚恤 2080801 死亡抚恤 财政对其他社 会保险基金的 补助 财政对失业 2082701 保险基金的补 助 财政对工伤 2082702 保险基金的补 助 20827 退役军人管理事 务 2082850 事业运行 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 21011 农林水支出 213 21301 农业农村 2130101 行政运行 农业生产发 2130122 展 21302 林业和草原 2130201 行政运行 扶贫 21305 2130501 行政运行 支出决算表 部门：界首市代桥镇人民政府 科目编码 科目名称 公开 03 表 单位：万元 本年支出 基本支出 项目支出 上缴上级 经营支出 对附属单 -6- 合计 类 款 项 201 20103 2010301 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 1 1993.07 1750.96 20105 统计信息事务 13.82 2010501 行政运行 13.82 145.03 120.36 82.71 2080502 事业单位离退休 0.57 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 37.08 20808 19.14 死亡抚恤 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对失业保险 2082701 基金的补助 财政对工伤保险 2082702 基金的补助 20827 20828 退役军人管理事务 5 1465.49 行政单位离退休 2080801 4 1465.49 2080501 抚恤 3 257.22 14.44 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服务 2019999 支出 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 2 位补助支 出 6 271.66 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事 务支出 20199 支出 19.14 0.56 0.38 0.18 4.97 -7- 2082850 事业运行 4.97 210 卫生健康支出 30.82 21007 计划生育事务 12.93 2100716 计划生育机构 12.93 21011 行政事业单位医疗 17.89 2101101 行政单位医疗 17.89 213 农林水支出 66.26 21301 农业农村 54.98 2130101 行政运行 53.16 2130122 农业生产发展 1.81 21302 林业和草原 5.80 2130201 行政运行 5.80 21305 扶贫 2130501 5.48 行政运行 5.48 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项目 一、一般公共预算财政拨款 527.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 285.48 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 145.03 -8- 九、卫生健康支出 30.82 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 66.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理 支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 527.58 总计 527.58 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 合计 1 527.58 285.48 基本支出 项目支 出 2 527.58 285.48 3 0.00 0.00 -9- 20103 2010301 2010399 20105 2010501 208 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 20827 2082701 2082702 20828 2082850 210 21007 2100716 21011 2101101 213 21301 2130101 2130122 21302 2130201 21305 2130501 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 统计信息事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 退役军人管理事务 事业运行 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农业农村 行政运行 农业生产发展 林业和草原 行政运行 扶贫 行政运行 271.66 257.22 14.44 13.82 13.82 145.03 120.36 82.71 0.57 37.08 19.14 19.14 0.56 0.38 0.18 4.97 4.97 30.82 12.93 12.93 17.89 17.89 66.26 54.98 53.16 1.81 5.80 5.80 5.48 5.48 271.66 257.22 14.44 13.82 13.82 145.03 120.36 82.71 0.57 37.08 19.14 19.14 0.56 0.38 0.18 4.97 4.97 30.82 12.93 12.93 17.89 17.89 66.26 54.98 53.16 1.81 5.80 5.80 5.48 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开 06 表 金额单位：万元 -10- 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 商品和服务支出 38.45 307 债务利息及费用支出 30701 30702 30703 30704 310 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 科目名称 301 工资福利支出 386.72 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 132.89 88.6 77.19 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 16.25 0.54 32.52 30201 30202 30203 30204 30205 37.08 30206 电费 6.51 31001 30207 邮电费 31002 办公设备购置 17.89 30208 取暖费 31003 专用设备购置 0.56 30209 30211 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 102.42 30216 培训费 31011 30217 30218 公务招待费 专用材料费 31012 31013 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 30226 30227 30228 30229 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 31021 31022 31099 312 31201 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 30213 30214 30215 30301 离休费 30302 30303 退休费 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 30306 30307 30308 30309 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 30239 74.00 19.14 9.28 30240 30299 1.79 31007 4.28 2.85 31008 31009 31010 31203 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 31005 31006 6.22 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 39908 人员经费合计 489.13 房屋建筑物购建 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 30212 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 39999 公用经费合计 决算 数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -11- 38.45 公开 07 表 部门： 单位：万元 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 支 计 支 支 出 出 出 合 计 基本 支出 结转 0 0 0 0 0 项目支 出结转 项目支 出结余 0 0 合 计 无 0 0 0 0 0 0 0 说明：代桥镇政府无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 无 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 无 无 无 合计 无 说明：代桥镇政府无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安 -12- 排的支出。 第三部分 界首市代桥镇 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3373.31 万元、支出总计 3373.31 万元。 与 2019 年相比，收、支总计各减少 1002.08 万元，减少 79%，主 要原因是一次性奖励的发放、人员工资和环境卫生整治资金的调 整。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 527.58 万元，其中：财政拨款收入 527.58 万元；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1993.07 万元，其中：基本支出 1993.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 527.58 万元，支出总计 527.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1002.08 万元， 减少 79%，主要原因是一次性奖励的发放、人员工资和环境卫生 整治资金的调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 -13- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 527.58 万元，占本年 收入的 100% 。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1002.08 万 元，。主要原因是一次性奖励的发放，人员工资和环境卫生整治 资金的调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 527.58 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.48 万元，占 59.8%; 社会保障和就业（类）支出 145.03 万元，占 27%；农林水（类） 支出 66.26 万元，占 12.6%；医疗保障（类）支出 30.82 万元， 占 0.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.58 万 元，支出决算为 527.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大 于预算数的主要原因是：一次性奖励、新进人员工资和环境卫生 整治资金的发放。其中:基本支出 527.58 万元，占 100%；项目支 出 0 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 257.22 万元，支出决算为 257.22 万元，完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。 -14- 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算 的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 82.71 万元，支出决算为 82.71 万元，完成年初预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。 6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤 （项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成 年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.08 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 100%。 8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。 9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万 元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。 10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业 -15- 运行（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完 成年初预算的 100%。 11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年 初预算的 100%. 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完 成年初预算的 100%. 13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初 预算为 53.16 万元， 支出决算为 53.16 万元， 完成年初预算的 100%. 14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%. 15.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年 初预算为 5.80 万元， 支出决算为 5.80 万元， 完成年初预算的 100%. 16.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算 为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 527.58 万元，其中：人员经费 489.13 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费 -16- 38.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购 置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商 品服务支出、 房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿其他资 本性支出、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 代桥镇 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有支 出，年末结转和结余 0 万元。 具体说明：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入， 也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下：本单位没有国有资本经营预算和支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，代桥镇机关运行经费支出 22.2 万元，与 2019 年 持平，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常 -17- 运行支出。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，代桥镇政府采购支出总额 12.2 万元，其中：空 调、电脑、打印机采购支出共计 12.2 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，界首市代桥镇共有车辆 0 辆，其中： 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，界首市代桥镇组织对 2020 年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 48 个项目，涉及资 金 868.94 万元，界首市代桥镇组织开展了 2020 年度部门整体支 出绩效自评。评价结果如下： 界首市代桥镇共组织对 48 个项目开展了部门绩效评价，涉及 资金 868.94 万元。本次绩效评价的组织方式是通过自主实施的方 式。从评价情况看，我镇项目已完成，其中水利清淤工程的项目建 设，提高了乡村环境卫生、美化了村容村貌，增加农田灌溉面积， 提高农作物产量。 -18- 2.部门决算中项目绩效自评结果。 代桥镇在 2020 年度部门决算中反映“村监委工资”、“渡口人员工资” 等 48 个项目绩效自评结果。 村监委工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为 100 分。全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资的发放。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 渡口人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩 效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资的发放。发现的主 要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 公开上述项目的《界首市 2020 年度部门预算项目支出绩效自 评表》。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 一、项目基本情况 项目名称 项目单位名称 项目负责人 项目计划实施期限 计划投资总额（万元） 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 界首市代桥镇政府村监委会人员工资 代桥镇政府 所属主管部门 代桥镇 马小雯 联系电话 13966578116 2020 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日 1.28 1.28 实际到位资金（万元） 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 -19- 县级财政 其他 二、项目绩效情况 一级 二级 指标 指标 决策 （15 分） 过程 （12 分） 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 1.28 县级财政 其他 三级指标 1.28 标准分值 评价得分 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 2 2 2 2 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 4 4 4 4 资金 预算编制科学性 投入 资金分配合理性 2 2 1 1 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 3 3 3 3 2 2 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 成本 经济效益 1 1 3 3 20 20 10 10 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 100 5 100 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 评分合计 三、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签 字 -20- 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； 2.如被评价项目无“经济效益”和“生态效益”，可将这两个指标分值均匀分摊到“项目效益” 二级指标下的“社会效益”等其他三级指标。 3.部门成立的“评价组”人员构成：至少为一级预算单位分管负责人、项目负责人和财务负责 人各一名。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 一、项目基本情况 项目名称 项目单位名称 项目负责人 项目计划实施期限 计划投资总额（万元） 其中：中央财政 省财政 界首市代桥镇政府渡口安检 代桥镇政府 所属主管部门 代桥镇 马小雯 联系电话 13966578116 2020 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日 0.36 0.36 实际到位资金（万元） 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 其他 二、项目绩效情况 一级 二级 指标 指标 决策 （15 分） 阜阳市财政 0.36 三级指标 县级财政 其他 0.36 标准分值 评价得分 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 2 2 2 2 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 4 4 4 4 资金 预算编制科学性 2 2 -21- 过程 （12 分） 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 投入 资金分配合理性 1 1 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 3 3 3 3 2 2 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 成本 经济效益 1 1 3 3 20 20 10 10 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 100 5 100 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 评分合计 三、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签 字 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 -22- 说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； 2.如被评价项目无“经济效益”和“生态效益”，可将这两个指标分值均匀分摊到“项目效益” 二级指标下的“社会效益”等其他三级指标。 3.部门成立的“评价组”人员构成：至少为一级预算单位分管负责人、项目负责人和财务负责 人各一名。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 党政办工作经费 主管部门 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 年 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 100% - - 年度资金总额： 其他资金 度 实施单位 代桥镇党政办 44 44 预期目标 44 44 实际完成情况 提高办公效率，改善办公条件 已完成 总 体 目 标 完 成 情 况 绩 度 年 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 标 分析及改 准 进措施 分 得 分 -23- 值 情 成 完 标 指 效 产 出 指 标 (50 分) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 会议及会务次数 ≥40 次 办公场所及设备维修 95% 办公场所及设备维修质 量 程度较高 项目和工作完成及时性 成本指 标 经济效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 部门总体支出成本 达到各类项 目、各项工作 计划要求 ≤部门总预 算数 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 3 3 5 5 5 5 无 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 20 20 5 5 5 5 无 无 无 办公室各项工作效率进 一步提高 程度较高 达成预期 指标 保证办公室日常工作正 常开展 程度较高 达成预期 指标 改善办公环境 满足办公需 求 达成预期 指标 10 10 保障办公室工作全面正 常运转 影响明显 达成预期 指标 10 10 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 20 19 100 99 服务对 象 满意度 指标 无 无 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若 定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得 分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 组织办、团委、妇联、关工委工作经费 -24- 主管部门 组织办、团委、妇联、关工委 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 分） 代桥镇人民政府 位 2020 全年预算数 全年执 （含预算调整 行数 数，A） 项目预算执行情况（10 实施单 年 12 月 31 日 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 20 20 20 20 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 保障日常工作运转 保障日常工作运转，提高群众满意度 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 数量指 标 产 出 指 标 (50 分) 质量指 标 时效指 标 三级指标 年度指标值 平安乡镇宣传 ≥3 次 组织补助收益人数 ≥10 人 组织人员业务培训 ≥10 人 辖区不发生治安案件 ≤1 件 提高工作积极性 程度较高 提高镇村组织业务人员 水平 程度较高 项目和工作完成及时性 实际完 成值 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达到各类项目、 达成预 各项工作计划 期指标 要求 偏差原因 分析及改 进措施 无 标 准 得 分 分 值 5 5 2 2 3 3 10 10 10 10 无 无 -25- 成本指 标 经济效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会效 益 指标 ≤部门总预算 数 为经济发展打造和谐氛 围环境 程度较高 促进工作积极开展 程度较高 做好组织工作，促进经济 发展 程度较高 建设平安乡镇提升群众 安全满意度 达成预 期指标 无 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 无 程度较高 达成预 期指标 无 促进代桥镇服务广大群 众 程度较高 达成预 期指标 无 无 无 无 减少社会治安案件 影响明显 达成预 期指标 达成预 期指标 无 达成预 期指标 无 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 部门总体支出成本 更好的保持农村各项持 续发展 影响明显 服务对象满意度 ≥90% 服务对 象 满意度 指标 总分 20 20 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 20 19 100 99 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 统计站人口普查 实施单位 代桥镇统计站 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） （10 分） 年度资金总额： 2020 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 16 代桥镇人民政府 16 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 -26- 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 其他资金 16 16 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 保障人口普查工作顺利进行， 提升第七次全 保障人口普查工作顺利进行，提升第七次全国人口普 总 国人口普查质量 查质量 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 数量指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质量指 标 年度指标值 实际完成 值 人口普查人数 ≥7000 人 人口普查经费 ≤部门预算 达成预期 指标 达成预期 指标 是 人口普查数据是否真实、 准确、可靠 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 成本指 标 部门总体支出成本 ≤部门总预 算数 达成预期 指标 无 20 20 无 无 无 无 0 0 程度较高 程度较高 无 10 10 无 无 无 0 0 是 达成预期 指标 无 10 10 经济效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 偏差原因 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 第七次人口普查宣传普 遍性及影响程度 无 为社会政策制定提供依 据 -27- 响指标 满意 度指 标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 总分 20 18 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 扶贫工作站经费 主管部门 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 实施单位 代桥镇扶贫工作站 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 8 8 8 100% 8 年 预期目标 实际完成情况 度 保障扶贫工作日常运转，开展扶贫工作站 已完成 总 相关日常业务，确保完成脱贫攻坚年度各 体 项目标，解决贫困问题，促进社会稳定。 - 目 标 完 成 情 -28- 况 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量 指标 满意 度指 标 (10 分) ≥30 人 建档贫困人口收入普查 ≥60 人 提高镇村扶贫业务人员 业务水平 程度较高 扶贫工作站办公物品 程度较高 营造镇村脱贫攻坚工作 良好氛围 程度较高 项目和工作完成及时性 成本 指标 部门总体支出成本 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 年度指标值 针对镇村扶贫业务人员 开展培训 时效 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 达到各类项 目、各项工作 计划要求 ≤部门总预算 数 实际完成 值 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 5 5 无 5 5 无 5 5 无 2 2 无 3 3 无 10 10 无 20 20 无 5 5 无 5 5 帮助贫困户稳定脱贫 程度较高 帮助扶贫工作站正常运 行 程度较高 解决贫困问题，促进社会 稳定 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 通过政策帮助贫困户实 现增收 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥93% 达成预期 指标 无 20 19 100 99 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 -29- 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 退役军人事务站工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇退役军人事务站 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 保障退役军人事务站日常工作运转 1 1 1 1 100% - 实际完成情况 保障退役军人事务站日常工作运转 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量指 标 慰问走访退役军人 ≥10 人 达成预期 指标 无 20 20 质量指 标 退役军人慰问质量 质量较高 完成日常 无 10 10 -30- (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 工作 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本指 标 部门项目总体支出成本 ≤项目支出 总预算 达成预期 指标 无 20 20 经济效 益 指标 无 无 无 无 0 0 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 时效指 标 社会效 益 指标 人的影响 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 对在社会上形成尊崇军 影响明显 无 对军人事业长久保障的 影响 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 无 达成预期 指标 无 影响明显 ≥95% 达成预期 指标 达成预期 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 自然资源和规划所工作经费 实施单位 代桥镇土管所 2020 年 1 月 1 日- 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 -31- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 开展日常土地执法巡查，保护国土资源。 15 15 15 15 100% - 实际完成情况 开展日常土地执法巡查，保护国土资源。 总 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指标值 开展土地巡查执法的次 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 值 ≥30 次 达成预期 指标 土地巡查发现问题数 ≤5 处 达成预期 指标 质量指 标 土地巡查发现问题 及时发现 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 成本指 标 部门总体支出成本 ≤部门总预 算数 数量指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成 经济效 益 指标 社会效 益 数 开展土地巡查维护国家 土地经济利益影响程度 开展土地巡查促进社会 影响明显 影响明显 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 5 5 5 5 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 20 20 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 无 -32- 分) 满意 度指 标 (10 分) 指标 土地保护思想的进步 生态效 益 指标 开展土地巡查保护土地 可持续 影 响指标 开展土地巡查对土地耕 对改善环境的影响程度 地力的持续发展影响 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 指标 影响明显 影响明显 ≥95% 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 无 0 0 无 10 10 无 20 19 100 99 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 纪检工作经费 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 实施单位 代桥镇纪检 预期目标 4 4 4 4 100% - 实际完成情况 -33- 度 保障纪检日常工作运行，维护群众权益 保障纪检日常工作运行，维护群众权益 总 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 三级指标 年度指标值 实际完成 值 开展警示教育活动次数 ≥4 次 立案件数 ≤3 件 达成预期 指标 达成预期 指标 程序合规合 达成预期 法、质量较高 达到各类项 目、各项工作 计划要求 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 纪检立案的程序质量 时效 指标 项目和工作完成及时性 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算 数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 无 无 无 无 0 0 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 19 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 纪检工作对维护群众合 法权益的影响程度 无 程度较高 无 纪检监察工作开展对代 桥镇未来政治生态发展 影响明显 的影响 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 达成预期 指标 达成预期 指标 -34- 分) 指标 总分 100 99 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 人大办公费 主管部门 实施单位 代桥镇人大办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 2 2 2 2 100% - 年 预期目标 度 开展人大代表选举工作需要的会议筹备经 开展人大代表选举工作需要的会议筹备经费，正常开 总 费，正常开展人大选举活动 展人大选举活动 实际完成情况 体 目 标 完 成 情 况 绩 度 年 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 标 分析及改 准 进措施 分 得 分 -35- 值 情 成 完 标 指 效 数量指 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 召开人大会议的参与人 数 质量指 标 ≥1 次 达成预期 指标 无 10 10 ≥90% 达成预期 指标 无 10 10 无 10 10 达成预期 人大会议召开质量 质量较高 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工 作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本指 标 部门总体支出成本 ≤部门总预 算数 达成预期 指标 无 20 20 经济效 益 指标 无 无 无 无 0 0 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 19 100 99 社会效 益 指标 为人大代表依法履职提 供帮助的程度 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 召开人大会议的次数 无 履职尽责为代桥镇发展 建言献策的程度 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 总分 程度较高 无 影响明显 ≥95% 指标 达成预期 指标 无 达成预期 指标 达成预期 指标 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 -36- 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 旅游湿地工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇旅游湿地 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 30 30 30 100% 30 - 年 预期目标 实际完成情况 度 保障旅游湿地管理经费， 提高人民群众的幸 保障旅游湿地管理经费，提高人民群众的幸福感、获 总 福感、获得感 得感 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 旅游湿地宣传牌制作 ≥2 个 清理河边杂草树木两次 ≥2 次 达成预期 指标 达成预期 指标 质量指 标 完成杂草的清理质量 质量较高 达成预期 指标 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 成本指 标 部门总体支出成本 ≤部门总预 算数 数量指 标 偏差原因 分析及改 进措施 无 标 准 得 分 分 值 5 5 5 5 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 20 20 -37- 经济效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 无 无 无 无 0 0 社会效 益 指标 美化环境，提高群众生活 提高群众生 质量和满意度 活环境质量 达成预期 指标 无 10 10 生态效 益 指标 使湿地环境得到改善可 改善环境质 量 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 20 19 100 99 持续发展 提高群众生 可持续 影 响指标 提高群众生活质量，改善 活质量，改善 生活环境，增加群众的生 生活环境，增 活幸福感 加群众的生 活幸福感 满意 度指 标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 ≥95% 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 农经站工作经费 实施单位 代桥镇农经站 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） （10 分） 年度资金总额： 2020 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 1 1 代桥镇人民政府 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 -38- 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 其他资金 1 1 100% 年 预期目标 实际完成情况 度 日常工作开展 日常工作开展 - 总 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 ≥1 次 农业宣传单 ≥200 张 宣传发放质量 质量较高 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 成本指 标 部门总体支出成本 ≤部门总预 算数 质量指 标 经济效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 年度指标值 技术学习培训 数量指 标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 提高群众种植技术，增加 群众收益 程度较高 实际完成 值 达成预期 指标 达成预期 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 20 20 无 10 10 达成预期 指标 达成预期 指标 社会效 益 指标 无 无 无 无 0 0 生态效 益 指标 无 无 无 无 0 0 可持续 影 增加群众收益 程度较高 无 10 10 达成预期 指标 -39- 响指标 满意 度指 标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 总分 20 18 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 宣传工作经费 主管部门 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 实施单位 代桥镇宣传办 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 48 48 48 100% 48 - 年 预期目标 实际完成情况 度 为写宣传信息的干部发放信息费补贴，提升 为写宣传信息的干部发放信息费补贴，提升代桥镇知 总 代桥镇知名度。 名度。 体 目 标 完 成 情 况 -40- 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 三级指标 年度指标值 数量指 标 宣传信息条数 ≥50 条 质量指 标 宣传质量 质量合格 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 成本指 标 部门总体支出成本 经济效 益 指标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 值 达成预期 指标 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 ≤部门总预 算数 达成预期 指标 无 20 20 无 无 无 无 10 10 无 无 无 无 10 10 无 无 无 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 对代桥镇形象塑造的影 响程度 服务对 象 满意度 指标 实际完成 偏差原因 服务对象满意度 影响明显 ≥96% 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 办公设备购置 -41- 主管部门 实施单位 代桥镇党政办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 为提高办公效率，购买一批办公设备 12.2 12.2 12.2 12.2 100% - 实际完成情况 为提高办公效率，购买一批办公设备 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 (50 分) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效 益 指 三级指标 年度指标值 实际完成 值 拟采购的空调数 6台 拟采购的电脑数 4台 达成预期 指标 达成预期 指标 符合采购标 达成预期 准质量 指标 达到各类项 目、各项工作 计划要求 ≤部门总预 算数 达成预期 指标 无 采购的办公设备质量 项目和工作完成及时性 成本指 标 部门总体支出成本 经济效 益 指标 无 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 20 20 达成预期 指标 无 20 20 无 无 0 0 -42- 标 (30 分) 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 无 无 无 无 0 0 无 无 无 无 0 0 无 10 10 无 20 19 100 99 采购办公设备对提高机 程度较高 关运转效率的影响程度 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 ≥97% 达成预期 指标 达成预期 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 民政残联工作经费 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 （10 分） 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 实施单位 代桥镇民政残联 预期目标 2 2 2 2 100% - 实际完成情况 -43- 度 提高办公效率，确保完成全镇各项工作任 提高办公效率，确保完成全镇各项工作任务，提高群 总 务 众满意度 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 数量 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质量 指标 时效 指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 三级指标 年度指标值 年审核查享受各项社会 救助 ≥1200 人 殡改工作宣传 ≥6 次 审核办理高龄补贴 ≥100 个 各项社会救助发放率 100% 各项补贴发放率 100% 项目和工作完成及时性 部门总体支出成本 达到各类项 目、各项工作 计划要求 ≤部门总预算 数 实际完成 值 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 5 5 无 2 2 无 3 3 无 5 5 无 5 5 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 20 20 落实社会救助各项政策 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 兜底保障、改善民生 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 通过社会救助政策资金 发放、让困难群众，人人 有尊严、困难有保障 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 20 17 -44- (10 分) 度 指标 总分 100 97 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 政法及综治工作经费 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调整 数 数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 实施单位 代桥镇政法及综治 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 保障日常工作开展，提高人民群众的法律 总 意识和知识 40 40 40 40 100% - 实际完成情况 解决群众合理诉求，维护社会稳定 体 目 标 完 成 情 况 -45- 一级 二级 指标 指标 三级指标 信访维稳接待卷数 ≥100 卷 政法宣传数 ≥6 次 信访维稳问题解决质量 质量较好 政法宣传 质量较好 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量 指标 时效 指标 项目和工作完成及时性 成本 指标 部门总体支出成本 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 维护社会和谐稳定，促进 经济发展的影响程度 实际完成 值 达成预期 指标 达成预期 指标 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 5 5 无 10 10 无 5 5 达到各类项目、 达成预期 各项工作计划 指标 要求 无 10 10 ≤部门总预算 数 无 20 20 无 10 10 程度较高 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 社会 效益 指标 无 无 无 无 0 0 生态 效益 指标 无 无 无 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 年度指标值 偏差原因 对辖区内群众法律意识 的培树影响程度 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 总分 程度较高 ≥96% 达成预期 指标 达成预期 指标 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 -46- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 项目工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇项目办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 20 20 20 20 100% - 年 预期目标 度 开展项目、招商工作，确保完成全各项指 开展项目、招商工作，确保完成全各项指标，提高群 总 标，提高群众满意度 众满意度 实际完成情况 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 招商、项目业务学习 ≥6 人 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 提高镇项目、招商业务人 员能力 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 -47- 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算 数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 促进项目、招商工作积极 发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 社会 效益 指标 促进社会健康发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 生态 效益 指标 无 无 无 无 0 0 可持 续影 响指 标 保障项目可持续发展 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 20 18 100 98 时效 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 环保工作经费 代桥镇环保经费 2020 年 1 月 1 日- 实施单位 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 -48- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 度 总 体 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 全年预算数 预期目标 在镇党委、政府的正确领导下，在全镇范围 继续扎实开展环保工作，确保全镇环境质量 明显提高。 4 4 4 4 100% - 实际完成情况 在镇党委、政府的正确领导下在全镇范围继续扎实开 展环保工作，环境质量明显提升，人居环境明显改善。 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 效 益 指 年度指标值 值 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 分析及改 进措施 准 得 分 分 值 5 5 无 5 5 无 5 5 无 5 5 达成预期 指标 无 10 10 ≤部门总预 算数 达成预期 指标 无 20 20 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 ≥50 人 做好环保日常检查 ≥12 次 提高镇村环保业务人员 水平 程度较高 监督环保质量 程度较高 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 成本指 标 部门总体支出成本 经济效 益 指标 促进环保工作积极发展， 保障经济发展 质量指 标 实际完成 标 无 环保业务培训 数量指 标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 偏差原因 -49- 标 (30 分) 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 促进环保健康发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 保证人居环境生活质量 程度较高 达成预期 指标 无 10 9 更好的保持农村持续发 展 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 10 7 100 96 服务对 象 满意度 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 基层工会工作经费 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 实施单位 代桥镇工会 预期目标 15 15 15 15 100% - 实际完成情况 -50- 度 通过工会活动，保障职工的基本福利待遇， 落实工会服务福利待遇，提升干事创业的积极性。 总 进一步提升干部干事创业的精气神，提高 体 工作标准。 目 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 三级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 实际完成 值 工会会员参与数 ≥60 人 工会会员活动组织 ≥3 次 达成预期 指标 达成预期 指标 工会福利待遇发放率 100% 时效指 标 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工作 计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本指 标 部门总体支出成本 ≤部门总预算 数 达成预期 指标 无 20 20 经济效 益 指标 无 无 无 无 0 0 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 数量指 标 产 出 指 标 (50 分) 年度指标值 偏差原因 质量指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 服务对 象 满意度 指标 工会保障职工合法权益 对社会事业的促进影响 无 工会福利待遇对激发干 部职工工作热情的影响 服务对象满意度 总分 影响明显 无 影响明显 ≥96% 达成预期 指标 无 达成预期 指标 达成预期 指标 -51- 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 固定资产工作 主管部门 项目计划实施期限 代桥镇 实施单位 2020 年 1 月 1 日- 2020 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 10 10 10 10 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 固定资产日常工作开展，保障代桥镇固定资 固定资产日常工作开展，保障代桥镇固定资产安全 总 产安全 体 目 标 完 成 情 况 年 度 成 绩 情 效 况 指 标 完 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 -52- 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 数量指 标 开展日常工作 ≥4 次 达成预期 指标 无 10 10 质量指 标 提高业务水平 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效指 标 项目和工作完成及时性 达到各类项 目、各项工 作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本指 标 部门总体支出成本 ≤部门总预 算数 程度较高 无 20 20 经济效 益 指标 无 无 无 无 10 10 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 0 0 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 ≥95% 达成预期 指标 无 20 19 100 99 社会效 益 指标 保障镇固定资产不受损、 流失 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 加强对固定资产的管理， 无 保障镇固定资产不受损、 流失 服务对 象 满意度 指标 服务对象满意度 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 安全生产及食品安全工作经费 -53- 主管部门 实施单位 代桥镇食品安全 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 （含预算调 数 整数，A） （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 4 4 4 4 100% 年 预期目标 实际完成情况 度 保障安全生产工作开展，加强对安全生产的 提升安全生产工作成效 总 管理，是对人民群众的负责 - 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 安全生产宣传条幅 10 条 10 条 无 10 10 安全生产成效 程度较高 程度较高 无 10 10 年度及时完成 程度较高 程度较高 无 10 10 部门总体支出成本 ≤部门总预 算数 达成预期 指标 无 20 20 无 无 无 无 0 0 更好的持续发展 影响明显 达成预期 指标 无 20 20 -54- 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 无 无 无 无 0 0 提升安全生产工作 程度较高 程度较高 无 10 10 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 20 18 100 98 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 学习培训经费 主管部门 实施单位 代桥镇党政办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 20 20 20 20 100% 年 预期目标 实际完成情况 度 通过学习培训，学习新的知识，并与实 已完成 总 际工作相结合，更有利于工作的开展 - 体 目 标 -55- 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 年度指标值 实际完成 值 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 指标 1：学习培训 ≥3 次 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 完成各项学习培训质量 质量较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 无 无 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 无 无 0 0 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 无 20 18 100 98 社会 效益 指标 提高在职在岗人员的思 想认识和个人工作能力 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 三级指标 偏差原因 无 通过学习培训，学习新 的知识，并与实际工作 相结合，更有利于工作 的开展 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 总分 提高在职在岗人 员的思想认识和 个人工作能力 无 通过学习培训，学 习新的知识，并与 实际工作相结合， 更有利于工作的 开展 ≥96% 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 -56- 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 其他工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇党政办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 日常工作开展运行 30 30 30 30 100% - 实际完成情况 日常工作开展运行，保障工作顺利完成 总 体 目 标 完 成 情 况 -57- 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 开展日常工作 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 提高业务水平 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 促进日常工作积极发展， 保障全镇经济健康发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 社会 效益 指标 促进代桥镇社会健康发 展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 生态 效益 指标 无 无 无 无 0 0 可持 续影 响指 标 促进全镇可持续发展 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 20 17 100 97 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 -58- 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 乡风文明工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇乡风文明 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 15 15 15 15 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 开展乡风文明培树活动，提升群众的个 通过工作宣传，提群众整体的文明程度，形成良好的社 总 人素养 会风气。 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 文明实践开展活动 ≥2 次 乡风文明条幅 ≥8 次 达成预期 指标 达成预期 指标 质量 指标 工作开展质量 质量较高 时效 指标 项目和工作完成及时性 成本 部门总体支出成本 数量 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 ≤部门总预算数 达成预期 无 20 20 -59- 指标 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 无 无 对群众精神文明建设的 影响程度 无 程度较高 无 达成预期 指标 无 对镇村整体精神面貌长 久改善的影响程度 服务对象满意度 程度较高 ≥96% 无 达成预期 指标 达成预期 指标 无 0 0 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 财税工作经费 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况 （10 分） 实施单位 代桥镇 全年预算数（含预 算调整数，A） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 2 2 -60- 其他资金 2 2 100% 年 预期目标 实际完成情况 度 保障工作开展运行，完成财税工作 保障工作开展运行，完成财税工作 - 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 数量 指标 开展日常工作 质量 指标 提高业务水平 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 年度指标值 完成财税目标任 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 已完成 无 10 10 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 无 10 10 促进日常工作积极发展， 保障全镇经济健康发展 务 程度较高 达成预期 指标 无 无 无 无 10 10 无 无 无 无 0 0 提高代桥镇经济发展 程度较高 无 10 10 达成预期 指标 -61- 满意 度指 标 (10 分) 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 总分 20 18 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 科教文体工作经费 实施单位 代桥镇 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 度 总 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 2020 代桥镇人民政府 预期目标 在全镇范围继续扎实开展科技、教育、 工作，确保完成全镇工作任务。 33 33 33 33 100% - 实际完成情况 在全镇范围继续扎实开展科技、教育、工作，确保完成 全镇工作任务。 体 目 标 完 成 情 况 -62- 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 加强业务培训 ≥15 人 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 提高镇村业务人员水平 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 促进科技、教育、持续 发展，保障经济发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 促进社会健康发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 促进科技、教育持续发 展 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 20 18 100 98 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 -63- 项目名称 招商引资工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇项目办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 度 总 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 2020 代桥镇人民政府 预期目标 开展项目、招商工作，确保完成全镇改 厕各项指标，提高群众满意度。 20 20 20 20 100% - 实际完成情况 开展项目、招商工作，确保完成全镇改厕各项指标，提 高群众满意度。 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 招商、项目业务学习 ≥10 人 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 提高项目、招商业务人 员能力 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 促进项目、招商工作积 极发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 -64- 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 促进社会健康发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 保障项目可持续发展 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 20 18 100 98 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 社保所工作经费 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） （10 分） 全年预算数（含预 算调整数，A） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 实施单位 代桥镇社保所 预期目标 1 1 1 1 100% - 实际完成情况 -65- 度 积极开展人社工作，确保完成工作任务。 积极开展人社工作，确保完成工作任务。 总 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 数量 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 质量 指标 三级指标 年度指标值 帮助未就业人员实现就 业 ≥20 个 开发扶贫公益岗位人员 ≥20 人 针对贫困劳动力开展培 训 贫困户技能脱贫培训合 格率 扶贫公益性岗位人员工 资发放率 ≥30 人 100% 100% 实际完成 值 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 5 5 无 2 2 无 3 3 无 5 5 无 5 5 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 帮助贫困户及就业困难 人员实现增收 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 社会 效益 指标 稳就业，保民生，提高 就业率，降低失业率。 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 无 5 5 无 5 5 无 20 18 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 通过增加就业，保证社 会稳定。 通过政策帮助贫困户实 现就业增收。 服务 服务对象满意度 影响明显 影响明显 ≥90% 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 -66- 度指 标 (10 分) 对象 满意 度 指标 指标 总分 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 电商工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇电商办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 0.4 0.4 0.4 0.4 100% 年 预期目标 实际完成情况 度 开展电商工作 已完成 - 总 体 目 标 完 成 情 -67- 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 达成预期 指标 达成预期 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 促进电商工作积极发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 促进社会境健康发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 更好的保持可持续发展 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 20 18 100 98 业务培训人员 ≥8 人 提高业务人员务水平 程度较高 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 部门总体支出成本 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 -68- 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 武装工作经费 主管部门 实施单位 代桥镇武装部 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 武装部门征兵验兵，人员训练，为国家 总 输入合格兵员 15 15 15 15 100% - 实际完成情况 通过武装征兵，输送合格人员，增强国防动员力量。 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 开展征兵宣传动员的次 产 出 指 标 (50 分) 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 ≥2 次 达成预期 指标 无 10 10 开展征兵的报名人数 ≥应征人数 达成预期 指标 无 10 10 征兵动员合格率 80% 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 无 20 20 数量 指标 质量 指标 数 -69- 指标 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 无 无 征兵对稳定国家安全的 重要性 非常重要 无 达成预期 指标 无 提高征兵对国家国防建 设的影响 服务 对象 满意 度 指标 无 服务对象满意度 影响明显 ≥95% 无 达成预期 指标 达成预期 指标 无 0 0 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 办公室食堂等工作经费 实施单位 代桥镇办公室、食堂 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） （10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 40 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 40 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - -70- #DIV/0! 县级财政 其他资金 40 40 - 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 保障食堂工作日常运行开展，保障了镇 保障食堂工作日常运行开展，保障了镇干部就餐问题 总 干部就餐问题 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 食堂就餐人数 ≥30 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 食堂质量 质量较好 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 无 无 无 无 0 0 社会 效益 指标 无 无 无 无 0 0 无 无 无 无 0 0 达成预期 指标 无 20 20 达成预期 指标 无 20 18 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 保证了镇干部的就餐问 题，保障工作日常开展 服务对象满意度 保证了镇干部的 就餐问题，保障工 作日常开展 ≥96% -71- (10 分) 度 指标 总分 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 扶贫普查经费 主管部门 实施单位 代桥镇扶贫办 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 3 3 3 3 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 开展扶贫普查相关业务，确保完成脱贫 开展扶贫普查相关业务，确保完成脱贫攻坚年度各项目 总 攻坚年度各项目标，解决贫困问题，促 标，解决贫困问题，促进社会稳定。 体 进社会稳定。 目 标 完 成 情 -72- 况 一级 二级 指标 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 年度指标值 得 分 分 值 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 无 无 无 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 20 20 无 20 18 100 98 ≥30 人 质量 指标 提高镇村扶贫业务人员 业务水平 程度较高 时效 指标 项目和工作完成及时性 成本 指标 经济 效益 指标 开展普查对摸清人口基 数，制定人口发展政策 影响明显 的影响程度 无 开展普查对发展长远规 划的影响程度 服务对象满意度 总分 达成预期 指标 达成预期 指标 进措施 准 10 对普查人员开展培训 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 值 分析及改 10 ≥50 人 社会 效益 指标 实际完成 标 无 建档贫困人口收入普查 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 偏差原因 无 影响明显 ≥95% 达成预期 指标 无 达成预期 指标 达成预期 指标 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 -73- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 慰问经费 主管部门 实施单位 代桥镇办公室 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 度 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 代桥镇人民政府 预期目标 2 2 2 2 100% - 实际完成情况 开展对退休老干部、老党员等慰问工作。 开展对退休老干部、老党员等慰问工作。 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 偏差原因 值 分析及改 进措施 产 出 指 标 (50 分) 标 准 分 得 分 值 数量 指标 收益人数 ≥10 人 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 工作完成及时性 程度较高 达成预期 指标 无 20 20 -74- 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 无 无 无 无 0 0 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 0 0 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 ≥90% 达成预期 指标 无 20 18 100 98 社会 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 对老干部、老党员等慰 问，提高党在群众心中 的形象 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 无 提高党在群众心中形象 地位 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 动物防疫、农产品检测、水产品监测工作经费 代桥镇动物防疫站、农产品检测站 2020 年 1 月 1 日- 实施单位 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 -75- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 0.7 0.7 0.7 0.7 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 扎实开展动物防疫各项工作，确保完成 扎实开展动物防疫各项工作，确保完成全镇动物防疫各 总 全镇动物防疫各项指标，持续发挥在疫 项指标，持续发挥在疫情发展初期阻断、让养殖户经济 体 情发展初期阻断、让养殖户经济持续增 持续增长、让全镇养殖户资金收入有保障 目 长、让全镇养殖户资金收入有保障 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 三级指标 年度指标值 实际完成 值 对规模养殖场监测 ≥500 个 农产品检测 ≥3 次 水产品监测 ≥4 次 对全镇养殖户场养殖猪 牛羊禽接种率 ≥97% 农产品、水产品监测 质量较高 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 成本 指标 部门总体支出成本 经济 效益 指标 促进代桥镇养殖业健康 发展，农副产品质量得 到保障 数量 指标 质量 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 5 5 3 3 2 2 无 5 5 无 5 5 达成预期 指标 无 10 10 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 -76- 标 (30 分) 重大疫病指导预防监测， 确保不发生重的疫情 程度较高 达成预期 指标 无 5 5 农副产品质量得到保障 程度较高 达成预期 指标 无 5 5 生态 效益 指标 无 无 无 无 0 0 可持 续影 响指 标 通过防疫接种促进养殖 业发展，使养殖户收入 稳定，农副产品质量得 到保障 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 20 18 100 98 社会 效益 指标 满意 度指 标 (10 分) 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 （10 分） 非洲猪瘟工作经费 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 实施单位 代桥镇动物防疫站 预期目标 10 10 10 10 100% - 实际完成情况 -77- 度 开展日常非洲猪瘟防治，强化芦村镇辖 开展日常非洲猪瘟防治，强化芦村镇辖区内生猪养殖监 总 区内生猪养殖监督检查，严把质量关， 督检查，严把质量关，确保不出现生猪疫情。 体 确保不出现生猪疫情。 目 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 开展生猪养殖户监督检 数量 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 查次数 非洲猪瘟防疫卡点值班 天数 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 ≥24 次 达成预期 指标 无 5 5 ≥300 天 达成预期 指标 无 5 5 质量 指标 生猪疫苗接种后的防治 合格率 ≥97% 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 促进生猪养殖户科学防 治，提高收益的影响程 度 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 社会 效益 指标 促进生猪养殖业健康发 展的影响程度 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 生态 效益 指标 无 无 无 无 0 0 可持 续影 响指 标 对生猪养殖户今后产业 发展的可持续影响程度 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 无 20 18 -78- 度指 标 (10 分) 对象 满意 度 指标 指标 总分 100 98 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 林长制工作经费及绿化工程 实施单位 代桥镇林长制 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 通过巡林护林活动，补栽部分树木，维 总 护生态绿化。 45 45 45 45 100% - 实际完成情况 通过巡林护林活动，补栽部分树木，维护生态绿化。 体 目 标 完 成 情 况 -79- 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 年度指标值 实际完成 值 林业制度牌更新数量 ≥6 块 林业巡林护林的次数 ≥12 次 质量 指标 林业宣传牌制作质量 质量合格 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 成本 指标 部门总体支出成本 经济 效益 指标 无 数量 指标 社会 效益 指标 对促进绿化发展的影响 生态 效益 指标 对改善空气质量和农业 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 三级指标 程度 环境的影响程度 对林业资源发展的影响 程度 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 总分 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 10 10 无 10 10 无 10 10 达成预期 指标 无 10 10 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 无 无 无 0 0 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 影响明显 影响明显 影响明显 ≥97% 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 -80- 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 水利防汛 主管部门 实施单位 代桥镇河长制 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 开展巡河护河，制作宣传制度牌，落实 总 河湖管护需要 30 30 30 30 100% - 实际完成情况 开展巡河护河，制作宣传制度牌，落实河湖管护需要 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 更新河长制管护制度牌 产 出 指 标 (50 分) 数量 指标 质量 指标 时效 数 ≥6 块 实际完成 值 达成预期 指标 巡河护河次数 ≥12 次 河长制公示牌制作质量 质量较高 巡河护河发现问题 及时整改 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 达成预期 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 无 无 无 -81- 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 无 无 无 无 0 0 5 5 5 5 无 0 0 无 10 10 无 20 18 100 98 对群众生活环境改善的 影响程度 对河流保护的社会观念 增强 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 指标 成本 指标 社会 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 项工作计划要求 对改善河流水质情况的 影响程度 对河流长期治理发展的 影响程度 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 程度较高 影响明显 程度较高 影响明显 ≥90% 达成预期 指标 达成预期 无 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 （10 分） 聘用人员经费 实施单位 代桥镇办公室 2020 年 1 月 1 日项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 执行率 （B/A) 标 准 分 得 分 -82- 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 9 其他资金 年 预期目标 度 保障工作日常开展 9 9 9 100% - 实际完成情况 已完成 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 人员人数 10 人 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 人员质量 质量较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 无 无 无 无 0 0 社会 效益 指标 无 无 无 无 0 0 -83- 满意 度指 标 (10 分) 生态 效益 指标 无 无 可持 续影 响指 标 对镇工作完成影响程度 影响明显 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 ≥97% 无 达成预期 指标 达成预期 指标 无 0 0 无 20 20 无 30 28 100 98 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 环境治理 实施单位 代桥镇环境 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 开展乡村环境综合整治，打造清洁的村 总 庄环境 40 40 40 40 100% - 实际完成情况 开展乡村环境综合整治，打造清洁的村庄环境 体 目 标 -84- 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量 指标 环境整治宣传印刷图版 开展环境整治督查的次 环境整治宣传印刷图版 制作质量 实际完成 值 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 ≥6 块 达成预期 指标 无 5 5 ≥12 次 达成预期 指标 无 5 5 无 10 10 质量较高 达成预期 指标 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 10 无 10 8 100 98 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 年度指标值 数 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 偏差原因 提升环境质量，吸引外 商投资的影响程度 程度较高 打造环境优美的小镇， 提升群众幸福感的影响 程度较高 程度 生态宜居的乡村振兴战 略实施影响程度 持续环境优化，打造美 丽乡村的影响程度 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 总分 程度较高 影响明显 ≥90% 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 -85- 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 亮化工程 主管部门 实施单位 代桥镇亮化 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 亮化工程提升农村基础设施建设，提高 总 群众的满意度 40 40 40 40 100% - 实际完成情况 亮化工程提升农村基础设施建设，工作成效得到提升 体 目 标 完 成 情 况 年 度 成 绩 情 效 况 指 标 完 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 -86- 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 数量 指标 亮化工程 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 项目完成质量 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 达成预期 指标 10 10 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 20 20 无 无 10 10 无 10 10 无 0 0 无 10 10 无 20 19 100 99 时效 指标 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 经济 效益 指标 无 无 无 社会 效益 指标 提高群众的生活质量 程度较高 生态 效益 指标 无 无 可持 续影 响指 标 满意 度指 标 (10 分) 提高群众的生活质量， 增加群众获得满足感、 程度较高 幸福感 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 达成预期 指标 达成预期 指标 无 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 -87- 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 养老服务中心基础设施维护经费 主管部门 实施单位 代桥镇民政 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 进一步提升办公条件，提高工作效率 3 3 3 3 100% - 实际完成情况 进一步提升办公条件，提高工作效率 总 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 日常工作维护 质量较高 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 保证办公环境质量 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 -88- 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 经济 效益 指标 无 无 无 无 0 0 社会 效益 指标 工作效率进一步提高 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 生态 效益 指标 无 无 无 无 0 0 可持 续影 响指 标 保障日常工作全面正常 运转 影响明显 达成预期 指标 无 20 20 服务 对象 满意 度 指标 服务对象满意度 ≥90% 达成预期 指标 无 20 17 100 97 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况 镇村综治中心功能提升工作经费 实施单位 代桥镇综治 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） （10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 30 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 30 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 #DIV/0! - - -89- #DIV/0! 县级财政 其他资金 30 30 - 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 对综治中心进行改造提升，对工作环境 对综治中心进行改造提升，对工作环境有所改善，保障 总 有所改善，保障日常运转，群众满意度 日常运转，群众满意度提高 体 提高 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 综治中心提升改造 程度较高 改善工作环境 程度较高 质量 指标 改善工作环境 程度较高 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 部门总体支出成本 数量 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 5 5 无 5 5 无 10 10 已完成 无 10 10 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 保障工作开展 程度较高 已完成 无 10 10 改善综治中心工作环境 程度较高 已完成 无 10 10 无 无 无 无 0 0 提高工作环境 提高工作环境 已完成 无 10 10 提高群众的满意度 提高满意度 无 20 19 提高满意 度 -90- (10 分) 度 指标 总分 100 99 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 村室提升资金 1 主管部门 实施单位 代桥镇 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 年 12 月 31 日 全年执行 数 算调整数，A） （B） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 45 45 45 45 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 提升改造村室环境，对工作环境有所改 对村室进行改造提升，对工作环境有所改善，保障日常 总 善，保障日常运转，群众满意度提高 运转，群众满意度提高 体 目 标 完 成 情 况 度 年 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 偏差原因 标 得 值 分析及改 准 分 -91- 进措施 成 完 标 指 效 绩 分 值 产 出 指 标 (50 分) 数量 指标 村室心提升改造 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 改善工作环境 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 保障工作开展 程度较高 无 10 10 改善工作环境 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 提高工作环境 提高工作环境 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥96% 达成预期 指标 无 20 19 100 99 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 满意 度指 标 (10 分) 达成预期 指标 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 村室提升资金 2 -92- 主管部门 实施单位 代桥镇 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 年 12 月 31 日 全年执行 数 算调整数，A） （B） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 45 45 45 45 100% - 年 预期目标 度 提升改造村室环境，对工作环境有所改 对村室进行改造提升，对工作环境有所改善，保障日常 总 善，保障日常运转，群众满意度提高 运转，群众满意度提高 实际完成情况 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 村室心提升改造 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 改善工作环境 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 指标 保障工作开展 程度较高 无 10 10 达成预期 指标 -93- 标 (30 分) 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 满意 度指 标 (10 分) 改善工作环境 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 提高工作环境 提高工作环境 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥96% 达成预期 指标 无 20 19 100 99 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 农村公路管理经费 主管部门 实施单位 代桥镇道路 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 2020 代桥镇人民政府 预期目标 36 36 36 36 100% - 实际完成情况 -94- 度 开展交通养路护路工作，确保完成全镇 总 工作任务 已完成全镇交通养路护路任务，群众满意度提高。 体 目 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 年度指标值 实际完成 值 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 达成预期 指标 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 无 5 5 无 5 5 无 5 5 无 5 5 达成预期 指标 无 10 10 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 促进交通养路护路工作 积极发展，保障经济发 展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 社会 效益 指标 促进交通健康发展 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 生态 效益 指标 无 无 无 无 0 0 更好的保持持续发展 影响明显 达成预期 指标 无 10 10 服务对象满意度 ≥95% 达成预期 指标 无 20 19 交通护路养路业务培训 ≥10 人 做好交通养路护路监督 ≥12 次 提高交通养路护路业务 人员水平 程度较高 监督交通养路护路质量 程度较高 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 成本 指标 部门总体支出成本 经济 效益 指标 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 偏差原因 质量 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 -95- (10 分) 度 指标 总分 100 99 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 集镇建成区管护经费 主管部门 实施单位 代桥镇 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 2020 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 30 30 30 30 100% - 年 预期目标 实际完成情况 度 开展集镇建成区管护工作，维护集镇交 开展集镇建成区管护工作，维护集镇交通秩序 总 通秩序 体 目 标 完 成 情 况 绩 度 年 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 标 分析及改 准 进措施 分 得 分 -96- 值 情 成 完 标 指 效 集镇建成区管护牌 ≥2 个 管理人员 5人 达成预期 指标 达成预期 指标 质量 指标 管护牌质量 质量较好 时效 指标 项目和工作完成及时性 成本 指标 经济 效益 指标 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 社会 效益 指标 5 5 无 5 5 达成预期 指标 无 10 10 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 无 无 无 无 10 10 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 0 0 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 ≥95% 达成预期 指标 无 20 19 100 99 保障街道畅通，管理有 序 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 无 无 保障街道畅通，维护集 镇交通顺畅 服务对象满意度 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 -97- 项目名称 房屋及基础设施维修 主管部门 实施单位 代桥镇 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 2020 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 代桥镇人民政府 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 预期目标 度 为了提高办公条件，更好服务工作，严 总 格按照市有关文件要求，做好维修工作。 20 20 20 20 100% - 实际完成情况 为了提高办公条件，更好服务工作，严格按照市有关文 件要求，做好维修工作。 体 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 房屋维修面积 ≤200 平方米 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 保证办公环境质量 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 经济 效益 无 无 无 无 0 0 -98- 指 标 (30 分) 指标 社会 效益 指标 职工工作效率进一步提 高 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 满意 度指 标 (10 分) 无 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 0 0 达成预期 指标 无 20 20 达成预期 指标 无 20 18 100 98 无 保障日常工作全面正常 运转 服务对象满意度 影响明显 ≥96% 总分 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 界首市 2020 年度部门预算项目绩效评价表 项目名称 群众来访中心建设装修 主管部门 实施单位 代桥镇 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 项目预算执行情况 （10 分） 年 12 月 31 日 全年执行 数 （B） 标 执行率 准 得 （B/A) 分 分 值 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! - - 县级财政 #DIV/0! - - 年度资金总额： 其他资金 年 2020 代桥镇人民政府 预期目标 6 6 6 6 100% - 实际完成情况 -99- 度 群众来访中心建设装修，对工作环境有 群众来访中心建设装修，对工作环境有所改善，保障日 总 所改善，保障日常运转，群众满意度提 常运转，群众满意度提高 体 高 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 三级指标 年度指标值 实际完成 值 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 得 分 分 值 数量 指标 群众来访中心建设装修 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 质量 指标 改善工作环境 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 时效 指标 项目和工作完成及时性 达到各类项目、各 项工作计划要求 达成预期 指标 无 10 10 成本 指标 部门总体支出成本 ≤部门总预算数 达成预期 指标 无 20 20 保障工作开展 程度较高 无 10 10 改善工作环境 程度较高 达成预期 指标 无 10 10 无 无 无 无 0 0 提高工作环境 达成预期 指标 无 10 10 ≥96% 达成预期 指标 无 20 19 100 99 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 提高工作环境，方便群 众来访 服务对象满意度 总分 达成预期 指标 -100- 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的 分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定 量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最 高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 3、部门决算中整体支出绩效自评结果 整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支 出绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 868.94 万元，执行数为 838.94 万元，完成预算的 97%。整体支出绩效目标完成情况：代 桥镇 2020 年度整体支出绩效总体上较为合理， 资金使用较为规范， 但也是部分预算资金执行率不足的问题。下一步准备对单个项目 进行预算编制，对于不能实施的项目不列入预算，尽量提高预算 项目的精准性，确保预算项目都能实施结束。 界首市代桥镇 2020 年度部门预算整体支出绩效自评表 填报单位(公章）：代桥镇人民政府 部门（单位）名称 年 度 主 要 任 务 完 成 任务名称 完成情况 全年预算数（含预 算调整数，A，万 元） 其中： 财政 资金 做好科教文化宣 传工作 已完成 116.00 全年执行数 （B，万元） 其中： 财政 资金 116.00 执行率 （B/A) 分 值 得 分 100% 1 1 -101- 情 况 扎实开展渡口、水 利农业防灾减灾、 农作物重大病虫 害防治等保障农 业农村工作稳步 发展。 高度重视生态环 境,营造良好发展 环境 已完成 13.34 13.34 100% 2 2 已完成 44.00 44.00 100% 2 2 组织农村基础设 施、农田水利建设 已完成 274.00 254.00 93% 2 1 各项工作经费，保 障工作正常稳步 进展 已完成 421.60 411.60 98% 3 2 10 8 #DIV/0! 金额合计 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 838.94 97% 预期目标 实际完成情况 通过各项目实施，改善镇村工作、生活环境；落实上级 的各项工作任务；发展村集体经济，筑牢农业之基；同 时申请资金保障基本运转，保障基本民生和人员工资。 严格执行了上级的各项工作任务，部分工 作取得的先进位次， 民生得到进一步强化。 同时做到了按时发放工资，保持了基层政 府的正常运转。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 868.94 产 出 指 标 （50 分） 二级 指标 数量 指标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 偏差原因 分析及改 进措施 分 值 得 分 安全生产检查次数 ≥8 次 12 次 持平 1 1 蛾防治工具购买 ≥50 个 70 个 超额 1 1 日常维修单位物品 ≥50 处 200 处 购买物品 数量增多 1 1 开展环境整治督查的次数 ≥12 次 15 次 超额 1 1 扫黑除恶宣传次数 ≥5 次 7次 超额 1 1 林业制度牌更新数量 ≥6 块 12 块 超额 1 1 林业巡林护林的次数 ≥12 次 15 次 超额 1 1 七普工作开展培训会次数 ≥4 次 4次 持平 1 1 开展警示教育活动次数 ≥2 次 2次 持平 1 1 冬防冬治巡逻次数 ≥300 次 320 次 超额 1 1 村监督委员会工资发放村数 8个 8个 持平 1 1 -102- 开展外出招商引资的次数 ≥2 次 2次 持平 1 1 社会宣传的次数 ≥10 块 15 次 超额 1 1 320 次 超额 1 1 1200 份 超额 1 1 路长制巡路护路次数 农技知识宣传印刷发放 开展农民技术培训的次数 ≥3 次 3次 持平 1 1 开展生猪养殖户监督检查次 数 ≥12 次 12 次 持平 1 1 水利防汛巡查次数 ≥15 次 20 次 超额 1 1 质量较 好 质量较 好 达成预 期指标 达成预 期指标 持平 1 1 持平 1 1 100% 100% 持平 1 1 质量较 好 符合国 家标准 及时落 实 质量较 高 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 10 10 持平 10 9 持平 1 1 七普工作开展培训质量 信访维稳问题解决质量 村监督委员会工资发放率 冬防冬治宣传质量 道路维修工程质量 质量 指标 开展外出招商引资的落实率 农业技术培训的质量 生猪疫苗接种后的防治合格 率 蛾防治工具质量 林业宣传牌制作质量 河长制公示牌制作质量 环境整治宣传印刷图版制作 质量 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 （30 分） 经济 效益 指标 ≥300 次 ≥1000 份 项目完成时间 项目的完成总资金 维护社会和谐稳定，促进经 济发展的影响程度 开展冬防冬治活动维护经济 发展环境，对群众财产保护 的影响作用 对落地招商引资发展经济的 影响程度 97% 质量较 高 质量较 高 质量较 高 质量较 高 2020 年 度 ≤预算 数 程度较 高 已完成 达成预 期指标 达成预 期指标 影响明 显 达成预 期指标 持平 1 1 影响明 显 达成预 期指标 持平 1 1 -103- 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 通过吸引外来客商投资发展 经济的影响程度 对提升种植能力，增加农民 收益的影响程度 促进生猪养殖户科学防治， 提高收益的影响程度 带动贫困群众增收致富的影 响程度 夯实基础设施，提升环境质 量，吸引外商投资 开展人口普查对摸清人口基 数，制定人口发展政策的影 响程度 社会环境总体稳定，群众诉 求得到合理解决的影响程度 纪检工作对维护群众合法权 益的影响程度 对促进村级事务规范性的影 响程度 道路管护对方便群众出行， 减少交通事故发生的影响 对就业机会的增多和群众增 收的影响程度 对农产品健康稳定发展的影 响程度 促进生猪养殖业健康发展的 影响程度 保障机关正常运转，服务社 会发展 对改善河流水质情况的影响 程度 对改善农业环境的影响程度 开展人口普查对人口发展长 远规划的影响程度 对辖区内群众法律意识的培 树影响程度 纪检监察工作开展对未来生 态发展的影响 对稳定村监督委员人员，参 与村级事务管理的影响程度 对改善农民农业技术的影响 程度 对生猪养殖户今后产业发展 的可持续影响程度 对机关长久发展的影响程度 程度较 高 影响明 显 程度较 高 程度较 高 程度较 高 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 影响明 显 达成预 期指标 程度较 高 程度较 高 程度较 高 影响明 显 程度较 高 影响明 显 程度较 高 影响较 大 程度较 高 影响明 显 影响明 显 程度较 高 影响明 显 影响明 显 影响明 显 影响明 显 影响明 显 达成预 期指标 达成预 期指标 程度较 高 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 程度较 高 影响较 大 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 影响明 显 达成预 期指标 影响明 显 影响明 显 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 2 2 持平 2 2 持平 1 1 持平 1 1 持平 1 1 持平 2 2 持平 1 1 持平 1 1 持平 2 1 -104- 满意度 指标 （10 分） 社会 公众 或服 务对 象 满意 度指 标 服务对象的满意程度 总分 ≥90% 95% 超额 10 8 100 96 4.部门评价项目绩效评价结果。 代桥镇 2020 年度村监委工资项目绩效评价报告 为加强部门预算资金支出管理，强化支出责任，提高资金使 用效益，按照市财政局《关于开展 2020 年度部门预算支出绩效自 评和部门绩效评价工作的通知》（财绩〔2021〕48 号）要求，我 镇组织了对 20 年村监委工资项目资金开展了绩效评价。现将评价 有关情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目概况。 界首市代桥镇 2020 年度村监委人员工资项目主要是为了保障村监督 委员会正常运转设置的。每年需要 12800 元用于发放村监委人员工资，本 笔资金从市级财政进行支付。充分发挥他们监督村务，阳光运行村级事务 等问题。 （二）项目绩效目标。 项目总体绩效目标为落实监督村级事务，保障村监督委员会正常运转 支出，强化对村级干部的监督。 -105- 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 通过项目支出绩效自评工作，全面掌握项目进度情况，对项目的建设 运行提供有价值的信息，以便及时发现问题进行纠正。同时促进项目管理 与资源的有效配置，正确规范村监委资金的监督管理，确保资金使用效益。 绩效评价的对象为代桥镇 2020 年度村监委人员工资项目。 （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。 （1）科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行规定的 程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真实、客观、 公正的要求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门及其所属 单位根据评价对象的特点分类组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体支出及其 产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关 系。 该项目采取自评方式，成立了 2020 年度预算项目自评小组，由财政所 和项目办相关工作人员结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本 次自评工作。评价标准按照界首市财政局《关于开展 2020 年度部门预算支 出绩效自评和部门绩效评价工作的通知》文件要求执行。 （四）绩效评价工作过程。 -106- 1.前期准备 根据上级部门工作安排组织镇相关人员成立代桥镇 2020 年度预算项 目自评小组强化组织建设。 2.组织实施 代桥镇对 2020 年度预算项目自评小组针对申报内容、实施情况、资金 兑现、财务管理等方面做出自我评价。 3.分析评价 代桥镇 2020 年度预算项目自评小组根据核查结果做出相应的分析评 价，整体自评结果为“优”。 三、综合评价情况及评价结论 通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为 99 分。对照财政部门 规定的评价等次，该项目评价结果为“优”。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。项目决策指标主要从项目立项、目标设置 等方面判断该项目资金投向的合理性和可行性以及绩效目标的合理性和明 确性。该指标评价得分 15 分，得分率为 100%。 （二）项目过程情况。项目过程指标主要从业务管理、资金管理、 组织管理、实施方面考察项目实施过程的合规性、有效性，包括实施单位 制度执行情况，行业主管部门现有的业务规则、财务制度的贯彻落实情况， 重点考察资金使用管理、档案资料、组织保障等方面的规范执行情况。该 指标评价得分 12 分，得分率为 100%。 -107- （三）项目产出情况。项目产出指标主要是分析项目实际产出的 数量、质量、时效等情况。该指标评价得分 45 分，得分率为 100%。 （四）项目效益情况。项目效益指标主要从经济效益、社会效益、 可持续影响、满意度等方面考察项目直接产生的效益和带动的社会效益； 以及对发展的可持续影响等。该指标评价得分 27 分，得分率为 96.5%。 扣分的主要原因：该项目对于生态产生的直接或间接效益未能达到预 期。 五、综合评价情况及评价结论 通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为 99 分。对照 财政部门规定的评价等次，该项目评价结果为“优”。 项目指标按权重汇总得分及评价表 指标 分值 按权重汇总 实际得分 得分率 绩效评价 决策 过程 产出 效益 综合绩效 15 12 45 28 100 15 12 45 27 99 100% 100% 100% 96.4% 99% 合理可行 过程优秀 质量优秀 效果满意 优 六、主要经验及做法、存在的问题与原因分析 （一）主要经验及做法。 一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有 -108- 关财务规章制度审核各类原始凭证， 要求报销凭证真实、合规、完 整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明 确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专 款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。 （二）存在问题及原因分析 无 七、有关建议 重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到单位日常业务工作 的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容 可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其 中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执 行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预 算金额。 八、其他需要说明的问题 对于村监督委员会工资发放，我镇将继续做到专款专用，严格按照资 金管理程序支付，有效发挥资金项目的使用效益，保障村监委会能更好的 发挥作用。 代桥镇 2020 年度渡口人员工资项目绩效评价报告 为加强部门预算资金支出管理，强化支出责任，提高资金使 用效益，按照市财政局《关于开展 2020 年度部门预算支出绩效自 -109- 评和部门绩效评价工作的通知》（财绩〔2021〕48 号）要求，我 镇组织对 20 年渡口人员工资项目资金开展了绩效评价。现将评价 有关情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目概况。 界首市代桥镇 2020 年度渡口人员工资项目主要是为了保障村渡口会 正常运转设置的。每年需要 3600 元用于发放渡口人员工资，本笔资金从市 级财政进行支付。 （五）项目绩效目标。 项目总体绩效目标为落实保障村渡口正常、安全运转支出。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 通过项目支出绩效自评工作，全面掌握项目进度情况，对项目的建设 运行提供有价值的信息，以便及时发现问题进行纠正。同时促进项目管理 与资源的有效配置，正确规范村监委资金的监督管理，确保资金使用效益。 绩效评价的对象为代桥镇 2020 年度渡口人员工资项目。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。 （1）科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行规定的 程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真实、客观、 公正的要求，依法公开并接受监督。 -110- （3）分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门及其所属 单位根据评价对象的特点分类组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体支出及其 产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关 系。 该项目采取自评方式，成立了 2020 年度预算项目自评小组，由财政所 和项目办相关工作人员结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本 次自评工作。评价标准按照界首市财政局《关于开展 2020 年度部门预算支 出绩效自评和部门绩效评价工作的通知》文件要求执行。 （三）绩效评价工作过程。 1.前期准备 根据上级部门工作安排组织镇相关人员成立代桥镇 2020 年度预算项 目自评小组强化组织建设。 2.组织实施 代桥镇对 2020 年度预算项目自评小组针对申报内容、实施情况、资金 兑现、财务管理等方面做出自我评价。 3.分析评价 代桥镇 2020 年度预算项目自评小组根据核查结果做出相应的分析评 价，整体自评结果为“优”。 三、综合评价情况及评价结论 通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为 99 分。对照财政部门 规定的评价等次，该项目评价结果为“优”。 -111- 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。项目决策指标主要从项目立项、目标设置 等方面判断该项目资金投向的合理性和可行性以及绩效目标的合理性和明 确性。该指标评价得分 15 分，得分率为 100%。 （二）项目过程情况。项目过程指标主要从业务管理、资金管理、 组织管理、实施方面考察项目实施过程的合规性、有效性，包括实施单位 制度执行情况，行业主管部门现有的业务规则、财务制度的贯彻落实情况， 重点考察资金使用管理、档案资料、组织保障等方面的规范执行情况。该 指标评价得分 12 分，得分率为 100%。 （三）项目产出情况。项目产出指标主要是分析项目实际产出的 数量、质量、时效等情况。该指标评价得分 45 分，得分率为 100%。 （四）项目效益情况。项目效益指标主要从经济效益、社会效益、 可持续影响、满意度等方面考察项目直接产生的效益和带动的社会效益； 以及对发展的可持续影响等。该指标评价得分 27 分，得分率为 96.5%。 扣分的主要原因：该项目对于生态产生的直接或间接效益未能达到预 期。 五、综合评价情况及评价结论 通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为 99 分。对照 财政部门规定的评价等次，该项目评价结果为“优”。 项目指标按权重汇总得分及评价表 指标 分值 按权重汇总 实际得分 得分率 绩效评价 决策 15 15 100% 合理可行 -112- 过程 产出 效益 综合绩效 12 45 28 100 12 45 27 99 100% 100% 96% 99% 过程优秀 质量优秀 效果满意 优 六、主要经验及做法及存在问题及原因分析 （一）主要经验及做法。 一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核， 按有关财务规章制度审核各类原始凭证， 要求报销凭证真实、合规、 完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位， 明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守 “专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。 （二）存在的问题及原因分析。 无 七、有关建议 重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到单位日常业务工作 的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容 可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其 中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执 行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预 算金额。 八、其他需要说明的问题 对于渡口人员工资发放，我镇将继续做到专款专用，严格按照资金管理 -113- 程序支付，有效发挥资金项目的使用效益，保障村监委会能更好的发挥作 用。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 -114- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 -115- 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 界首市代桥镇人民政府 2021 年 8 月 23 日 -116-