界首市市场发展服务中心2023年单位预算.doc

界首市市场发展服务中心 2023 年单位预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年单位预算表 1.界首市市场发展服务中心 2023 年收支总表 2.界首市市场发展服务中心 2023 年收入总表 3.界首市市场发展服务中心 2023 年支出总表 4.界首市市场发展服务中心 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市市场发展服务中心 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市市场发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 表 7.界首市市场发展服务中心 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市市场发展服务中心 2023 年国有资本经营预算支出 表 9.界首市市场发展服务中心 2023 年项目支出表 10.界首市市场发展服务中心 2023 年政府采购支出表 11.界首市市场发展服务中心 2023 年政府购买服务支出表 — 2 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 界首市市场发展服务中心是城市管理执法职能部门。根据界 编[2010]23 号文件规定，界首市市场发展服务中心的主要职责 是: （一）宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究制 定有关城市市容管理方面的规范性文件；制定城市容貌标准，并 负责督查实施。 （二）负责全市城区农贸市场的管理和督查；指导、监督农 贸市场的各项工作。 二、单位预算构成 界首市市场发展服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本 级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 （一）深入推进城市执法体制改革，加强队伍建设，提高执 法水平。按照上级关于全面推进城市执法体制改革的要求，建立 大城管格局，完成城管全国统一着装、数字化城管平台建设等城 管体制改革任务。实行“七分服务、二分管理、一分处罚”的 “721”工作法，实现市容管理常态化。 （二）加强城市精细化管理。在老城区改“门前三包”为 “门前五包”，提升市容精细化管理水平。在新城区尝试用政府 购买服务的方式，达到市容管理在时间和区域的全覆盖，推进 “小城大美”的实现。 — 4 — 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 界首市市场发展服务中心 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 232.31 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 232.31 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 38.55 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 9.23 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 153.19 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 31.34 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 232.31 本年支出小计 232.31 — 5 — 上年结转 收入总计 — 6 — 结转下年 232.31 支出总计 232.31 单位公开表 2 界首市市场发展服务中心 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合 计 小 计 界首市市场发展服务 中心 232. 232. 31 31 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 国有资本 经营预算 拨款收入 单位资金 财政专 上年结转 户管理 资金收 入 小计 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 232.31 — 7 — 单位公开表 3 界首市市场发展服务中心 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 38.55 38.55 20899 其他社会保障和就业支出 0.98 0.98 2089999 其他社会保障和就业支出 0.98 0.98 20805 行政事业单位养老支出 37.57 37.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.38 26.38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 11.20 210 卫生健康支出 9.23 9.23 21011 行政事业单位医疗 9.23 9.23 2101102 事业单位医疗 9.23 9.23 212 城乡社区支出 153.19 153.19 21201 城乡社区管理事务 153.19 153.19 2120101 行政运行 153.19 153.19 221 住房保障支出 31.34 31.34 22102 住房改革支出 31.34 31.34 2210202 提租补贴 4.95 4.95 住房公积金 26.40 26.40 合 计 232.31 232.31 2210201 项目支出 单位公开表 4 界首市市场发展服务中心 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 232.31 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 232.31 二、外交支出 — 8 — 出 预算数 国库管理非税收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 38.55 九、卫生健康支出 9.32 十、节能环保支出 153.19 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 31.34 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 232.31 上年结转 收入总计 232.31 本年支出小计 结转下年 232.31 232.31 支出总计 单位公开表 5 界首市市场发展服务中心 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 项目支出 小计 人员经费 公用经费 — 9 — 208 社会保障和就业支出 38.55 38.55 38.55 20899 其他社会保障和就业 支出 0.98 0.98 0.98 2089999 其他社会保障和就业 支出 0.98 0.98 0.98 20805 行政事业单位养老支 出 37.57 37.57 37.57 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 26.38 26.38 26.38 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 11.20 11.20 11.20 210 卫生健康支出 9.23 9.23 9.23 21011 行政事业单位医疗 9.23 9.23 9.23 2101102 事业单位医疗 9.23 9.23 9.23 212 城乡社区支出 153.19 153.19 140.69 12.50 21201 城乡社区管理事务 153.19 153.19 140.69 12.50 2120101 行政运行 153.19 153.19 140.69 12.50 221 住房保障支出 31.34 31.34 22102 住房改革支出 31.34 31.34 2210202 提租补贴 4.95 4.95 住房公积金 26.40 26.40 合 计 232.31 232.31 219.81 12.50 2210201 单位公开表 6 界首市市场发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 合计 232.31 219.81 301 工资福利支出 219.02 219.02 30101 基本工资 110.58 110.58 — 10 — 公用经费 12.50 30102 津贴补贴 4.95 4.95 30107 绩效工资 29.31 29.31 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 26.38 26.38 30109 职业年金缴费 11.20 11.20 30110 职工基本医疗保险缴费 9.23 9.23 30112 其他社会保障缴费 0.98 0.98 30113 住房公积金 26.40 26.40 302 商品和服务支出 12.50 12.50 30201 办公费 2.50 2.50 30202 印刷费 2.50 2.50 30203 咨询费 2.50 2.50 30205 水费 2.50 2.50 30206 电费 2.50 2.50 303 对个人和家庭的补助 0.80 0.80 30305 生活补助 0.71 0.71 30309 奖励金 0.08 0.08 单位公开表 7 界首市市场发展服务中心 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 — 11 — 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市市场发展服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 单位公开表 8 界首市市场发展服务中心 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市市场发展服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 12 — 单位公开表 9 界首市市场发展服务中心 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结转 合 计 注：界首市市场发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排 的项目支出，故本表无数据。 单位公开表 10 界首市市场发展服务中心 2023 年政府采购支出表 单位：万元 — 13 — 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注：界首市市场发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单 位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 14 — 单位公开表 11 界首市市场发展服务中心 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注：界首市市场发展服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 15 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市市场发展服务中心所有收入和 支出均纳入单位预算管理。界首市市场发展服务中心 2023 年收 支总预算 232.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支 出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年收入预算 232.31 万元，其 中，本年收入 232.31 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 232.31 万元，收入全部为一般公共预算拨 款收入 232.31 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 67.32 万元， 增长 40.80%，增长原因主要是经常收入拨款收入增加。 （二）上年结转收入 0 万元， 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年支出预算 232.31 万元， 比 2022 年预算增加 67.32 万元，增长 40.80%，增长原因主要是 城乡社区支出增加，住房保障支出增加。其中，基本支出 232.31 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任 务。 — 16 — 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算 232.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 232.31 万元。 按资金年度分全部为当年财政拨款收入 232.31 万元。支出按功 能分类分为：社会保障和就业支出 38.55 万元，占 16.59%；卫 生健康支出 9.23 万元，占 3.98%；城乡社区支出 153.19 万元， 占 65.94%；住房保障支出 31.34 万元，占 13.49%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市市场发展服务中心 2023 年一般公共预算支出 232.31 万元，比 2022 年预算增加 67.32 万元，增长 40.80%，主要原因： 城乡社区支出增加，住房保障支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 38.55 万元，占 16.59%；卫生健康支 出 9.23 万 元 ， 占 3.98% ； 城 乡 社 区 支 出 153.19 万 元 ， 占 65.94%；住房保障支出 31.34 万元，占 13.49%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.98 万元，比 2022 年预算减少 0.25 万元，下降 20.33%，下降原因主要是其他社会 保障和就业支出开支减少。 — 17 — 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 11.20 万元， 比 2022 年预算增加 1.89 万元，增长 20.30%，增长原因主要是 机关事业单位职业年金缴费支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 26.38 万元，比 2022 年预算增加 7.76 万元，增长 41.68%，增长原因 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算 9.23 万元，比 2022 年预算增加 1.81 万元， 增长 24.39%，增长原因主要是事业单位医疗开支增加。 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 153.19 万元，比 2022 年预算增加 28.27 万 元，增长 22.63%，增长原因主要是行政运行开支增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 26.4 万元，比 2022 年预算增加 26.4 万元，增长 100%，增长原因主要是住房公积金开支增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 4.95 万元，比 2022 年预算增加 1.46 万元，增长 41.83%，增长原因主要是提租补贴开支增加。 — 18 — 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 232.31 万元，其中，人员经费 219.81 万元，公用经费 12.50 万 元。 （一）人员经费 219.81 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个 人和家庭的补助、生活补助、奖励金。 （二）公用经费 12.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的项目支出。 — 19 — 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市市场发展服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支 出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 界首市市场发展服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预 算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平主要原因是界首市 市场发展服务中心为事业单位。 （二）政府采购情况。 界首市市场发展服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市市场发展服务中心共有车 辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 — 20 — 置费 0 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市市场发展服务中心 0 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预 算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、 财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 — 21 — 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 22 —