友谊县看守所2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县看守所 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县看守所 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县看守所 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 看守所基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县看守所职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，看守所主要职责为： 看守所的职责任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守，保 障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保 障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。 二、机构设置 根据主要职责看守所工作机构设置 8 个办公室：驻所检察室、 监管科、所长室、副所长室、会计室、管教室、内勤室、狱医室。 三、人员构成 友谊县看守所及工作机构共核定编制 19 名，其中行政编制 18 名，工勤编制 1 名。 ，退养人员 0 人。 第二部分 看守所 2017 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 422.56 万元、支出预算 422.56 万元。 2017 年决算收入 422.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款 - 3 - 收入 422.56 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 422.56 万元，其中：基本支出 405.03 万元 （人员经费 279.37 万元、日常公用经费 125.66 万元） 、项目支出 17.53 万元。 2017 年收入完成年初预算的 125%，比 2016 年决算增加 19.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增长 19.96 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增长 0 万元、事业 0 收入增长 0 万元。 增长的主要原因：人员增加、工资变动。 2017 年支出完成年初预算的 125%，比 2016 年决算同比增加 19.96 万元。其中：基本支出同比增加 67.78 万元、项目支出较少 47.51 万元。主要原因：去年维修设备较多，今年较少。今年工资 提档，提租补贴发放，养老保险改革。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 3.0 万元。其中：公务接待费 1.5 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 3.26 万元。其中：公务接待费 1.76 万元，本年共接待批次 22 次，人次 5 人；公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 1.5 万元，年末公务 用车保有量 1 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团 组 0 个、人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 105%，同比 2016 - 4 - 年决算较少 4.7 万元。其中：公务接待费较少 0.11 万元。主要原 因是：接待人数较少。公务用车购置费增加 0 万元。公务用车运 行维护费 2016 年公务用车运行维护费 6.323 万元，2017 年公务用 车运行维护费 1.5 万元，主要原因：合理使用公务用车 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 422.56 万元,同比增加 19.96 万元。 2016 年机关运行经费主要用公共安全支出,主要原因：对在押人员 实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 77 万元。年末决算采 购资金 125.66 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般 公务用车 1 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位 2017 年公共财政预算收入 422.56 万元，其中：公共 安全支出为 335.666 万元，社会保障和就业支出 63.99 万元。医 疗卫生与计划生育支出 11.85 万元，住房保障支出 11.04 万元. 我所积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工 作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了 较好成效。一是加强了项目资金使用过程的全程监控，提高资金 - 5 - 使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将 绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强 化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资 金安排的衔接。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 - 6 - 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：看守所 2017 年部门决算报表（8 张表） - 7 -