1、公开：2020年整体支出绩效评价.docx

绥宁县公安局 2020 年度部门整体支出 绩效评价的报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责：绥宁县公安局承担依法预防、制止和惩治违法犯罪 活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩 序的职责。主要职责是：⑴贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和 法律、法规；负责全县公安工作。⑵掌握影响稳定、危害国内安全和社 会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的 违法犯罪活动。⑶负责危害国家安全的案件和一般、重大刑事案件的侦 查工作；处置治安事件、治安事故和骚乱。⑷负责依法查处危害社会治安 秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、 特种行业和公共场所等工作。⑸负责出境、入境事务和外国人在境内居 留、旅行的有关事务；负责涉外案件的查处。⑹负责城区治安巡逻、防 暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作；依法维护城市管 理行政执法的正常秩序。⑺负责指导、监督国家机关、社会团体、企事 业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安 防范工作。⑻负责对全县公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察 工作；运用技术侦察手段获取情报信息，参与刑事案件侦察和群体性事 件的处置。⑼负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作； 负责对看守所、行政拘留所的管理工作。⑽负责全县公安机关法制工作。 ⑾负责对来我县的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。⑿ 负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日 常工作。⒀负责全县维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶 员管理工作，负责交通事故的查处。⒁负责全县公安科学技术工作；规 划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建 设。⒂负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配和管理工 作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情 况。⒃负责全县消防工作；对县武警中队执行公安任务及相关业务建设 实施领导和指挥。⒄负责全县公安队伍建设和思想政治工作；负责全县 公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警 的警衔管理。按规定权限呈报公安机构和管理干部。⒅制订全县公安队伍 监督管理工作规章制度；负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施 对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协 助对公安队伍违纪案件的查处。⒆负责全县经济犯罪案件的侦查工作， 保障全县经济发展环境。⒇承办县人民政府交办的其它事项。 2、组织架构及人员编制：绥宁县公安局属正科级单位，共有人员编 制236人，2020年年末实有在职民警209人。机构配置33个，其中内设机 构3个（指挥中心、政工室、警务保障室），直属大队11个（督察大队、 法制大队、人口与出入境管理大队、巡逻特警大队、刑事侦查大队、治 安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、网络 安全大队、一村一辅警管理大队），监管场所2个（看守所、拘留所） ，基 层派出所17个（长铺水陆派出所、长铺派出所、关峡派出所、寨市派出 所、乐安派出所、东山派出所、河口派出所、麻塘派出所、武阳派出所、 李熙派出所、红岩派出所、黄土矿派出所、瓦屋派出所、唐家坊派出所、 金屋派出所、鹅公派出所、水口派出所）。 3、资金支出管理：为了加强财政预算资金管理，进一步规范预算 资金的使用，我局年初制定了全局部门经费支出预算，根据各部门的编 制及工作任务完成质量细化预算支出。在不同阶段，对各项工作达标情 况安排资金支出。在不断完善资金管理制度的基础上，提出了项目资金 的有关具体目标，使项目支出更加有效。严格按照中央八项规定，完善 财务制度，厉行节约保运转，降低行政成本，采取有效措施控制“三公” 经费，规范管理促发展，提高资金使用效益，在目标管理的期限内，整 体绩效目标全面完成，并取得了较好的经济效益和社会效益。 4、年度重点工作为：（1）做好疫情防控和安保维稳工作，维护全 县社会政治大局稳定和治安秩序平稳。（2）突出打击重点，持续开展集 打斗争，对涉黄赌毒、涉枪、涉盗抢骗、电信诈骗等违法犯罪开展集中 打击，强力推进各项平安建设工作，开展“平安一号”专项行动、 “拉网 剿毒”百日会战等专项治理行动。（3）全力开展新时代县域警务工作， 规范治安管理，强化邵阳快警，充分发挥公安部门职能作用。（4）夯实 基层基础，完成看守所搬迁，推进新拘留所、强制戒毒所主体工程，扩 建 110 情报指挥中心，改建鹅公岭、水口两个派出所，实现一乡（镇） 一派出所。（5）搞好公安队伍建设，深入开展“坚持政治建警全面从严 治警”教育整顿活动，深入推进一村一辅警建设，全力打造素质过硬铁 军。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余: 2020 年财政年初预算经费拨款 4649.17 万元，年中追加财政拨款 863.51 万元（不含已列入财政管理项目，但未 纳入我局年初预算拨款的公安工作及基建等经费），预算支出总计 8512.68 万元。 2、年度财政拨款决算支出情况：本年度收入 8531.89 万元（其中 公共预算财政拨款 8512.68 万元，其他收入 19.21 万元），本年度支出 8374.82 万元，其中基本支出 5391.37 万元，项目支出 2983.45 万元。 上年财政拨款结转 194.94 万元，年末结转结余 352.01 万元。结转结余 主要是一般行政管理事务的公安业务办案项目结转和看守所搬迁项目结 转。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：绥宁县公安局党委对部门整体支出 的预算执行高度重视，严格按县财政的批复执行预算，“三公”经费、 会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强 了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升； 强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。在资金使用过 程中，公安经费全部按规定管理使用、保障公安工作日常正常运转，确 保各项公安工作任务顺利完成，较好地保证了财务开支和资金使用的合 法合规、安全有效。 一是严格落实公用经费保障标准，严格按照国家财经法规以及有关 专项资金管理办法的规定收支，明确支出审批权限，严格执行财务会审 制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况，优先保障基层所队的经费开支，在预算安排时原 则上按不低于最低保障人均标准 60%的比例落实到基层所队，实现办案 (业务)资金实际支出数高于年度预算数的 80％，保证警力下沉、经费下 沉。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在维护稳定、打击犯罪上。 二是严格财经纪律，严格执行财务制度，坚持财务开支一支笔审批。 制定了《绥宁县公安局电子卖场实施办法》，不断完善《绥宁县公安局财 务管理规定》、《绥宁县公安局涉案财物管理规定》等财务管理制度， 业务装备按标准、按规划配置，国有资产执行政府采购、资产登记手续， 提高了财务管理的精细化，确保了经费支出的合法性、合理性和规 范性。 三是专款专用，转移支付资金实行单独核算，坚持每月汇总项目建 设和经费执行进度，准确掌握资金的执行情况。按照“突出重点、倾斜 基层、专项专用”的原则，重点保障重大案件侦破、禁毒、反恐怖、国 内安全保卫等所需经费，对于严重影响社会治安稳定的群体性事件处置、 严重经济犯罪案件和刑事犯罪案件办理所需经费予以优先保障。装备配 置体现了“四重”：重点配置刑事技术、技侦等公安技术装备，切实提 高公安机关维护国家安全和社会稳定的能力；重点配置单警的执法记录 仪和公安机关办案场所、监管场所等的监控设备，以适应社会主义法制 建设发展的要求；重点配置指挥通信装备，以增强公安机关快速反应的 能力；重点配置执勤执法的单警装备，以提高一线民警的执法能力和防 护水平。公安装备全年按标准、按规划及时足额采购，依托公安部装备 管理信息系统和财政行政事业资产动态管理信息系统，实现了资产装备 的信息化管理，做到了业务装备采购手续齐全、台帐清楚、账实相符， 资产登记、保管维护到位。 (一)基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支 出，包括人员经费和公用经费。 2020 年年初预算批复的基本支出为 3177.17 万元，年中追加 2194.99 万元，上年指标结转 0 万元，本年收回及核减指标 0 万元，全年财政拨 款收入为 5372.16 万元。全年财政拨款支出为 5372.16 万元，本年财政 拨款收支差额 0 万元。2020 年年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财 政拨款结转和结余 0 万元。 2020 年决算基本支出 5391.37 万元（含其他收入支出 19.21 万元）， 其中：工资福利支出 3649.1 万元，商品和服务支出 1601.11 万元，对个 人和家庭的补助 70.69 万元，其他资本性支出 70.47 万元。决算数与年 初预算指标对比，基本支出差异 2214.2 万元，其中工资福利支出差异 1390.11 万元，主要原因是：民警绩效奖金、非工作日加班补贴、执法 勤务和警务技术两个序列改革补发工资、公安业务办案误餐补助和民辅 警食堂伙食补助未纳入年初预算；商品和服务支出差异为 682.93 万元, 其原因是财政对已列入财政预算管理的经费按实施情况增拨，增加了派 出所维修费以及机关运行经费支出。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出， 主要用于一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、 刑事侦查、禁毒管理、出入境及身份证管理、拘押收教场所管理等维护 社会稳定、打击犯罪的各项办案业务工作，以及公安信息化建设、警用 装备购置（含被装购置）、基建项目建设等其他行政管理事务支出。 2020年年初预算批复的项目支出为1472万元，年中追加1668.52万元， 上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为 3140.52万元。全年财政拨款支出为2983.45万元，本年财政拨款收支差 额157.07万元。2020年年初财政拨款结转和结余194.94万元，年末财政 拨款结转和结余352.01万元。 2020 年决算项目支出为 2983.45 万元，其中：商品和服务支出 1007.54 万元、基本建设支出 1363.06 万元、其他资本性支出 529.9 万 元，对个人及家庭的补助 82.95 万元。决算数与年初预算指标对比，项 目支出差异 1511.45 万元，主要原因是：主要是部分经费拨款未纳入年 初预算，如公安信息化建设、公安业务办案、看守所搬迁及拘留所戒毒 所合并建设项目经费、禁毒经费、装备经费等专项支出（已列入财政管 理项目，但未纳入我局年初预算），根据公安工作需要追加部分项目投 入，如 110 情报指挥中心改造、派出所规范化建设、打击外流贩毒等项 目。 （三）“三公”经费情况 2020年初批复预算的“三公”经费为381.5万元，其中:公务接待费45 万元,公务用车购置及运行维护费336.5万元。全年决算支出“三公”经 费153.33万元，其中公务接待费12.71万元、公务用车购置及运行维护费 140.62万元。较上年决算支出减少86.67万元，下降36.11%；较年初预算 减少228.17万元，节约比为59.8%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年初预算数 年末决算数 金额差异 超支节约比率 备注 公务接待费 45 12.71 -32.29 71.75% 公务用车购置及运行 336.5 140.62 -195.88 58.2% 237 111.44 -125.56 52.98% 公务车购置费 99.5 29.18 -70.32 70.67% 合计 381.5 153.33 -228.17 59.8% 维护费 其中：公务用车运行 维护费 1、公务接待费 全年国内公务接待128批次，其中有公务接待函接待共128批次，1280 人次。全年决算支出公务接待费12.71万元，较年初预算节约32.29万元， 节约71.75%；较上年支出增加1.01万元，增长8.61%，增减变化的主要原 因是：压缩开支，减少不必要支出，开支低于预算，但2020年较2019年 业务往来增多，接待人数增多。 2、公务用车购置及运行维护费 2020年年初有车辆42台，期间报废2辆，新购2辆，年末实有执法执 勤车辆42台，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为42 辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020年的公务车运行维护费为111.44万元，较年初预算节约125.56 万元，节约52.98%；平均每台车的运行费用为4.3万元，较上年略有下降。 （2）公务用车购置费 2020年新增公务用车2辆，金额29.18万元，较年初预算减少70.32 万元，较上年减少69.3万元。 （3）2020年公务租车46次，金额23.07万元，其中到县外省内租车 30次，金额8.2万元。 （4）特别说明：按《公安机关财务管理办法》(财政部财行 [2014]19号文件，2014年6月1日起执行)，业务办案交通装备消耗费计入 专用材料下的“交通装备消耗费”进行会计核算。公安机关的车辆购置 及运行维护费支出应包括专用材料下的“交通装备消耗费”和“公务用 车运行维护费”核算的公务用车支出。按此口径统计，2020年绥宁县公 安局公务用车购置及运行维护费支出数为170.74万元（包括会计科目“公 务用车运行维护费”111.44万元， “专用材料”中业务办案交通装备消耗 费22.15万元，其他交通费用租车费7.97万元，其他资本性支出中 “公 务用车购置”29.18万元）。 （四）基本支出——公用经费 2020年初预算的公用经费为1496.36万元（含已列入财政预算管理的 增拨经费），全年决算公用经费支出为1601.11万元（基本支出中的一般 商品和服务支出和其他资本性支出），较年初预算增加277.93万元，增 加占比21%，主要原因是增加各单位办公运行经费、派出所修缮、劳务费 等支出。 三、绩效评价工作情况 绥宁县公安局成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财 政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采 取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理 支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，绥宁县公安局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导 下，较好地完成了各项工作任务，确保了全县政治大局稳定，社会治安 秩序良好。连续19年实现命案全破，县看守所创造连续43年安全无事故 的骄人佳绩，全县“两抢”零发案，警务评议全省排位第45名，全市排 位第二，综治民调、公安工作满意度均列全市第四，人民群众的安全感、 满意度持续增强。被评为绩效评估成绩突出单位、“平安一号”专项行动 优秀单位、连续10年以上命案全破县市区公安机关、命案积案攻坚先进 单位、打击治理电信网络新型违法犯罪工作成绩突出单位。根据我单位 制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分91分，财政支 出绩效为“良”。主要绩效如下： （一）全力维护了全县大局稳定。做好了新冠肺炎疫情防控、重点 时段及重大活动安保维稳工作。及时研判上报情报信息，建立健全新闻 舆情中心运行机制，针对影响社会安定等舆情，均能站在维护虚拟和现 实社会安全的高度，牢牢把握正确的舆论导向，能及时搜集、研判、处 置到位，全力维护了稳定。 （二）推进集打斗争和专项整治，突出扫黑除恶，力抓涉毒犯罪， 实现了无重大恶性案件、无重大安全事故、无重点群体进京上访的预期 目标。2020 年共刑事立案 468 起，破案 239 起，破案率 51.1%，破案率 同比上升了 7.4%。刑事拘留 222 人，逮捕 156 人，取保候审 146 人，监 视居住 40 人，移送起诉 301 人。受理治安案件 776 起，查处 667 起，查 处率 86%，行政案件受理数较 2019 年的 698 起有小幅上升，但查处数较 2019 年的 413 起有大幅上升。治安处罚 430 人(其中警告 20 人，罚款 65 人，行政拘留 345 人)。重点组织开展了“平安一号”专项行动、“拉网 剿毒”百日会战等专项治理行动，森林大队大力开展长江流域禁捕 10 年 专项行动，共计受理非法捕捞水产品案件 23 起，刑事立案 23 起，抓获 犯罪嫌疑人 25 人，移送起诉 23 案 25 人，为“昆仑 2020”专项行动的 顺利开展打下了坚实的基础。“扫黑除恶”专项行动共受理线索 135 条， 核查完线索 127 条。共办理涉恶案件 26 起，打掉涉恶集团 6 个、涉恶团 伙 7 个，办理涉恶案件 13 起，刑拘涉恶犯罪嫌疑人 125 人，逮捕涉恶犯 罪嫌疑人 126 人，起诉涉恶犯罪嫌疑人 152 人，法院判决涉恶犯罪嫌疑 人 128 人，向纪委移送保护伞线索 20 人。 （三）全力强化了治安管理。精准发力县域警务，重点对县域政治 安全和社会稳定风险等 23 个维度进行全面梳理，把风险点源细分落地到 全县 234 个村、社区、居委会，划分为一、二、三类风险等级，聚焦重 点区域，科学稳控辖区风险隐患。全面加强重点人员管控。对全县肇事 肇祸精神病人及恶人进行了重新梳理上报，全县 81 名肇事肇祸前科精神 病人、50 名恶人、1983 名刑满释放人员、1696 名吸毒人员全部管控到 位。加强特行管理、枪支、危爆物品管理、人口管理，做强“邵阳快 警”。2020 年，“邵阳快警”平台积极作为，现场抓获违法犯罪嫌疑人 59 人，做到了处警迅速、处置得当、巡逻常态，大大提高了街面见警率， 群众反响良好。 （四）加大建设力度，全力夯实基层基础。顺利完成了看守所搬迁， 推进新拘留所、强制戒毒所主体工程，刑侦、禁毒、巡特警三个大队搬 至原武警中队办公，改扩建了 110 情报指挥中心。对条件较为艰苦的瓦 屋派出所进行了搬迁，改建了鹅公岭、水口两个派出所，成功实现了一 乡（镇）一派出所。森林公安成功转隶，24 名精干力量充实各派出所， 基层派出所警力不足现象得到有效缓解。组建“宝庆大叔”队伍 101 支， 全力维护社会治安秩序，牢牢把握住风险管控和治安防控主动权。我县 1212 名“宝庆大叔”红袖章护平安队伍，忠诚履行“六员职责”，形成 基层治安防控“全民在线”大综治格局。 （五）队伍建设卓有成效。扎实开展教育整顿工作，以习近平总书 记“四句话、十六字”总要求为统揽，毫不动摇地坚持政治建警，全面 从严治警。深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，加 强“一村一辅警”的管理，制定下发了《绥宁县公安局队伍管理责任追 究办法》《绥宁县公安局警务辅助人员管理办法》等规定。全面履行管党 治警责任，扎实推进党风廉政建设，大力开展廉洁公安建设，常态化开 展政治、业务“双督察”，以铁的手腕执纪问责。组织开展全警大练兵， 成功举办警务实战教官培训、县域警务知识竞赛、广播体操比赛等系列 活动。力推“一网考” ，将“一网考”考核结果与民警评先评优、立功授 奖、执勤津贴、提拔考察挂钩。公安执法勤务和警务技术两个序列改革 全面执行，共完成套改 212 人，晋升 174 人，充分调动和发挥民警的工 作积极性，更好地促进了公安工作的开展。民警辅警队伍管理更加规范， 全警政治意识明显增强，纪律作风明显好转，队伍战斗力进一步提升。 五、存在的主要问题 （一）预算执行。存在预算执行进度不均衡现象，主要是有些项目 结算不及时，造成支出进度与预算执行要求不相符；财政年初预算公用 经费不足，公安公用经费实际支出远超年初预算，控制率难以达到要求。 （二）经费保障。财政年初预算经费低于实际支出需要，非税收入 依存度较高，民警法定工作日之外加班补贴、派出所规范化建设，全部 依赖于非税收入返回，部分重点工作和中心任务的资金需要非税收入返 回弥补资金缺口。建议财政按照单位实际开支情况增加上述支出年初预 算。 （三）内部管理。内部控制制度与体系流于形式，在实际过程中不 能充分发挥作用，无法科学合理地对内部控制体系的正常运转进行真实 有效的评价。 六、改进措施和有关建议 （一）加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。严格按照 《预算法》的要求，尽早下达专项资金，建议每个季度进行一次财务收 支计划执行情况的分析，并将情况通报至各单位，加快资金执行进度， 减少结转和结余资金。加大统筹调剂力度，用好盘活预算内资金，提高 使用效益。 （二）积极向财政部门沟通，依靠财政解决局党委部署的各项重点 中心工作，严格执行专款专用。 （三）加强项目绩效管理，建立完善的内部控制制度，提高资金使用 效益。各单位应当对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与 预期目标偏差等情况进行跟踪自评，并撰写绩效监控自评报告警务保障 部门。警务保障室应当把预算执行情况、项目资金绩效评价结果作为下 一年度收支计划编制的重要依据。 绥宁县公安局整体支出绩效评价评分表 一级 指标 投入 分值 10 二级 指标 预算 配置 三级 分值 指标 在职 人员 控制 率 预算 完成 率 执行 评价标准 指标说明 得分 5 以 100%为标准。在职人员控制率 ≦100%，计 5 分；每超过一个百 分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。 5 5 “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年 度“三公经费”预算数-上年度“三 公经费”预算数）/上年度“三 公经费”预算数]×100% 5 5 预算完成率=（上年结转+年 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 初预算+本年追加预算-年末 扣完为止。 结余）/（上年结转+年初预算 +本年追加预算）×100%。 5 10 “三公 经费” 变动 率 预算 分 值 10 预算 控制 率 过 5 预算控制率=0，计 5 分；0-10% （含），计 4 分；10-20%（含）， 预算控制率=（本年追加预算/ 计 3 分；20-30%（含），计 2 分； 年初预算）×100%。 大于 30%不得分。 60 公用 经费 控制 率 程 预算 管理 8 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 50 “三公 经费” 控制 率 3 7 100%以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本 支出中的一般商品和服务支 出。 1 “三公经费”控制率-（“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%。 7 一级 指标 分值 二级 指标 三级 分值 指标 政府 采购 执行 率 管理 制度 健全 性 资金 使用 合规 性 预算 管理 预决 算信 息公 分 值 6 评价标准 100%计满分，每超过（降低）5% 扣 2 分。扣完为止。 8 ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 行，2 分。 16 ①支出符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；②资金拨付有完 整的审批程序和手续；③项目支出 按规定经过评估论证；④支出符合 部门预算批复的用途；⑤资金使用 无截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信 息，1 分；③基础数据信息和会计信 5 开性 息资料真实，1 分；④基础数据信息 和会计信息资料完整，1 分；⑤基础 数据信息和汇集信息资料准确，1 指标说明 得分 政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） ×100% 6 8 16 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。 5 分。 产出 及效 职责 履行 8 30 率 履职 效益 重点 工作 实际 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民 办实事和部门重点工程与重点工 作考核分数折算。 完成 率 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 经济 1、严格三公经费管理，控制支出； 2、压缩一般性支出，经费支出厉 行节约 5 10 效益 8 5 一级 指标 分值 二级 指标 三级 分值 指标 分 值 评价标准 指标说明 得分 树立良好公安形象，各项公安工作 有序开展，完成年度业务工作绩效 社会 5 5 评估目标任务，确保公安工作更好 效益 地服务于社会治安稳定、经济发展 大局，有效打击犯罪和服务人民 行政 效能 12 100 100 100 分 分 分 社会 公众 或服 务对 象满 意度 6 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。 6 91 分 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：绥宁县公安局 2020 年实际在职 财政供养人员情况 编制数 控制率 人数 236 209 100% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 （万元） （万元） （万元） 239.99 381.5 153.33 1、公务用车购置和维护经费 228.29 336.5 140.62 其中：公车购置 98.48 99.5 29.18 129.81 237 111.44 11.7 45 12.71 2433.17 1472 2983.45 820.77 988.93 1039.11 2、被监管人员给养费 68.81 37 76.59 3、公安信息化建设 395 109 109 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出： 1、公安办案业务支出（含 一村一辅警省级补助经费） 4、装备购置 374.1 5、看守所搬迁项目建设 774.49 337.07 337.07 1025.2 6、拘留所、强制戒毒所合 396.48 并建设项目 公用经费 1206.81 1496.36 1601.11 217.37 195.49 204.63 水费、电费 39.62 45 46.28 邮电费 4.42 6 6.92 维修（护）费 42.97 55 58.39 差旅费 44.67 60 70.1 劳务费 530.14 932.32 932.32 工会经费、福利费 70.37 21.49 65.57 其他交通费（车补） 172.79 181.06 181.06 其它商品服务支出 84.46 其中：办公经费 35.84 政府采购金额 1506.5 1880 2295.24 部门整体支出预算调整 7077.83 8531.89 8374.82 严格执行财务管理制度，规范公务接待管理，压缩一般 厉行节约保障措施 性支出 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护 项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。