2023年驻马店市粮食和物资储备局部门预算公开(3052).docx

2023 年驻马店市粮食和物资储备局 部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市粮食和物资储备局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市粮食和物资储备局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市粮食和物资储备局概况 一、驻马店市粮食和物资储备局主要职能 驻马店市粮食和物资储备局为政府工作部门，贯彻落实党中 央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主 要工作职能为： （一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规； 拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国 有粮食企业改革。 （二）指导全市粮食行业贯彻落实粮食流通和物资储备管理 相关法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全市粮食和物资 储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设； 提出粮食收购市场准入标准建议， 承担粮棉糖市场监测预警责任， 指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管 理工作。 （三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目 录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市 级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。 （四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检 查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订 全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。 组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查， 组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系 统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核 日常工作。 （五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规 模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、 棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并 组织实施。 （六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定 以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量 安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、 安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合 作与交流。拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体 系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质 量、标准管理工作。 （七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相 关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工 作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。 负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动 用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、 信息化建设等工作。 （八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、驻马店市粮食和物资储备局机构设置及预算单位构成 驻马店市粮食和物资储备局内设 8 个职能科室，分别是办公 室、财务审计科、粮食储备管理科、产业发展科、执法监督科、 行政审批服务科（政策法规科）、应急物资储备管理科、机关党 委。 驻马店市粮食和物资储备局部门预算包括局机关本级预算 和局属单位预算，具体预算单位为： 1.驻马店市粮食和物资储备局机关本级； 2.驻马店市粮油质量检测中心； 3.驻马店市粮食和物资储备军粮供应中心； 4.驻马店市救灾服务中心。 第二部分 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年收入总计 1133.75 万元， 支出总计 1133.75 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减 少 17.15 万元，增幅 1.54%。主要原因是工资绩效改革后，人员 工资奖金增加。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年收入合计 1133.75 万元。 其中：一般公共预算收入 1133.75 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年支出合计 1133.75 万元， 其中：基本支出 939.15 万元，占 82.84%；项目支出 194.6 万元， 占 17.16%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算收支预算 1133.75 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.15 万元，增副 1.54%。主要原因是主要原因是工资绩效改革 后，人员工资奖金增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 1133.75 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 215.08 万元，占 18.97%；卫生健康支出 93.59 万元，占 8.25%； 住房保障支出 42.12 万元，占 3.72%；粮油物资储备支出 782.94 万元，占 69.06%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 939.15 万元，其中：人员经 费 880.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、 生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.95 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于 印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据 政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经 济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对 应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两 套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年“三公”经费预算为 5.55 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.75 万元，下降了 11.9%。主要原因是严格落实“三公”经费只减不 增的目标要求，局机关和所属二级单位均压缩各类公务接待支出。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年没有安排因公出国（境）费 用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是驻马 店市粮食和物资储备局 2023 年和 2022 年均没有安排因公出国 （境）费用的收入和支出预算。 （二）公务用车购置及运行费 3.7 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减 少 0 万元，主要原因是驻马店市粮食和物资储备局 2023 年和 2022 年均没有安排公务用车购置费用的收入和支出预算。公务 用车运行维护费预算为 3.7 万元，比 2022 年减少 0.7 万元，下 降了 15.91%，主要原因是局机关和所属二级单位 2023 年严格控 制公务用车运行支出，确保“三公”经费只减不增。 （三）公务接待费 1.85 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.05 万元，下降了 2.63%。 主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的目标要求，局机关 和所属二级单位均压缩各类公务接待支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年机关运行经费支出预算 为 939.15 万元，主要保障机构正常运转及贯彻执行各项粮食和 物资储备政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 52.3 万元，其中：政府采购货物 预算 10 万元，政府采购服务预算 42.3 万元。 （三）绩效目标设置情况 驻马店市粮食和物资储备局 2023 年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的 社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，驻马店市粮食和物资储备局共有车辆 3 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急车辆 1 辆、老干部 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元 以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我局无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：驻马店市粮食和物资储备局 2023 年度部门预算表 预算 01 表 2023 年部门收支预算表 部门名称： 驻马店市粮食和物资储备局机关 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1,133.75 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1,133.75 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 215.08 93.59 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 42.12 二十二、粮油物资储备支出 782.94 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,133.75 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 1,133.75 年终结转结余 1,133.75 支 出 总 计 1,133.75 预算 02 表 2023 年部门收入预算表 部门名称：驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 本年收入 部门 （单位） 一般公共预算 部门（单位）名 称 代码 合计 043 驻马店市粮食和 物资储备局机关 总计 政府 合计 小计 其中：财 性基 政拨款 金 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 771.53 771.53 771.53 771.53 52.80 52.80 52.80 52.80 240.92 240.92 240.92 240.92 68.49 68.49 68.49 68.49 驻马店市粮食 043001 和物资储备局机 关 驻马店市粮油 043002 质量检测中心 驻马店市粮食 043003 和物资储备局军 粮供应中心 驻马店市救灾 043004 服务中心 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 收入 事业 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 预算 03 表 2023 年部门支出预算表 部门名称： 驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 单位（科目名称） 代码 合计 043 驻马店市粮食和物资储备局 机关 行政单位离退休 合计 人员经费 小计 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 其他运转类 832.68 47.52 58.95 194.60 194.60 1,133.75 939.15 832.68 47.52 58.95 194.60 194.60 35.97 35.97 31.91 4.05 51.41 51.41 110.00 110.00 59.00 59.00 9.60 9.60 16.00 16.00 208 05 05 208 26 01 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69 1.69 210 11 01 行政单位医疗 46.17 46.17 46.17 210 11 03 公务员医疗补助 37.37 37.37 37.37 221 02 01 住房公积金 42.12 42.12 42.12 222 01 02 一般行政管理事务 428.40 428.40 390.85 222 01 06 专项业务活动 59.00 222 01 50 事业运行 236.09 226.49 208 05 02 事业单位离退休 16.02 16.02 210 11 02 事业单位医疗 10.06 10.06 10.06 222 05 11 应急物资储备 59.45 43.45 40.04 险基金的补助 小计 939.15 01 财政对企业职工基本养老保 资本性支出 1,133.75 05 缴费支出 公用经费 工资福利支 208 机关事业单位基本养老保险 项目支出 51.41 110.00 37.55 212.98 13.51 15.60 0.42 3.41 特定目标类 预算 04 表 2023 年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 1,133.75 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,133.75 （一）一般公共服务支出 1,133.75 （二）外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 1,133.75 1,133.75 1,133.75 215.08 215.08 215.08 93.59 93.59 93.59 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 政府性基金 国有资本经营预 算 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 42.12 42.12 42.12 （二十二）粮油物资储备支出 782.94 782.94 782.94 1,133.75 1,133.75 1,133.75 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 1,133.75 支出合计 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 部门名称： 驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 单位（科目名称） 代码 合计 043 驻马店市粮食和物资储备局 机关 行政单位离退休 合计 人员经费 小计 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 其他运转类 832.68 47.52 58.95 194.60 194.60 1,133.75 939.15 832.68 47.52 58.95 194.60 194.60 35.97 35.97 31.91 4.05 51.41 51.41 110.00 110.00 59.00 59.00 9.60 9.60 208 05 05 208 26 01 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.69 1.69 1.69 210 11 01 行政单位医疗 46.17 46.17 46.17 210 11 03 公务员医疗补助 37.37 37.37 37.37 221 02 01 住房公积金 42.12 42.12 42.12 222 01 02 一般行政管理事务 428.40 428.40 390.85 222 01 06 专项业务活动 59.00 222 01 50 事业运行 236.09 226.49 208 05 02 事业单位离退休 16.02 16.02 险基金的补助 小计 939.15 01 财政对企业职工基本养老保 资本性支出 1,133.75 05 缴费支出 公用经费 工资福利支 208 机关事业单位基本养老保险 项目支出 51.41 110.00 37.55 212.98 13.51 15.60 0.42 特定目标类 210 11 02 事业单位医疗 10.06 10.06 10.06 222 05 11 应急物资储备 59.45 43.45 40.04 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 3.41 16.00 16.00 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出表 部门名称： 驻马店市粮食和物资储备局机关 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 939.15 880.20 30302 退休费 50905 离退休费 38.44 38.44 30301 离休费 50905 离退休费 9.07 9.07 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4.05 50102 社会保障缴费 32.67 32.67 50102 社会保障缴费 1.58 1.58 50102 社会保障缴费 46.17 46.17 30108 30112 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 职工基本医疗保险缴 费 公用经费 58.95 4.05 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 30.13 30.13 30113 住房公积金 50103 住房公积金 27.61 27.61 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 7.70 7.70 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 92.34 92.34 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 290.82 290.82 30201 办公费 50201 办公经费 3.40 3.40 30229 福利费 50201 办公经费 2.31 2.31 30206 电费 50201 办公经费 1.00 1.00 30215 会议费 50202 会议费 1.45 1.45 30211 差旅费 50201 办公经费 5.00 5.00 30228 工会经费 50201 办公经费 2.55 2.55 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.45 1.45 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 0.30 0.30 30239 其他交通费用 50201 办公经费 16.69 16.69 30202 印刷费 50201 办公经费 1.00 1.00 30216 培训费 50203 培训费 0.80 0.80 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.60 1.60 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 52.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.10 2.10 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 3.52 3.52 50501 工资福利支出 18.74 18.74 50501 工资福利支出 1.70 1.70 50501 工资福利支出 10.06 10.06 30108 30112 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 职工基本医疗保险缴 费 52.00 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 5.64 5.64 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.51 14.51 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 55.79 55.79 30103 奖金 50501 工资福利支出 28.27 28.27 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 30.19 30.19 30101 基本工资 50501 工资福利支出 86.77 86.77 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.70 1.70 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.80 0.80 30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.80 1.80 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 0.40 0.40 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.35 2.35 30229 福利费 50502 商品和服务支出 2.17 2.17 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 部门名称：驻马店市粮食和物资储备局机关 部门预算经济分类 类 款 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 驻马店市粮食和 043 单位：万元 物资储备局机关 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 1,133.75 303 02 退休费 509 05 离退休费 38.44 38.44 38.44 303 01 离休费 509 05 离退休费 9.07 9.07 9.07 302 99 502 99 28.05 28.05 28.05 301 08 501 02 社会保障缴费 32.67 32.67 32.67 312 99 507 99 其他对企业补助 110.00 110.00 110.00 301 12 501 02 社会保障缴费 1.58 1.58 1.58 301 10 501 02 社会保障缴费 46.17 46.17 46.17 301 11 501 02 社会保障缴费 30.13 30.13 30.13 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 27.61 27.61 27.61 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 7.70 7.70 7.70 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 92.34 92.34 92.34 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 290.82 290.82 290.82 302 01 办公费 502 01 办公经费 3.40 3.40 3.40 302 29 福利费 502 01 办公经费 2.31 2.31 2.31 302 06 电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 其他商品和服务 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他对企业补助 其他社会保障缴 费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他商品和服务 支出 政府性 基金 国有资 本经营 预算 财政专 上年结 户管理 事业收 上级补 转结余 资金收 入 助收入 入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他收 入 302 15 会议费 502 02 会议费 6.45 6.45 6.45 302 11 差旅费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.55 2.55 2.55 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 1.45 1.45 1.45 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 0.30 0.30 0.30 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 16.69 16.69 16.69 302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 16 培训费 502 03 培训费 20.80 20.80 20.80 302 31 502 08 1.60 1.60 1.60 302 99 505 02 商品和服务支出 23.12 23.12 23.12 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 5.00 5.00 5.00 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 301 99 505 01 工资福利支出 52.00 52.00 52.00 302 31 505 02 商品和服务支出 2.10 2.10 2.10 301 08 505 01 工资福利支出 18.74 18.74 18.74 301 12 505 01 工资福利支出 1.70 1.70 1.70 301 10 505 01 工资福利支出 10.06 10.06 10.06 301 11 505 01 工资福利支出 5.64 5.64 5.64 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 14.51 14.51 14.51 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 55.79 55.79 55.79 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 28.27 28.27 28.27 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 30.19 30.19 30.19 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 其他工资福利支 出 公务用车运行维 护费 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 缴费 公务用车运行维 护费 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 86.77 86.77 86.77 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 1.70 1.70 1.70 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 0.80 0.80 0.80 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 2.50 2.50 2.50 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 1.80 1.80 1.80 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.40 0.40 0.40 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.35 2.35 2.35 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 2.17 2.17 2.17 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 驻马店市粮食和物资储备局机关 “三公”经费合计 5.55 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 3.70 公务接待费 公务用车运行费 3.70 1.85 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 部门名称： 驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 单位（科目名称） 合计 合计 项目支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2023 年项目支出预算表 部门名称： 驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 194.60 194.60 194.60 194.60 110.00 110.00 32.00 32.00 20.00 20.00 7.00 7.00 9.60 9.60 16.00 16.00 驻马店市粮 043 食和物资储 备局机关 其他运转类 退休人员企 驻马店市粮 事业养老金 食和物资储 补差费用 备局机关 2023 年加快 其他运转类 粮食产业经 驻马店市粮 济和三链同 食和物资储 构融合发展 备局机关 建设经费 其他运转类 2023 年粮食 驻马店市粮 业务和监督 食和物资储 检查费 备局机关 2023 年放心 其他运转类 粮油示范工 程建设经费 预算 驻马店市粮 食和物资储 备局机关 驻马店市粮 其他运转类 应急保障及 食和物资储 慰问 备局军粮供 应中心 其他运转类 救灾物资储 驻马店市救 备管理经费 灾服务中心 财政拨款结转结余 财政专户管 理资金 单位资金 预算 11 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 驻马店市粮食和物资储备局 完成年度各项工作任务。 任务名称 主要内容 完成省粮食和物资储备局、市委市政府交办的各项粮 年度主要任务 食和物资储备工作任务；完成粮油市场监督、放心粮 完成年度各项工作任务。 油示范工程建设、粮食产业经济振兴、改制企业补差 目标工作任务；完成军粮供应、粮油质量检测、救灾 服务等工作任务。 预算情况 一级指标 部门预算总额（万元） 1133.75 1、资金来源：（1）政府预算资金 1133.75 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 939.15 （2）项目支出 194.6 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省 政府战略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 年度履职目标相关性 相关 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合理， 是否与工作目标密切相关；4.工作任务 和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作目标管理 工作任务科学性 科学 工作任务对应的预算项目是否有明确 的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现 投入管理指 预算项目的产出和效果 标 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 绩效指标合理性 合理 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 预算和财务管 预算编制完整性 完整 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 理 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县 和承担单位的资金数/部门参与分配资 金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） 预算执行率 ≥90% ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 预算调整率 ≤10% 部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度 结转结余率 ≤10% 的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的（调整）预算 数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经 “三公经费”控制率 ≤10% 费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 政府采购执行率 ≥90% 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数 决算真实性 真实 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算 资金，用以反映和考核部门(单位）预 算资金的规范运行情况。1.是否符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及 资金使用合规性 合规 有关专项资金管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用支出情况； 8.是否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度健全性 健全 管理制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1.是否已制定或具有 预算资金管理办法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 预决算信息公开性 公开 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 资产管理规范性 规范 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 绩效目标编制完成率 100% 目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 绩效监控完成率 100% 目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 绩效管理 绩效自评完成率 100% 目数量占应实施绩效自评项目总数的 比重。部门绩效自评完成率=已完成评 价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率 100% 部门绩效评价完成率=已完成评价项目 数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 评价结果应用率 100% 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务 产出指标 效益指标 任务完成率 100% 履职目标实现 目标实现率 ≥90% 履职效益 效率增长率 ≥10% 满意度 群众满意率 ≥80% 完成 预算 12 表 2023 年度部门预算项目绩效目标表 部门名称：驻马店市粮食和物资储备局机关 单位：万元 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目 名称） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财政 资金总 政府预 专户 单位 额 算资金 管理 资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 资金 043 043001 驻马店市粮食和 物资储备局机关 194.60 194.60 169.00 169.00 完成所属单位企事 业补差 411700220000000040978 退休人员企事业 养老金补差费用 110.00 110.00 保持粮食系统人员 稳定 无 411700230000000004469 示范工程建设经 质量 7.00 7.00 费预算 扩大规模，示范 引导社会企业 增加覆盖面 监督检查、培训 411700230000000005202 2023 年粮食业务 和监督检查费 20.00 20.00 提升粮食管理能力 和水平 落实无污染粮食加 工项目 411700230000000005203 2023 年加快粮食 产业经济和三链 32.00 32.00 100% 0 定期检验，保证 2023 年放心粮油 110 落实粮食政策组织 实施粮油产业 人数 补齐差额，保持稳 定 完成时限 7 10 评选认定示范店 推进示范店建设， 示范引导社会企业 100% 20 100% 10 32 169 保持系统人员稳定 100% 100% 促进社会稳定 100% 无生态效益 0 2023 年底 前 10 提升占有率 95% 100% 引导企业管理 100% 完成时限 2023 年底 监督检查和培训 20 次、150 次数、人数 保证质量，提升管 理 完成时限 组织实施粮油产 业项目 人 100% 2022 年底 10 无 服务对象 满意 服务对象 满意度 100% 100% 0 保证政策落实， 促进企业发展 提升管理水平， 保证粮食安全 无 落实产业项目， 培育新的经济增长 100% 服务对象 满意 100% 100% 0 10 服务对 象满意 100% 点 同构融合发展建 设经费 落实产业羡慕促 进粮食企业高质量 培育新的产业项 95% 发展 实现产业项目生 态环保 目带动系统企业发 10 展 95% 完成时限 2023 年底 应急保障次数 >1 次数 慰问次数 ≥1 次数 促进粮食系统高 质量发展 无 100% 0 驻马店市粮食和 043003 物资储备局军粮 9.60 9.60 供应中心 总成本 411700220000000016933 应急保障及慰问 9.60 ≤96000 元 9.60 满足部队需求 及时有效 043004 驻马店市救灾服 务中心 16.00 保障部队演训任务 完成 密切军政军民关系 良好 部队满意 率 ≥95% 良好 满足部队 需求 及时有效 16.00 提升救灾 411700230000000004426 救灾物资储备管 理经费 16.00 按照政府采购标准， 118.4 万 救灾仓库和物资日 合理控制 常维护管理 元 118.4 万元 16.00 提升救灾物资保障 物资保障 能力，维护灾区社 能力，维护 会稳定 灾区社会 稳定 救灾物资储备完好 救灾物资 及仓库安全维护 完好 救灾物资应急调运 ≤6 小时 受灾群众 满意度 ≥95%