2022年小甸镇人民政府部门（单位）预算公开.doc

寿县小甸镇 2022 年部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 2 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强 公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 （三）依法管理本级财政、执行本级预算。 （四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫 生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的 服务。 （五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权 利，保护各种组织的合法权益。 （六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综 合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 3 （七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童 和老人的合法权益。 （八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保 障工作，办理兵役事项。 （九）承办上级人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县小甸镇人民政府 2022 年度部门 预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围 的单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县小甸镇人民政府 2 寿县小甸镇农经站 3 寿县小甸镇文广站 4 5 单位性质 行政单位 事业单位 事业单位 三、2022 年度主要工作任务 （一）认真贯彻落实民生工程，促进乡镇经济社会发展。 （二）认真贯彻落实基础设施建设与惠民项目资金的管 理，提高道路修扩建、硬化工程、安全饮水等工程验收合格 率。 （三）认真贯彻落实城乡环境治理，提升农村的整体环 境质量。 4 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 附表 1. 2022 年部门财政拨款收支预算总表 附表 2. 2022 年部门一般公共预算支出预算表 附表 3. 2022 年部门一般公共预算基本支出预算表 附表 4. 2022 年部门政府性基金预算收支预算表 附表 5. 2022 年部门国有资本经营收支预算表 附表 6. 2022 年部门收支预算总表 附表 7. 2022 年部门收入预算总表 附表 8. 2022 年部门支出预算总表 附表 9. 2022 年部门政府采购支出表 附表 10. 2022 年部门政府购买服务支出表 附表 11. 2022 年县级部门专项资金清单 5 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县小甸镇所有收入和支出均纳入 部 门 （ 单 位 ） 预 算 管 理 。 寿 县 小 甸 镇 2022 年 收 支 总 预 算 1018.60 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括： 一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县小甸镇 2022 年收入预算 1018.60 万元，其中，本年收 入 1018.60 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 1018.60 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 1018.60 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 82.51 万元，增长 8.81%，增长原因主要是一般公共服务预算增加。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县小甸镇 2022 年支出预算 1018.60 万元，比 2021 年预 算增加 82.51 万元，增长 8.81%，增长原因主要是一般公共服 务支出增加。其中，基本支出 540.42 万元，占 49.96%，主要 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 478.19 万元，占 44.21%，主要用于其他运转类和特定目标类等 项目。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 6 寿县小甸镇 2022 年财政拨款收支预算 1018.60 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 1081.60 万元；按资金年 度分为：本年财政拨款收入 1081.60 万元，上年结转 0 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 860.17 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出 86.67 万元，占 8.01%；卫生健 康支出 33.51 万元，占 3.09%；住房保障支出 38.26 万元，占 3.53%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县小甸镇 2022 年一般公共预算支出 1081.60 万元，比 2021 年预算增加 82.51 万元，增长 8.81%，主要原因：一般公 共服务预算增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 860.17 万元，占 79.52%；社会保障和 就业支出 86.67 万元，占 8.01%；卫生健康支出 33.51 万元， 占 3.09%；住房保障支出 38.26 万元，占 3.53%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算 860.17 万元，比 2021 年预算增加 138.7 万元，增 长 19.22%，增长原因主要是项目支出增加。 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算减少 8 万元， 下降原因主要是一般行政管理事务统一到行政运行。 7 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算 9.15 万元，比 2021 年预算 增加 3.27 万元，增长 55.61%，增长原因主要是单位离退休人 员增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 51.01 万元，比 2021 年预算减少 1.72 万元，下降 3.26%，减少原因 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 25.5 万元， 比 2021 年预算增加 25.5 万元，增加原因主要是新增机关事业 单位职业年金缴费支出项。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2022 年预算 16.97 万元，比 2021 年预算增加 13.23 万元，增长 353.74%，增加原因主要是行政单位医疗增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算 5.02 万元，比 2021 年预算增加 0.52 万元，增长 11.55%，增加原因主要是事业单位医疗增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算 11.52 万元，比 2021 年预算减少 0.48 万元，下降 4%，减少原因主要是有人员调出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 38.26 万元，比 2021 年预算减少 1.29 万元，下降 8 3.26%，下降原因主要是有人员调出。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县小甸镇 2022 年一般公共预算基本支出 540.42 万元， 其中，人员经费 508.02 万元，公用经费 32.40 万元。 （一）人员经费 508.02 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活 补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产 补贴、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国 内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发 行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基 础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公 务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资 9 产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投 资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金 补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对 民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县小甸镇 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县小甸镇 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县小甸镇 2022 年预算共安排项目支出 478.19 万元，比 2021 年预算增加 67.28 万元，增长 16.37%，增长原因主要是基 本设施建设等项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 478.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 478.19 万元）。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县小甸镇 2022 年预算安排政府采购支出 14.5 万元，比 2021 年预算增加 4.5 万元，增长 45%，增长原因主要是办公设 备购置增加。其中，一般公共预算安排 14.5 万元，占 100%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县小甸镇 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 10 1.“专项业务费”项目。 （1）项目概述。保障人大、政协、民生、教育、卫生健康、 疫情防控、党风廉政建设、信访维稳、扫黑除恶、综治、招商 引资、安全生产、社会发展、党建、乡村振兴、美丽乡村、环 境治理、妇联、共青团、武装、退役军人事务、自然资源管理 和规划及其他各项工作的正常运转。 （2）立项依据。寿政密〔2021〕20 号。 （3）实施主体。寿县小甸镇人民政府。 （4）起止时间。2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。 （5）项目内容。机关事业单位专项业务工作。 （6）年度预算安排。261.61 万元。 （7）绩效目标。见项目支出绩效目标申报表。 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 2022 年机关事业单位专项业务费 主管部门及代 码 项目属性 [222]寿县小甸镇人民政府 实施单位 常年项目 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 261.61 261.61 其中：财政拨款 261.61 其他资金 0.00 其他资金 0.00 年度目标 保障人大、政协、民生、教育、卫生健康、疫情防控、 体 党风廉政建设、信访维稳、扫黑除恶、综治、招商引 目 资、安全生产、社会发展、党建、乡村振兴、美丽乡 标 村、环境治理、妇联、共青团、武装、退役军人事务、 自然资源管理和规划及其他各项工作的正常运转。 二级 261.61 其中：财政拨款 总 一 民政府 1年 年度资金总额： 中期目标（2022 年—2022 年） 绩 寿县小甸镇人 三级指标 指标值 11 保障人大、政协、民生、教育、卫生健康、疫 情防控、党风廉政建设、信访维稳、扫黑除恶、 综治、招商引资、安全生产、社会发展、党建、 乡村振兴、美丽乡村、环境治理、妇联、共青 团、武装、退役军人事务、自然资源管理和规 划及其他各项工作的正常运转。 二级 三级指标 指标值 效 级 指 指 标 标 指标 指标 数量 人大、政协等专项业务 指标 费 ≤ 2616052. 5元 数量 人大、政协等专项业 指标 务费 严格执行 产 质量 人大、政协等专项业务 出 指标 费 指 标 相关财经 法规、制度 及中央八 人大、政协等专项业务 指标 费 成本 人大、政协等专项业务 指标 费 1年 ≤ 2616052. 5元 质量 人大、政协等专项业 指标 务费 时效 人大、政协等专项业 指标 务费 成本 人大、政协等专项业 指标 务费 经济 效益 效益 指标 指标 效益 指标 生态 效益 指标 人大、政协等专项业务 社会效益 费 影响明显 人大、政协等专项业务 生态效益 费 影响明显 5元 相关财经 法规、制度 及中央八 项规定 经济 社会 2616052. 严格执行 项规定 时效 ≤ 社会 效益 指标 生态 效益 指标 1年 ≤ 2616052. 5元 人大、政协等专项业 社会效益 务费 影响明显 人大、政协等专项业 生态效益 务费 影响明显 反映 2022 年乡镇人 大、政协、民生、教 效 育、卫生健康、疫情 益 防控、党风廉政建设、 指 信访维稳、扫黑除恶、 标 综治、招商引资、安 可持 可持 续影 人大、政协等专项业务 可持续性 续影 响指 费 影响明显 响指 标 标 全生产、社会发展、 党建、乡村振兴、美 丽乡村、环境治理、 妇联、共青团、武装、 可持续性 影响明显 退役军人事务及其 他各项工作的正常 运转，引导人民群众 参与生态环境的保 护，提升生态环境法 制意识，推进绿色发 展。 满 满意 人大、政协等专项业务 意 度指 费 ≤100% 12 满意 人大、政协等专项业 度指 务费 ≤100% 度 标 标 指 标 （二）机关运行经费。 寿县小甸镇 2022 年机关运行经费财政拨款预算 860.17 万 元，比 2021 年预算增加 138.7 万元，增长 19.22%，增长主要 原因是机关运行支出增加。 （三）政府采购情况。 寿县小甸镇 2022 年政府采购预算 14.5 万元。其中：政府 采购货物预算 14.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县小甸镇共有车辆 2 辆，其中： 主要领导干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县小甸镇 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年财政拨款 261.61 万元、政府性基金预算当年 13 财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财 政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 14 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：寿县小甸镇人民政府 2022 年部门预算表 15