安丰镇2021年部门预算公开.doc

寿县安丰镇人民政府 2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.2021 年部门财政拨款收支预算总表 2.2021 年部门一般公共预算支出预算表 3.2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2021 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2021 年部门国有资本经营收支预算表 6.2021 年部门收支预算总表 7.2021 年部门收入预算总表 8.2021 年部门支出预算总表 9.2021 年部门政府采购支出表 10.2021 年部门政府购买服务支出表 11.2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 1 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 8.关于 2021 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好 招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位 2 和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事 纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （六）完成上级政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县安丰镇人民政府 2021 年度部门预 算包括镇本级预算和 2 个下属事业单位预算，纳入部门预算编 制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县安丰镇人民政府本级 行政单位 2 文广站 事业单位 3 农经站 事业单位 三、2021 年度主要工作任务 （一）奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；。 （二）完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，提高道 路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率。 第二部分 2021 年部门预算表 3 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 附表 1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表 附表 2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表 附表 3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 附表 4. 2021 年部门政府性基金预算收支预算表 附表 5. 2021 年部门国有资本经营收支预算表 附表 6. 2021 年部门收支预算总表 附表 7. 2021 年部门收入预算总表 附表 8. 2021 年部门支出预算总表 附表 9. 2021 年部门政府采购支出表 附表 10. 2021 年部门政府购买服务支出表 附表 11. 2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县安丰镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 1097.30 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1097.30 万元、 政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资 金年度分为：当年财政拨款收入 1097.30 万元，上年结转 0 元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 887.78 万元，占 4 80.91%；社会保障和就业支出 85.96 万元，占 7.83%；卫生健 康支出 38.89 万元，占 3.54%；住房保障支出 43.96 万元，占 4.01%；教育支出 3.96 万元，占 0.36%；农林水支出 36.74 万 元，占 3.35%。 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县安丰镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 1097.30 万 元。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 887.78 万元，占 80.91%；社会保障和 就业支出 85.96 万元，占 7.83%；卫生健康支出 38.89 万元， 占 3.54%；住房保障支出 43.96 万元，占 4.01%；教育支出 3.96 万元，占 0.36%；农林水支出 36.74 万元，占 3.35%。 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县安丰镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 586.13 万元，其中： 工资福利支出 51.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 27.20 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 5 委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出等。对个人和家庭的补助 48.60 万元，主要包括：离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县安丰镇人民政府 2021 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县安丰镇人民政府 2021 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县安丰镇人民政府所有收入和支 出均纳入部门预算管理。寿县安丰镇人民政府 2021 年收支总预 算 1097.30 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括： 一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出、教育支出、农林水支出。 七、关于 2021 年收入预算情况说明 寿县安丰镇人民政府 2021 年收入预算 1097.30 万元， 其中： 一般公共预算拨款收入 1097.30 万元，占 100%，政府性基金预 算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算减少 100 万元，下 降 100%，下降原因主要是今年未安排预算。 八、关于 2021 年支出预算情况说明 寿县安丰镇人民政府 2021 年支出预算 1097.30 万元。 其中， 6 基本支出 586.13 万元，占 53.42%，主要用于保障机构日常运 转、完成日常工作任务等；项目支出 511.17 万元，占 46.58%， 主要用于民生、招商、信访维稳等。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 2021 年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 寿县安丰镇人民政府 部门名称 资金总额：1097.30 按收入性质分： 年度预算申请 按支出性质分： 一般公共预算:1097.30 基本支出:586.13 政府性基金拨款： 项目支出：511.17 纳入专户管理的 非税收入拨款： 其他资金： 7 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改 造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好 本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发， 不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设 及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态 环境的保护，做好护林防火工作。 部门职能职责概述 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社 会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益， 取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断 培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建 迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 目标 1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展； 整体绩效目标 目标 2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，提高道路修扩建、硬化工 程、安全饮水工程等验收合格率。 部门整体支出 指标 1： 质量指标 项目验收合格率≥95% 年度绩效指标 产出指标 指标 2： 时效指标 年度建设完成率≥50% 效益指标 指标 1： 经济效益 运输成本下降≥20% 指标 2：服务对象满意度 村民满意度≥95% 8 （二）机关运行经费。 寿县安丰镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 27.20 万元。 （三）政府采购情况。 寿县安丰镇人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 0 元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年底，寿县安丰镇人民政府共有车辆 2 辆，其中： 一般公务用车 2 辆。2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。 （五）预算绩效目标设置情况。 寿县安丰镇人民政府 2021 年项目支出按规定设置支出绩 效目标，其中，部门预算编制了 1 个项目支出绩效目标，涉及 一般公共预算财政拨款 511.17 万元。绩效目标实行部门自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 9 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 10 附表：寿县安丰镇人民政府 2021 年部门预算表 部门公开表 1 寿县安丰镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支 预算数 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入总计 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出总计 11 出 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 部门公开表 2 寿县安丰镇人民政府 2021 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 …… …… 合计 合计 12 基本支出 项目支出 部门公开表 3 寿县安丰镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 预算表 单位：万元 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助 …… 302 …… 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 …… …… 合计 13 预算数 部门公开表 4 寿县安丰镇人民政府 2021 年政府性基金预算收支预算表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县安丰镇人 民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数 据”。 14 部门公开表 5 寿县安丰镇人民政府 2021 年国有资本经营收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县安丰镇人民 政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数 据”。 15 部门公开表 6 寿县安丰镇人民政府 2021 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理非税收入 五、其他收入 支 预算数 出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 16 预算数 国有资本经营预算 财政专户 其他 国有资本经营预算 财政专户 其他 收入总计 支出总计 17 部门公开表 7 寿县安丰镇人民政府 2021 年部门收入预算总表 合计 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 …… 上年结转 一般公共 预算拨款 收入 …… 合计 18 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 8 寿县安丰镇人民政府 2021 年部门支出预算总表 单位：万元 合计 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 2010102 行政运行 一般行政管理事务 …… …… 合计 19 基本支出 项目支出 部门公开表 9 寿县安丰镇人民政府 2021 年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/ 政府采购项目名称 合计 一般公共预算 合计 20 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他资金 部门公开表 10 寿县安丰镇人民政府 2021 年部门政府购买服务支出表 单位：万元 支出项目 购买方式 购买服务 起止时间 一般公共 预算 合计 无 21 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 其他收入 寿县安丰镇人民政府 2021 年“三公”经费财 政拨款支出预算情况 一、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 95.50 因公出国（境）费 0 公务接待费 70.30 公务用车购置及运行费 25.40 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 25.40 0 二、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明 2021 年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三 公”经费预算为部门汇总数，包含镇本级和 2 个镇属事业单位。 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 95.50 万元，其中：因 公出国（境）费 0 元，公务接待费 70.3 万元，公务用车购置及 运行费 25.40 万元。“三公”经费较上年预算减少 0.90 万元， 具体原因是合理减少。“三公”经费预算具体情况如下： 22 （一）因公出国（境）费预算 0 元。经费使用严格按照《寿 县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政 〔2014〕 65 号）相关规定执行。 （二）公务接待费预算 70.30 万元，主要用于招商等公务 往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政 府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约 反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共寿县纪律检查 委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若 干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费预算 25.40 万元，其中：公 务用车运行费 25.40 万元，公务用车购置费 0 元。经费使用严 格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 23