27.南县拘留所2021年部门预算说明.doc

南县拘留所 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县拘留所的主要职能是担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育 以及全县外籍人员拘留审查任务，同时兼管南县公安局收容教育所的业务工作。拘 留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施 办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管 理工作。 二、人员和编制情况 全所现有在职人员 13 人。根据党和国家机构改革“三定” 方案：全所总编制为 13 个，其中行政编 7 个、工勤编 2 个、 其他 4 个。 三、机构设置 无内设机构 四、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的只有南县拘留所本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县拘留所所有收入和支出均纳入部 1 门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县拘留所 2021 年 收支总额预算 157.56 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县拘留所 2021 年收入预算 152.56 万元，其中：预算内拨 款 152.56 万元，占 97%，上级补助收入 5 万元，占 3%. 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县拘留所 2021 年支出预算 157.56 万元，其中：基本支出 125.46 万元，占 80%；项目支出 32.1 万元，占 20%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县拘留所 2021 年财政拨款收支总预算 152.56 万元，上级 补助收入 5 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金 预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 152.56 万元，上级 补助收入 5 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.83 万元、社 会保障和就业支出 15.78 万元、卫生健康支出 3.65 万元、住房保 障支出 7.3 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县拘留所 2021 年一般公共预算当年拨款 157.56 万元，比 2020 年预算数减少 1.51 万元，主要原因：按照党中央、国务院 关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般 性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急 需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出 2 科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 130.83 万元，占 83%；社会保障和就业支 出 15.58 万元，占 10%；卫生健康支出 3.65 万元，占 2.4%；住房 保障支出 7.3 万元，占 4.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年 预算数为 98.73 万元，比 2020 年预算数增加 3.17 万元，增加 3.32%。主要是人员变动导致的增加。 2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021 年预 算 数 为 32.1 万 元 ， 比 2020 年 预 算 数 减 少 6.5 万 元 ， 下 降 16.84%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年无预算数。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 9.74 万元，比 2020 年预算数增加 0.67 万元，上升 6.9%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 4.87 万 元，比 2020 年预算数增加 0.34 万元，上升 6.98%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 1.17 万 元，比 2020 年预算数增加 0.06 万元，上升 5.13%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 3.65 万元，比 2020 年预算数增加 0.25 万元，上升 6.84%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 7.3 万元，比 2020 年预算数增加 0.5 万 元，上升 6.85%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县拘留所 2021 年一般公共预算基本支出 125.46 万元，其 中： 人员经费 101.74 万元，主要包括：基本工资 43.83 万元、津 贴补贴 31.18 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.74 万元、职 业年金缴费 4.87 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、其他 社会保险缴费 1.17 万元、住房公积金 7.3 万元； 公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 0.88 万元、其他商品和服务 支出 0.88 万元，其他交通支出 5.34 万元。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县拘留所 2021 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中： 4 公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购 置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预 算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的 有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任 务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县拘留所机关运行经费财政拨款预算 23.72 万元， 比 2020 年预算数增加 0.79 万元，增长 3.45%。主要是人员变动 导致的。 （二）政府采购情况。 2021 年南县拘留所政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底， 南县拘留所共有国有资产 466.8 万 元。一是房屋数量 3 栋，面积 2670 平方米，价值 450 万元；二 是车辆数量 1 辆，价值 5 万元；三是监控设备 1 台，价值 10 万元 ；四是办公桌 椅，价值 1.8 万元。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及一 5 般公共预算拨款 18.6 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及 一般公共预算拨款 31.38 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 6 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 7