2021年益阳市花鼓戏剧团有限公司)绩效自评报告.doc

2021 年益阳市花鼓戏剧团有限公司 部门整体支出绩效自评报告 根据《益阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评 工作的通知》要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任， 认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情 况，形成本评价报告。现将 2021 年度益阳市花鼓戏剧团有限公司 整体支出绩效自评报告如下： 一、部门基本情况 （一）部门职能 益阳市花鼓戏剧团有限公司主要负责推动社会主义精神文明 建设,弘扬传统文化艺术；创排优秀益阳花鼓戏,丰富广大人民群 众文化生活；开展对传统益阳花鼓戏艺术的整理,加工,保护.传承 与发展；负责益阳花鼓戏艺术创造表演后备人才的培养,建设德艺 双馨的文艺队伍；积极参与戏曲进校园，戏曲扶贫，文化惠民送 戏下乡活动。 （二）设置机构 益阳市花鼓戏剧团有限公司内设机构包括：办公室，财务 室，业务室和物业部4个办公室。2021年末干部职工87人，其中： 在职19人，退休36人,合同制20人，临聘12人。 二、一般公共预算收支情况 （一）基本支出情况 1 2021 年年初预算安排部门基本支出一般公共预算总收入 166.67 万元，决算收入完成数 352.48 万元，其中：财政拨款收入 171.67 万元，占 48.70%；上级补助收入 28.38 万元，占 8.05%； 事业收入 149.90 万元，占 42.53%；其他收入 2.53 万元，占 0.72%。 （二）项目支出情况 2021 年年初预算安排部门项目支出一般公共预算总收入 64 万元，决算收入完成数 62.60 万元，其中：财政拨款收入 62.6 万 元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、政府性基金预算支出情况 无 四、国有资本经营预算支出情况 无 五、社会保险基金预算支出情况 无 六、部门整体支出绩效情况 （一）整体支出绩效评价情况 1、预决算公开情况。本单位已于规定时间内在资阳区门户网 站上公开了预决算。 2 2、资产管理。我们进一步加强资产的管理，制定了《财务管 理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、 销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 3、财务管理情况。财务管理严格依法依规，做到公开公平公 正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的 同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓好内部审计 工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作和接受相关各级 部门的检查。 （二）项目绩效自评情况 2021 年在中共益阳市委宣传部、市文旅广体局的高度重视和 组织下，我们多次召开了剧本研讨会，盛和煜、曹宪成、陈泗海、 魏俭、王林、童晓阳等省内知名专家针对剧本提出了很多建设性 修改意见。2021 年 1 月，市委宣传部组织召开《山》剧协调会议， 《山》剧由湖南花鼓文化传播有限公司与我团共同合作出品。大 型现代花鼓戏《山那边人家》获得 2021 年度文化综合发展专项资 金 40 万元，于 2021 年 2 月 8 日拨付到位。专项资金用于艺术创 作、剧本研讨、剧目生产排练，资金支出专款专用、合理合规； 财务管理制度健全，财务资料、账务处理规范，无资金违规使用、 闲置等情况。为解决剧本中存在的问题，我团特邀请盛和煜老师 到益阳清溪村采风体验生活，修改剧本， 《山》剧终于达到中共益 阳市委的认可，于 5 月 10 日在益阳大剧院启动开排仪式，6 月 29 3 日在清溪剧院完成首演，11 月参加第七届湖南省艺术节，获“田 汉大奖”。 七、存在的主要问题及改进措施 （一）存在的主要问题 绩效目标设立不够明确、细化和量化；制度建设和规范化管 理有待加强;人员经费短缺，存在资金缺口，经费使用规范性有待 增强。 （二）改进措施 （1）强化绩效目标，严格预算执行，强化预算监督管理。进 一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提 高预算编制的科学性、合理性。 （2）加强预算执行管理，加强制度建设，完善管理机制，明 确责任，遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度， 科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。 （3）加强人员培训。进一步加强专业技术人员业务培训，切 实提高文艺专业人才的演艺水平。 八、下一步改进措施 无 九、其他需要说明的情况 无 4 5