赫山区机关事务服务中心2023年预算公开说明.docx

益阳市赫山区机关事务服务中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区机关事务服务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分：益阳市赫山区机关事务服务中心 2022 年部门预 算表格 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表（按部门经济科目） 四、部门支出总表（按政府预算科目） 五、部门财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表(纵向) 八、一般公共预算基本支出表(横向) 九、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 十、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出表 十二、部门整体支出预算绩效目标表 十三、项目支出预算绩效目标表 十四、政府采购表 第一部分： 赫山区机关事务服务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.拟定全区机关事务工作的具体政策、规章制度，负责对区 委、区政府机关事务工作进行管理。 2.负责统一组织实施区委、区政府机关办公用房建设、分配 和大型维修项目。 3.制定和组织实施区委、区政府机关资产管理的具体制度， 负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实施管 理。 4.负责本级政府公务用车配备、更新、管理工作，完善公务 用车服务中心平台建设。 5.负责区委、区政府机关大院内的物业管理，组织并实施公 用设施维修工作和院内清扫保洁、园林绿化管理。 6.负责对机关食堂进行监督管理。 7.负责区委、区政府机关大院内的信件、报刊收发传递等工 作。 8.完成区委、区政府交办的其它任务 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我中心内设股室 4 个，1 个二 级机构。 内设股室分别办公室、财务股、保卫股、物业管理股。 所属二级机构为赫山区公务用车服务中心，区公务用车服务 中心纳入 2021 年我中心预算编制范围。 二、部门预算单位构成 2022 年赫山区机关事务服务中心部门预算编制范围包括： 1.益阳市赫山区机关事务服务中心部门本级 2.赫山区公务用车服务中心（二级机构） 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 732.05 万元，其中一 般公共预算拨款为 723.81 万元。收入较去年下降 25.76 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 732.05 万元，其中， 一般公共服务支出 682.93 万元，社会保障支出 24.73 万元，卫 生健康支出 12.47 万元，住房保障支出 11.92 万元。支出较去年 下降 25.76 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 682.93 万元，较去年下降 0.35 万元，主要原因是人员支出小幅度下降。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 441.16 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 290.89 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：保卫科工作经费 0.3 万元；机关安保支出 50 万元，主要用 于区委、区政府机关一院保安等方面；机关一院垃圾清运费 3 万 元；党建经费 2 万元，用于区机关事务服务中心日常党日活动等 方面；机要通讯经费 0.2 万元；公车平台人员经费 120 万元，主 要用于赫山区公务用车运行经费；水电费及其他补助费支出 10 万元，主要用于机关事务管理工作；机关一院办公楼保洁支出 18 万元，主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；物业管理费 35 万，主要用于机关一、二、三院的物业管理；消防设备 1.5 万元， 用于更新维护机关一院内消防设施；退职费 2.4 万元；排渍水费 0.49 万元；赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出 48 万元。 五、政府性基金预算支出 2023 年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、补充其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 220.39 万元， 比 2022 年预算增长 0.97 万元，增长 0.44%。主要原因是其他交 通费用增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 202.5 万元，其中一般 公共预算拨款预算 202.5 万元，比去年减少 3 万元。无公务接待 费，比去年（减少）3 万元，原因是接待费降低；公务用车购置 费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 202.5 万元， 与 2022 年持平；因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 202.5 万元，全部为公务用 车运行（维护）费。接待费 0 万元，与去年相比减少 3 万元，公 务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 202.5 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 2023 年本部门无一般性支出。 （四）政府采购情况 2023 年益阳市赫山区机关事务服务中心部门政府采购预算 总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门车辆合计 45 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设 备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区机关事务服 务中心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 732.05 万元，其中：基本 支出 441.16 万元，项目支出 290.89 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 723.81 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 290.89 万元，其中： 保卫科工作经费 0.3 万元；机关安保支出 50 万元，主要用于区 委、区政府机关一院保安等方面；机关一院垃圾清运费 3 万元； 党建经费 2 万元， 用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面； 机要通讯经费 0.2 万元；公车平台人员经费 120 万元，主要用于 赫山区公务用车运行经费；水电费及其他补助费支出 10 万元， 主要用于机关事务管理工作；机关一院办公楼保洁支出 18 万元， 主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；物业管理费 35 万， 主要用于机关一、二、三院的物业管理；消防设备 1.5 万元，用 于更新维护机关一院内消防设施；退职费 2.4 万元；排渍水费 0.49 万元；赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出 48 万元。 全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 290.89 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2023 年赫山区机关事务服务中心部门预算公开的表格 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表（按部门经济科目） 四、部门支出总表（按政府预算科目） 五、部门财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表(纵向) 八、一般公共预算基本支出表(横向) 九、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 十、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出表 十二、部门整体支出预算绩效目标表 十三、项目支出预算绩效目标表 十四、政府采购表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2023 年益阳市赫山 区机关事务服务中心部门预算表格”。 益阳市赫山区机关事务服务中心 2023 年 1 月 13 日