2021年资阳区住房和城乡建设局整体支出绩效自评.doc

资阳区住房和城乡建设局 2021 年度绩效自评 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作 的方针政策和法律法规，拟定相关政策措施、发展规划、工 作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划 等。 （二）负责推进全区新型城镇化工作，拟定全区推进新 型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。 （三）负责全区城乡基础设施和公共服务设施建设管理 工作，拟订中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调 村镇建设、农村住房建设；负责城区背街小巷维修提质改造 工作。 1 （四）负责全区建筑行业管理，拟订行业发展规划；归 口管理区属建筑企业行业；负责区辖范围内建筑工程的报建 管理、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等工作。 （五）负责全区房地产业管理工作，指导规范房地产市 场秩序；负责区辖范围内房屋安全鉴定管理、白蚁防治工作； 负责全区住房制度改革、公有住房出售及住房维修资金管理 工作。 （六）负责全区住房保障和保障性安居工程工作，负责 城区范围内直管公房及保障性住房的经营、 管理和维修工作。 （七）负责全区城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组 织或参与城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排 项目。 （八）负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管，贯 彻执行有关工程质量、安全生产的政策和法律法规；组织或 参与建筑工程安全事故调查处理工作；协助查处各类违法违 规行为。 （九）负责全区燃气行业的监督管理，组织开展燃气安 全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全 事故的调查和处理。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 2 区住建局机关行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，内设机构负责人 5 名。根据上述职责， 区住建局设 5 个内设机构： （一）综合办公室（综合统计办） 负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、 政务公开、公务接待等日常工作；负责应急管理工作； 负责机关后勤服务管理工作；负责单位绩效考核、招 商引资、立项争资、统计及项目跟踪服务工作；综合 协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责工 会工作。 （二）组织人事股 负责机关及直属单位党务、组织人事、机构编制、 宣传、统战、共青团、关心下一代、离退休人员管理 服务等工作。 （三）财务股（区房改办） 负责机关财务计划、财务管理、资金管理和税控 联管工作；负责控购申报和固定资产清产核资工作； 负责局属单位财务收支的审计监督工作；负责执行省、 市相关房改法律、法规和政策；负责公有住房出售、 申请房屋维修资金审核等房改遗留问题的处理工作。 3 （四）建设股（区农村危改办） 负责城乡基础设施建设工作；负责拟订全区城乡 基础设施建设的规划和年度计划，组织实施并管理相 关项目；负责城区背街小巷维修提质改造工作；负责 区辖范围内的建设工程报建、施工许可、质量安全监 督、工程竣工验收备案初审工作；负责全区农村危房 改造工作。 （五）政策法规股（区燃气办、安全生产办） 负责住建系统法制宣传教育培训工作；负责单位 行政许可、行政执法监督、行政复议和行政应诉工作； 负责规范性文件合法性审查工作。负责政法和信访维 稳工作。负责全区燃气行业的监督管理；组织开展燃 气安全宣传教育和管理技术人员培训；组织协调燃气 企业安全事故的调查和处理。负责拟订本系统安全生 产工作规划、计划及应急预案并组织实施；协调、监 督、调度本系统安全生产工作；组织或参与建筑工程 安全事故的调查处理工作；协助查处各类违法违规行 为。 资阳区村镇建设事务办公室 4 负责指导、协调村镇建设、农村住房建设，推进 全区新型城镇化工作。 资阳区住房保障管理中心 负责城区保障性住房的建设、分配和动态管理及住 房租赁补贴核发等工作；负责全区棚户区改造工作；指导 相关部门保障性住房管理工作。 资阳区城区公共房屋管理所 负责全区城区范围内直管公房及保障性住房的经营、 管理、维修和征拆补偿工作 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，益阳市资阳区住房和城乡建设局 单位 2021 年部门预算公开只包括资阳区住房和城乡建设局 单位本级 三、部门预算收支概况 2021 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括住建局归口 管理专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 520.6 万元，其中， 一般公共预算拨款 514.57 万元，纳入专户管理的非税收入 5 拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收入 安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 6.03 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元 。收 入较去年减少 87.1 万元，主要是人员异动和项目支出减少。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出 （二）支出预算：2021 年年初预算数 520.6 万元，其中， 城乡社区支出 465.59 万元，社会保障和就业支出 17.12 万 元，卫生健康支出 22.24 万元，住房保障支出 15.65 万元。 支出较去年减少 87.1 万元，主要是人员异动和项目支出减 少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 514.57 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 183.37 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 331.2 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等。其中：其他城乡社区管理事务支出 326.2 万元，主要用 6 于背街小巷建设维护、施工图审查服务费、村庄规划编制工 作经费等方面；小城镇基础设施建设支出 2 万元，主要用于 小城镇基础设施建设工作经费支出等方面；农村危房改造支 出 3 万元，主要用于农村危房改造工作经费支出等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2021 年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 422.62 万元，比上年预算减少 74.26 万元，下降 14.95 %。 原因主要是人员异动。 2、“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待 费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算 较上年减少 0 万元。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 7 2021 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购 货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 520.6 万元，其中：基本支出 189.4 万元，项目支出 331.2 万元，主要绩效目标是：住建局实 行部门预算绩效目标管理的项目共 2 个，主要绩效目标是背街小 巷建设维护维修和农村危房改造等。 农村危房改造 39 户，其中新建 22 户，维修 17 户，共拨付 资金 78.75 万元 背街小巷全年预算资金 288.2 万元，已全部支付完毕，其中 背街小巷维修项目支付 69.5 万元，“三微”工程建设项目支付 218.7 万元。具体支付明细详见下表： 序号 项目名称 支付金额（元） 1 2021 年大码头片区上半年背街小巷项 234527.42 目 2 2021 年汽车路片区上半年背街小巷项 170005.28 目 3 2021 年三季度背街小巷项目 90685.48 4 2021 年第四季度背街小巷项目 199452.08 8 5 2021 创文巩卫宣传标语制作 120000 6 三桥周边综合整治 120000 7 文苑路提质改造 150000 8 红军红色小区提质改造 140000 原益阳县剧院文化墙维修、城门外社区 9 200000 改造 大码头片区、汽车路片区易堵点改造、 10 350000 老旧小区易涝点疏通 11 建设街社区前坪和下水道提质改造 120000 人民路 211 号老旧小区提质改造项目、 12 金太阳 1、2 号维修改造、桥北原砌块 530000 厂维修改造 13 2021 年公区止漏排危项目 180000 14 幸福苑东侧小区提质改造 120000 15 兴业小区提质改造项目 120000 16 汽车路街道供销小区、南岳宫社区 230000 17 合计 3074679.26 2、项目绩效情况分析 补齐城市短板，完善城市功能，美化了城市面貌，助力了益 阳市创文巩卫工作，极大的增强了人民群众的幸福感和对人 民政府的归属感。通过背街小巷的维护维修和农村危房改造 9 提升了居民的生活环境，解决了群众通行不便、下水道堵塞 等民生实事问题，群众满意度较高。 3、存在的问题及请求 资阳区属老城区，城市基础设施维护任务重，建设资金不足 的部分需我局自筹解决，资金压力大，请求上级部门加大对资阳 区背街小巷建设的支持。 4、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项 10