湖南省2019年度部门决算分析报告.docx

湖南省 2019 年度部门决算分析报告 （沅江市法律援助中心） 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 （一）组织、管理、协调、监督我市的法律援助工作； （二）对公民申请法律援助事项进行初审，对符合法律 援助条件的案件审批； （三）解答法律咨询，代写法律文书； （四）对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件， 及时上报市法律援助中心和市委和市政府； （五）宣传法律援助制度； （六）负责收集并上报本市法律援助信息资料和统计工 作等。 2．机构情况，2019 年本单位法律援助中心组成。 3．人员情况。2019 年本单位年未实有人数 7 人，比上 年变动了（增加或减少）0 人。 （二）当年取得的主要事业成效。 法援中心着力为农民工、残疾人、老年人、未成年人、 妇女、军人军属、退役军人等特殊群体提供法律援助服务。 ㈠、切实为农民工提供法律援助服务，免于经济审查， 开辟绿色通道。今年年初，法援中心组织成立了农民工法律 服务志愿团，组织律师和法律工作者积极开展农民工维权活 动，派出宣传队下到工厂、企业，为农民工宣讲法律常识、 维权措施和途径，针对实际中经常出现的不签劳动合同或只 签一份合同留存于企业，解除劳动合同不办理相关手续，劳 动任务完成后不办理结账手续等等情况，告知其采取相关应 对措施，增强自我保护意识，及时寻求适合的救济途径，维 护自身权益。“法援送温暖，助力农民工”活动的开展，受 到了人民群众顿首称赞。今年我中心共办理农民工案件 89 件。 ㈡、尊重、关爱残疾人是我们义不容辞的责任，法援中 心在市残联设立了法援工作站，双方安排专人负责对接，法 援中心每周安排一名专业人员值班一天，负责咨询、预受理 法援案件，再报法援中心决定，对残疾人申请的法援案件， 无需经济困难证明，尽可能当天受理、当天指派，满足受援 人的合理要求。今年，我衷心办理残疾人案件 9 件。 ㈢、尊老爱幼是我国的优良传统。对老年人、未成年人 的咨询都是不厌其烦、答疑解惑，对其申请的法援案件，都 是先行受理，再补办必要的委托手续。对必要的相关资料， 一次性告知，写出清单尽可能让他们少跑路。充分体现了我 们法援中心热情、细致、认真的服务态度和工作作风。今年 8 月份，我中心组织宣传队开展了“敬老月”法治宣传活动， 深入三眼塘敬老院零距离、面对面就老年人关心的赡养、生 活问题进行了理性和法律方面的宣传和讲解，获得了“大拇 指”赞赏，对我们工作的肯定和认可，我们深感欣慰。今年 我中心办理老年人案件 30 件，未成年人案件 14 件。 ㈣、根据《湖南省军人军属法律援助实施办法》的相关 规定，我中心主动与沅江人武部联系，按要求对接工作，制 作了规范的标识、标牌和办案流程图，并与当地军人事务局 对接和联系，采取协调、协商处理的方式，解决退伍军人的 安置及待遇问题，收到了当地政府的充分肯定。 全省实行刑事辩护试点工作，沅江法援中心作为首 批试点单位，积极开展工作，迅速与法院联系，在刑庭设立 专门的刑事法援工作点，配备专门办公室，制定了相应的值 班律师职责、工作制度和工作纪律。印制了工作台账，派专 职律师实行全日制值班，并就值班待遇和法律帮助补贴标准 与律师事务所签订合同。通过一年的实践，至此工作已得到 顺利、有序开展，刑事法援辩护案件从去年的 27 件增加到 今年的 116 件。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2019 年，本部门年初预算收入 103 万元，比上年增减 14 万元，增长(下降)16.25%,增减变化的主要原因是：。其中： 一般公共预算财政拨款收入年初预算 103 万元，比上年增减 14 万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 0 万元，比上 年增减 0 万元；上级补助收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；事业收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；经营 收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；附属单位上 缴收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；其他收入 年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元。年度执行中因单 位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化 是：收入调整预算数为 135.6322 万元，我单位 2019 年为全 省刑事辩护全覆盖的试点单位之一，从而刑事案件大幅增加 由以前的 20 来件增加至 119 件较上年增加了近 5 倍。 2019 年，本部门年初预算支出 103 万元，比上年增减 14 万元，增长(下降)16.25%，增减变化的主要原因是：。其中： 基本支出年初预算 68 万元，比上年增减 5 万元，增长(下 降)0%；项目支出年初预算 35 万元，比上年增减 9 万元，增 长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整， 预算跟随调整情况，主要变化是：案件数量大幅增加，需要 发放的案件补贴也相应大幅增加。 （二）收入支出预算执行情况。 2019 年收入实际完成 136 万元，比上年增减 19 万元，增 长(下降)16.01%。主要原因是：。其中：一般公共预算财政 拨款收入完成 127 万元，比上年 12 万元，增长(下降)0%，变 化的主要原因是：案件数量大幅增加，需要发放的案件补贴 也相应大幅增加；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，比 上年 0 万元，增长(下降)0%，无变化；上级补助收入完成 0 万元，比上年 0 万元；事业收入完成 0 万元，比上年 0 万元， 增长(下降)0%，无变化；经营收入完成 0 万元，比上年 0 万 元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入 完成 0 万元，比上年 0 万元；其他收入为 9 万元，比上年 7 万元，增长(下降)327.5%，变化的主要原因是：中央彩票案件 补贴。 2019 年，本部门支出 142 万元，比上年增减 34 万元，增 长(下降)31.64%；变化的主要原因：增加转移支付。其中：基 本支出完成 88 万元，比上年增减 4 万元，增长(下降)4.25%， 变化的主要原因：。项目支出 54 万元，比上年增减 30 万元， 增长(下降)129.11%；变化的主要原因：增加转移支付。人员经 费完成 75 万元，比上年增减 1 万元，增长(下降)0.84%，变化 的主要原因：；公用经费完成 13 万元，比上年增减 3 万元， 增长(下降)29.29%，变化的主要原因：工会经费增加。 1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包 括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：案件数量大幅增 加，需要发放的案件补贴也相应大幅增加。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分 单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支 出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的 比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：2019 年，“三公”经费 完成 2,756 元，比上年增减-1,012 元，增加下降-26.86%， 增减变化的主要原因是：缩减三公经费。其中：因公出国 （境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变 化的主要原因是：；公务接待费完成 2,756 元，比上年增减 -1,012 元，增加下降-26.86%，增减变化的主要原因是：缩 减三公经费；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年 增减 0 元，增加下降 0%。 （2）会议费支出情况：2019 年会议费完成 5,046 元，比 上年增减-764 元，增加下降-13.15%，增减变化的主要原因是：。 （3）培训费支出情况：2019 年培训费完成 4,056 元，比 上年增减 36 元，增加下降 0.9%，增减变化的主要原因是：。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出 总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及 特点。 （三）年末结转和结余情况。 2019 年，本单位年末结转和结余资金 84,830.84 元，比 上年增减-60,178.43 元，增加下降-41.5%，增减变化的主要 原因是：上年度专项今年支付。 根据资金性质其中：基本支出结转 0 元，比上年增加减 少 0 元，增减下降 0%;项目支出结转结余 84,830.84 元,比上 年增加减少-60,178.43 元，增减下降 0%，主要原因：上年度专 项今年支付。 根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款 84,830.84 元，比上年增减-60,178.43 元，增加下降-41.5%，增 减变化的主要原因是：上年度专项今年支付；政府性基金预算财 政拨款 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要 原因是：。 （四）绩效目标完成情况。 根据市财政局要求，我中心以绩效评估为契机，认真 对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2019 年度财政 支出绩效自评工作。总的来说，2019 年我中心全体干部职工 积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 三、资产负债情况分析 2019 年末资产 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增 减无变化。 2019 年末负债 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增 减无变化。 （一）资产负债结构情况。 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动 等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主 要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 （二）资产负债对比分析。 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资 产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的 资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 我单位的财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核 都严格按照财经纪律还严格把关，严格做到专款专用，不占 用，不挪用。实行统收统支、集中使用、厉行节约、民主理 财，由中心主任、分管副主任会审联签，所有开支坚持先申 报、后审批、再开支的原则，当月开支、当月申报、当月结 清。严格执行《会计法》，财务人员必须严于律己，忠于职 守，秉公办理，严格按财务制度理财，对违反规定的开支和 票据，财务人员有权拒绝报销。