赫山区财政局2018年部门预算公开.doc

赫山区财政局 2018 年部门预算公开 目 录 第一部分： 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2018 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 单位 2018 年部门预算说明 正文....... 第二部分： 2018 年部门预算需公开的表格情况 1 一、部门收支总体情况表 三、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九. 政府采购预算表 十. 部门整体支出绩效目标申报表 2 附件： 第一部分：赫山区财政局 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工 作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。 2.制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。 3.编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财 政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行， 汇总全区财政总预算；受区人民政府委托，向区人大常委会报告 区本级预算、预算执行情况和财政总决算。 4.管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金， 会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。 5.上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发 展计划拟定税收收入计划。 6.管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策， 负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标 准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规 则》。 7.管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权 界定和登记等。 8.管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、 3 工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理等。 9.拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会 保障支出。 10.执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办 法，执行政府外债管理的规章制度。 11.监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企 业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预 算；加强财务检查监督。 12.监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政 收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 13.参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理 与监督。 14.组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负 责财政宣传和财政信息工作。 15.负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训， 管理全区财政干部人员编制和人员异动工作。 16.负责管理赫山区国库集中支付核算中心和赫山区农业综 合开发办公室。 17.承办区委、区人民政府和上一级财政部门交办的其他事 项。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 22 个，四 个二级机构。 4 内设股室分别为办公室、综合规划股、税政法规股、预算股、 国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、 企业股（对外经济贸易股）、会计管理股、绩效评价股、人事教 育股、信息股、区农村综合改革办公室、赫山区财政工资发放中 心、金融与债务股、政府采购管理股、财政投资评审中心、国有 资产管理股、财政财务监督检查股、财源办。 所属二级机构分别是赫山区乡镇财政管理局、赫山区非税收 入征收管理局、赫山区农业综合开发办公室、赫山区国库集中支 付核算中心。除赫山区农业综合开发办公室和赫山区国库集中支 付核算中心,其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2018 年局 机关部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： （一）赫山区财政局部门本级 （二）未独立核算的两个二级机构分别为赫山区乡镇财政管 理局、赫山区非税征收管理局 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本 经营预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括投资 评审等专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 1292.77 万元，全部 为一般公共预算拨款为 1129.79 万元，收入较去年增加 47.07 万 5 元，主要是人员工资及津补贴的增加。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 1292.77 万元，其中， 一般公共服务支出 989.51 万元，社会保障支出 162.52 万元，医 疗卫生与计划生育支出 74.25 万元，住房保障支出 66.49 万元。 支出较去年增加 47.07 万元，主要是人员工资及津补贴的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1292.77 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 1192.47 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 100.30 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：乡镇财政干部绩效奖励经费支出 28.6 万元，绩效评价经费 3 万元，政府采购中心业务费 5 万元，监督经费 8 万元，乡镇财政 干部培训经费 21.7 万元，国有资产监督经费 10 万元，年终决算 及国库业务经费 5 万元，投资评审经费 8 万元，部门预算编审经 费 6 万元及工资中心业务经费 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018 年局本级及乡镇财政管理局和非税收入征收管理局等 二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款 126.65 万元， 6 比 2017 年预算增加 0.47 万元，上升 2%。主要原因是人员经费 增加。 （二） “三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 39 万元，全部为公务接待费， 无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费。比 2017 年预算下降 55 万元，下降 59%。下降原因是 2017 年局机关所有 车辆实行了公车改革，不再有公车支出，所以无公务用车运行维 护费预算，同时取消了出国考察经费预算。 （三）政府采购情况 2018 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占有情况 2018 年本单位车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用 设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）重点项目预算等预算绩效情况说明 2018 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 7 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：部门预算需公开的表格情况 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九. 政府采购预算表 十. 部门整体支出绩效目标申报表 附件： 2018 年部门预算需公开的表格情况.xls 益阳市赫山区财政局 2018 年 01 月 20 日 8