2021年度交警大队整体支出绩效评价报告.doc

2021 年度沅江市公安局交通警察大队整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：沅江市公安局交通警察大队为全额拨款正科级行政单位，大队内设机构为九队一所，即综合指导中队、法制宣传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。实有在职人员 70 人，其中公务员及参公人员 70 人，离退休 26 人，协警 93 人。 2、主要职责：沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通管理工作。宣传贯彻执行道路交通管理法律法规，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾驶人，担负交通警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通，维护社会政治稳定。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2021 年度预算资金总额 2489.753 万元，资金来源公共财政拨款：2365.753 万元，上级财政补助收入：124 万元。调整预算收入数 2620.978 万元（其中财政拨款收入 2600.370 万元，其他收入 20.608 万元），财政拨款收入增加的原因是年中追加晋级晋档人员调资经费与顽瘴痼疾整治工作经费。二、部门整体支出使用情况（一）基本支出 2021 年我大队基本支出：1370.008 万元（工资福利支出： 1052.171 万元，一般商品和服务支出：279.266 万元，对个人和家庭补助支出 1.020 万元，资本性支出 37.551 万元）。基本支出减少的原因是因退休及调入人员少于调出人员等导致在职人员减少 8 人。 2021 年我大队“三公”经费支出 76.430 万元，其中：公务接待经费 2.338 万元、公务用车购置费 0 万元、公车运行及维护费用 74.092 万元。2021 年“三公”经费实际支出总数比 2020 年有所下降，原因是厉行节约。（二）项目支出 1、2021 年我大队项目资金收入：1388.012 万元。 2、2021 年我大队业务类专项支出：1474.710 万元；项目支出增加的原因是 2021 年新招录 30 名协警，且协警保障经费由 4 万元提升至 4.8 万元；年中追加顽瘴痼疾整治经费。使用部分上年结余的原因是红绿灯建设及车管所建设按进度付款（预算 2020 年已拨付）。三、部门整体支出管理情况总的来说，我大队财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。四、部门整体支出绩效情况根据市财政局要求，我大队以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2021 年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2021 年我大队全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出需要，人员支出足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题通过认真对照《2021 年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我大队在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分 98 分，自评扣分项为预算执行中的“预算调整率”指标 2 分，主要原因是：2021 年年中追加晋级晋档调资经费及顽瘴痼疾整治经费，所以不得分。六、存在的主要问题警力不足，因编制数量只能通过协警补充，但是协警经费保障水平未能完全做到同工同酬，七、改进措施和有关建议我单位实有协警 103 人，协警经费人平 4.8 万元，虽较往年已有所提升，但保障水平仍然较低，且现在车辆保有量逐年提升，协警工作量大，任务繁重，希望能够提高协警保障水平。沅江市公安局交通警察大队 2022 年 7 月 21 日