益阳市资阳区卫生健康局2020年度绩效自评报告.docx

2020年度 益阳市资阳区卫生健康局 绩效自评 一、 部门职责 （一）贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草卫生 健康、中医药事业发展地方性法规和规章草案，拟定政策规划、地方标准和 技术规范，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区 卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。 （二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公 共卫生问题的干预措施并组织落实， 制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、 突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件 预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信 息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共 场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。 组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关 的流行病学调查。 （四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政 策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫 生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医 疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理 的规范并组织实施，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标 准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行 监管和医疗服务评价体系。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评 价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录 和湖南省增补药物目录，监督实施基本药物采购、配送、使用等管理制度。 （八）组织实施全区出生人口性别比综合治理，组织监测健康发展动态， 提出信息建议。制定健康技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提 高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施健康生殖健康促进计划， 降低出生缺陷发生率。 （九）组织建立健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭 发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行健康工作相关职责。建 立与经济社会发展政策的衔接机制。 （十）制定流动人口健康服务管理制度并组织落实，推动实施流动人口 卫生健康信息共享、区域协作和公共服务工作机制。 （十一）组织拟定全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍 建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医 师规范化培训制度并组织实施。 （十二）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关 科研项目。组织实施医学生毕业后医学教育和继续医学教育。 （十三）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规划执法行 为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落 实健康一票否决制。 （十四）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等 工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织实施国 际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。 （十五）负责制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事 业发展总体规划和战略目标。 （十六）贯彻执行本级、省委、市委和区委保健政策，负责全区保健工 作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作，负责上级党政领导及重要 外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小 组等议事协调机构的日常工作。 （十八）承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。益阳市资阳区卫生健康局内设机构包括：办公室、 家庭发展股、扶贫办、药具站、规划信息、创建办、会计核算中心、医改办、 医政医管股、中医管理股、基层指导股、流管股、人事教育局、法规股、血 防办、妇幼股、公卫股、监察室、爱卫办、财务股等股室。 （二）决算单位构成。益阳市资阳区卫生健康局 2020 年部门决算公开 单位构成包括：益阳市资阳区卫生健康局本级。 三、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计3687.83万元。与上年相比，减少382.14万元，减少 9.39%，主要是因为年初结转和结余减少。 2020年度支出总计3687.83万元。与上年相比，减少382.14万元，减少 9.39%，主要是因为卫生健康支出减少。 四、收入决算情况说明 本年收入合计3306.99万元，其中：财政拨款收入3295.73万元，占 99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.26万元，占0.34%。 五、支出决算情况说明 本年支出合计3205.52万元，其中：基本支出1009.17万元，占31.48%； 项目支出2196.35万元，占68.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 六、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计3558.13万元，与上年相比，减少351.11万 元,减少8.98%，主要是因为一般公共预算财政拨款年初财政拨款结转和结余 减少 2020年度财政拨款支出总计3558.13万元，与上年相比，减少351.11万 元,减少8.98%，主要是因为卫生健康支出减少。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出3054.95万元，占本年支出合计的95.3%，与上年 相比，财政拨款支出减少574.75万元，减少15.83%，主要是因为一般行政管 理事务、其他卫生健康管理事务支出、计划生育服务、其他计划生育事务支 出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出3054.95万元，主要用于以下方面：社会保障和 就业(类）支出63.98万元，占2.09%；卫生健康（类）支出2955.69万元，占 96.75%;节能环保(类）支出1万元，占0.03%；农林水(类）支出0.6万元，占 0.02%；住房保障(类）支出33.68万元，占1.11%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1416.37万元，支出决算数为 3054.95万元，完成年初预算的215.69%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为31.3万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单 位职业年金缴费支出（项） 年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的0%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：退休职工去世死亡抚恤的发放。 4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为236.92万元，支出决算为593.55万元，完成年初预算的 250.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资、津补贴增加。 5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务 （项） 年初预算为449.71万元，支出决算为435.05万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金预算调减。 6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事 务支出（项） 年初预算为618.15万元，支出决算为510.25万元，完成年初预算的 82.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金预算调减。 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：上级职业病防治经费专项增加。 8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项） 年初预算为0万元，支出决算为103.26万元，完成年初预算的0%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含 上级项目专项资金，口径不一致造成的差异。 9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理 （项） 年初预算为0万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的0%，决算数 大于年初预算数的主要原因是：突发新冠疫情事件，防疫工作人力物力增加。 10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 年初预算为10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出的增加。 11、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出210（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含上级 项目专项资金，口径不一致造成的差异。 12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 年初预算为0万元，支出决算为1004.04万元，完成年初预算的0%，决 算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包 含上级项目专项资金，口径不一致造成的差异。 13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 （项） 年初预算为0万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的0%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含 上级项目专项资金，口径不一致造成的差异。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为28.13万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的132%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险增加。 15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。 16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出 （项） 年初预算为0万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的0%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含本级资金，年终决算还包含 上级项目专项资金，口径不一致造成的差异。 17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：农村人居环境先进单位奖励。 18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数 大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境先进单位奖励。 19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为23.47万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的143.5%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整增加。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出980.37万元，其中：人员经费535.68万元， 占基本支出的54.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经 费444.69万元，占基本支出的45.36%，主要包括办公费、印刷费、专用材料 费、工会经费、福利费、其他交通费用。 九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元， 完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是没有支出。 公务接待费支出预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1.53 万元，减少 49.67%,减少（增长）的主要原因 是根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于牢固树立过“紧 日子”思想大力压减一般性支出的通知》缩小开支。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的100%，，与上年相比减少2.57万元，减少100%,减少的主要原因 是根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于牢固树立过“紧 日子”思想大力压减一般性支出的通知》缩小开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.55 万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团 组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组32个、来宾 388人次，主要是接受审计部门、税务部门、市卫健委等审计、巡查，基本 药物、基本公卫、新冠疫情防控专项资金检查等发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元，益阳市资阳区卫生健康局本级更新公务用车 0 辆。公务用车 运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 0 辆。 十、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入117.17万元；年初结转和结余0 万元；支出117.17万元，其中基本支出0万元，项目支出117.17万元；年末 结转和结余0万元。 十一、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出444.69万元，比上年决算数减少5.74 万元，增长1.27%。主要原因是：根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民 政府办公厅 关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》 缩小开支。 十二、关于2020年度预算绩效情况的说明 2020 年，根据年初工作规划和重点性工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完 成了年度工作目标。一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理 内部管理流程，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，部门整体支 出管理情况得到提升。二是各项补助均按标准拨付到位。需进行二次分配的资金严格 按照资金分配办法及业务考核数据进行分配；无需进行二次分配的资金均按照相关文 件政策的补助标准拨付到位；局机关使用的资金，均秉承节约、高效的原则合理合规 使用。