2020年度南县政府决算相关说明.docx

2020 年度南县政府决算相关说明目录一、关于 2020 年南县转移支付情况说明二、关于 2020 年南县“三公”经费支出情况说明 1 三、关于 2020 年南县政府债务情况说明四、关于 2020 年南县预算绩效管理工作情况说明 2 一、关于 2020 年南县转移支付情况说明 2020 年，我县共收到上级下拨的转移支付 383909 万元，其中：一般公共预算转移支付 372787 万元，政府性基金预算转移支付 11122 万元。与上年相比增加 292 万元，增长 0.08%，主要是因为政府性基金预算转移支付中新增了抗疫特别国债的转移支付收入 7700 万元而导致。（一）一般公共预算转移支付 2020 年，上级下达我县一般公共预算转移支付 372787 万元，比上年减少 7693 万元，下降 2.02%，其中：一般性转移支付 294552 万元，占 79.01%；专项转移支付 78235 万元，占 20.99%。 3 一般公共预算转移支付总体情况（单位：万元） 384000 382000 380480 380000 378000 376000 374000 372787 372000 370000 2019 年 2020 年 1、一般性转移支付情况 2020 年一般性转移支付 294552 万元，比上年增加 10205 万元，增长 3.59%，主要是因为：一是县级基本财力保障机制奖补资金收入、教育共同财政事权转移支付收入、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入、节能环保共同财政事权转移支付收入、住房保障共同财政事权转移支付收入增长幅度较大；二是本年新增了灾害防治及应急管理共 4 同财政事权转移支付收入。具体明细情况如下：（1）均衡性转移支付 65215 万元，下降 1.87%。（2）县级基本财力保障机制奖补资金 47531 万元，增长 120.48%。（3）结算补助收入 4428 万元，增长 18.62%。（4）企业事业单位划转补助收入 89 万元，与上年持平。（5）产粮(油)大县奖励资金 4250 万元，下降 13.23%。（6）重点生态功能区转移支付 3360 万元，下降 33.39%。（7）固定数额补助 21353 万元，持平。（8）革命老区转移支付收入 1509 万元，增长 19.57%。（9）贫困地区转移支付收入 4522 万元，增长 5.63%。（10）公共安全共同财政事权转移支付收入 902 万元，增长 16.24%。（11）教育共同财政事权转移支付收入 13302 万元，增长 10.01%。 5 （12）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1241 万元，增长 277.2%。（13）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 30594 万元，增长 76.23%。（14）医疗卫生共同财政事权转移支付收入 38410 万元，下降 15.85%。（15）节能环保共同财政事权转移支付收入 626 万元，增长 479.63%。（16）农林水共同财政事权转移支付收入 38518 万元，增长 5.48%。（17）交通运输共同财政事权转移支付收入 2792 万元，增长 15.95%。（18）住房保障共同财政事权转移支付收入 6003 万元，增长 113.02%。（19）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 141 万元，下降 24.19%。（20）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 750 万元，是新增项目。（21）其他共同财政事权转移支付收入 0 万元，下降 100%。（22）其他一般性转移支付 9016 万元，下降 75.39%。 6 产粮 (油革全 ) 共命老大县同财区转奖励交政通事移支资金运权输转付收共移同教支入节育财政固付能共收环同事权定数入保财共政转移额补同事财权支付助政转事移收入粮权支油转付物移收资支入储付备结收农共同算入林补均财水助衡共政事性收同入财权转转移政支其事移支付他共贫困权转付同收财地区移支入政付社事转移收权文会保转支入化旅障和企其移付收游他支体就业业事一付入育般收与共同业单性入传转媒财政位划移共转支灾县同财事权补付害医级助防疗基政事转移收治卫本入及生财权转支付应共力急同保移支收入管财障理政机付收共事制同权奖入财转补住政移资房保重点事权支付金障共生态转移收入同财功能支付政事区转收入权转移支移支付付收入安公共一般性转移支付情况（单位：万元） 70000 10000 65215 60000 50000 47531 40000 38518 30000 20000 4250 1509 902 2792 626 4428 141 4522 38410 30594 21353 13302 9016 0 89 1241 750 3360 6003 0 2019 年 2020 年 2、专项转移支付情况 2020 年，上级下达我县专项转移支付 78235 万元，比上年减少 17898 万元，下降 18.62%。主要是因为一般公共服务、文化旅游体育与传媒、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、自然资源海洋 7 气象等、住房保障、其他收入增长幅度较大，公共安全、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、交通运输、粮油物资储备下降幅度较大。具体明细情况如下：（1）一般公共服务 2873 万元，增长 357.48%。（2）公共安全 128 万元，下降 78.41%。（3）教育 1751 万元，下降 6.31%。（4）科学技术 1013 万元，下降 29.06%。（5）文化旅游体育与传媒 1295 万元，增长 146.2%。（6)社会保障和就业 579 万元，下降 74.59%。（7）卫生健康 2643 万元，下降 22.72%。（8）节能环保 9031 万元，下降 33.89%。（9）城乡社区 286 万元，下降 78.62%。（10）农林水 41150 万元，下降 5.05%。（11）交通运输 4380 万元，下降 78.59%。 8 （12）资源勘探信息等 1535 万元，增长 5016.67%。（13）商业服务业等 1872 万元，增长 891.8%。（14）金融 794 万元，增长 2953.85%。（15）自然资源海洋气象等 728 万元，增长 246.67%。（16）住房保障 5931 万元，增长 52.08%。（17）粮油物资储备 303 万元，下降 76.69%。（18）灾害防治及应急管理 582 万元，新增项目。（19）其他收入 1361 万元，增长 783.77%。 9 专项转移支付明细情况（单位：万元） 50000 41150 45000 40000 35000 30000 25000 20000 2019 年 15000 9031 10000 5000 2643 1295 4380 582 728 286 128 1751 794 1013 303 1361 1872 579 2873 2020 年 5931 1535 金科融粮学技油物术资储备农林其水商他收业入社服务会保业等障一和就般公业共服务住资源房保勘探障信息等教节育能环保文化旅卫生游灾健体害康防育与治自传然及应媒资源急管海洋理气象城等乡社公区共安交全通运输 0 （二）政府性基金预算转移支付 2020 年，我县收到上级下达的政府性基金预算转移支付共 11122 万元，比上年增加 7985 万元，增长 254.54%，主要是因为：一是因疫情影响，上级新增了抗疫特别国债的转移支付 7700 万元用于 10 抗疫；二是本年国家重大水利工程建设基金转移支付增加很大。具体明细情况如下：（1）国家电影事业发展专项资金相关收入 10 万元，下降 70.59%。（2）大中型水库移民后期扶持基金收入 219 万元，增长 53.15%。（3）大中型水库库区基金相关收入 0 万元，下降 100%。（4）国家重大水利工程建设基金相关收入 2313 万元，增长 164.21%。（5）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 17 万元，与上年持平。（6）彩票公益金收入 863 万元，减少 2056 万元，下降 70.44%。（7）抗疫特别国债收入 7700 万元，本年新增项目。 11 12 入债收国别特入收 219 抗疫入收入收关相金设基建关相金项资专 863 工程利水大家重国入收收入金持基扶期后民发展业事影家电相关金基区库金益公 17 国库移水中型大水库型大中用 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 彩票费务业的构售机销彩票和构机发行票彩政府性基金预算转移支付明细情况（单位:万元） 7700 2313 10 2019 年 2020 年二、关于 2020 年南县“三公”经费支出情况说明 2020 年，县本级一般公共预算“三公经费”决算数为 973 万元，为预算数 986 万元的 98.68%。其中： 1、公务接待费 410 万元，完成预算数 420 万元的 97.62%。 2、因公出国（境）费 0 万元，完成预算数 0 万元的 0%。 3、公务用车购置及运行维护费 563 万元，完成预算数 566 万元的 99.47%。其中：(1)公务用车购置费 0 万元，占比 0%；(2)公务用车运行费 563 万元，占比 100%。我县“三公”经费下降主要是各预算单位严格按照中央八项规定和厉行节约要求，从严编列预算，从紧安排开支，确保了只减不增。附表： 13 2020 年“三公”经费决算表单位：万元公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 986.00 973.00 0.00 0.00 420.00 410.00 566.00 563.00 0.00 0.00 566.00 563.00 14 二、关于 2020 年南县政府债务情况说明 2020 年，我县地方政府债务限额 297051 万元，即我县 2019 年政府债务限额 241398 万元，加上 2020 年新增债务限额 55653 万元，则 2020 年政府债务限额 297051 万元，其中一般债务限额 239020 万元，专项债务限额 58031 万元。根据上述限额，2020 年我县发行新增债券 55652 万元，再融资债券 16120 万元，共计 71772 万元。 2020 年债务还本支出 16122 万元，其中:一般债务还本支出 16122 万元，专项债务还本 0 万元。 2020 年债务付息支出 7895 万元，其中：一般债务付息支出 6869 万元，专项债务付息支出 1026 万元。 15 截至 2020 年底，我县地方政府债务余额 297051 万元，其中：一般债务余额 239020 万元，专项债务余额 58031 万元。控制在中央核定的债务限额 297051 万元以内。2020 年平均利率 3.57%。置换后，根据地方政府债务管理系统数据，所有政府债务均体现为债券。我县存量债务置换，大幅节约了各级政府利息支出，缓解了债务集中到期偿还风险。地方政府债务余额情况 19.54% 一般债务余额专项债务余额 80.46% 16 四、关于 2020 年度南县预算绩效管理工作情况说明 2020 年，南县财政局预算绩效评价管理股在局党组的正确领导下，着力推进全面实施预算绩效管理。坚持以提升财政资金绩效为主线，以拓宽绩效评价覆盖面为导向，强化绩效评价结果应用，建立完善预算绩效管理体系，积极开展了财政资金预算绩效管理评价工作，取得了一定成绩。 1、较好的完成了 2020 年度整体支出及县级专项资金绩效目标申报及批复工作。 2020 年 1 月下发了关于《开展 2020 年度一级预算单位整体支出及本级专项资金预算绩效目标申报工作》的通知，对县一级预算单位整体支出及县本级专项资金绩效目标进行了审核，批复工作已经 17 完成。全年批复的项目支出包括公安、生态、发改、教育等 91 个部门（单位）376 个项目，涉及资金 86279.56 万元。实现了预算单位绩效目标申报与部门预算同步管理。 2、圆满完成 2020 年度扶贫项目资金绩效目标申报及审核工作。按照财政部及省财政厅的要求，对进入扶贫资金监控系统的 2020 年度 32 个扶贫项目,资金共计 4807.24 万元开展了绩效目标申报和自评填报及审核工作，填报比例及审核率达到 100%。 3、完成了 2019 年一般公共预算资金的自评工作。 2020 年 3 月下发了《关于开展 2019 年度一般公共预算资金绩效自评工作》的通知，对所有部门整体支出和单位项目支出开展绩效自评，提交绩效自评报告。并要求在各单位或财政局的门户网站上进行公示公开，接受公众监督。多层次推进绩效评价结果公开，提高评价工作透明度和结果公信力。 4、项目重点评价工作情况 2020 年 4 月份，我们从本级预算安排项目中选择人居环境整治、南县污水治理工程 PPP 项目等 53 个重点民生项目开展重点绩效评价工作。共核查专项资金 32208.51 万元，涵盖预算单位或部门 25 个。 5、评价结果反馈与整改 18 根据重点绩效评价报告内容，整理出各单位的问题清单（包括存在的问题、涉及金额、原因分析、处理建议）反馈给各预算单位，压实主体责任，由各业务股室监督限期整改到位。 6、评价结果公示公开按照“谁评价谁公开”的原则，我们将第三方绩效评价情况在政府网站上全部公开。并要求各预算单位公开部门整体和专项资金自评情况，做到“非涉密全公开”。 19