沅江市库区移民事务中心2020年部门预算说明.doc

沅江市库区移民事务中心 2020 年部门预算说明 第一部分：沅江市库区移民事务中心单位概况 1、部门基本概况 （1）、贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、 法律、法规； （2）、履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、 指导职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议； （3）、负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移 民后期扶持工作； （4）、负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项 目规划的编报及组织实施工作； （5）、负责全市大中型水库移民资金的管理工作； （6）、负责处理与移民有关的来信来访问题； （7）、负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工 作； （8）、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 2、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 3 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 （一）办公室 个，所属事业单位 1 个， （1）.协助领导处理机关日常工作。 （2）.负责机关文电、会务、保密、档案、文明创建、创卫、机 关事务综合协调等工作。 （3）.负责机关移民工作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、 建议提案办理，总结推广移民工作典型经验。 （4）.负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。 （5）.负责机关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工 作。 （6）.负责机关党的建设、政治学习、机关考勤工作。 （7）.负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、依法行政 工作。 （8）.负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。 （9）.负责机关权力运行、政务、党务公开工作。 （10）.负责机关绩效考核工作。 （二）财务股 （1）.负责机关财务工作。 （2）.负责指导全市移民系统财务会计工作，并会同有关部门拟 定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。 （3）.负责全市移民资金监督和管理。 （4）.负责移民后期扶持政策实施稽察工作。 （5）.负责机关统计和招商引资、立项争资工作。 （6）.负责“互联网+监督”相关工作。 （7）.负责移民资金绩效评价工作。 （三）工程股 （1）.负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展中长期 规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。 （2）.负责组织移民工程项目的规划、论证、设计及方案的审查、 审批、上报工作。 （3）.负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训 工作； （4）.承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 3、部门预算人员构成 截止 2020 年 1 月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制 23 人。其中：实有在职人员 13 人，退伍人员 5 人，离退休人员 5 人 。 第二部分 沅江市库区移民事务中心 2020 年度部门预算（见附 表） 第三部分 沅江市库区移民事务中心 2020 年度部门预算情况 说明 2020 年部门预算即本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预 算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行的经费，也包 括市财政拨入的项目工作经费。 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 1892.03 千元，其中：一般公共预算拨款 1892.03 千元。收入较去年增加 41.12 千元。主要原因是人员工资 普遍增加了。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 1892.03 千元，其中：基本支出 1748.03 千元，项目支出 144 千元。 1、按支出项目类别分： 基本支出 1748.03 千元，分别为：人员经费支出 1568.03 千元， 其中基本工资 701.4 千元，津贴 404.33 千元，奖金 58.45 千元，社 会保障缴费 272.65 千元，住房公积金 131.2 千元。公用经费支出 180 千元。 项目支出 144 千元。 2、按支出功能分类股目： 2130101 基本工资 1436.83 千元； 2210201 住房保障支出 131.2 千元。 2130102 一般行政管理事务 180 千元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1568.03 千元； 商品和服务支出 180 千元； 项目支出 144 千元； 2020 年全年收支预算平衡。 （三）机关运行经费 2020 年，我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 180 千元， 其中办公费 30 千元，印刷费 2 千元，差旅费 30 千元，电费 15 千元， 水费 2 千元，工会经费 32.71 千元，公务接待费 10 千元，培训费 2 千元，党组织工作经费 26.87 千元，会议费 2 千元，退休人员工作经 费 2.5 千元，其他商品和服务支出 24.92 千元。机关运行经费与上年 持平。 （四）“三公”经费情况 2020 年，我单位“三公”经费财政拨款预算数 10 千元，其中用 于单位公务接待费用 10 千元，与上年持平。 （五）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 0 千元，主要用于采购等。 （六）预算绩效评价情况 2020 年度，我单位纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金额 144 千元，用于向上级部门争取移民项目资金。 （七）、国有资产占用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有固定资产原值 1899.66 千 元，累计折旧值 208.15 千元，资产净值为 1691.02 千元。其中房屋 净值为 1656.74 千元，通用设备净值为 20.67 千元，家具、用具、装 具类净值为 13.61 千元。 第四部分 名称解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他物业管理费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费用、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费，其中公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费等支出：因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通 费、食宿费等支出。