09.南县林业局2021年部门预算说明.doc

南县林业局 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策； 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织开展森林 和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组 织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品 林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指 导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。 承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织指导植树造 林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防止水土流失工 作。承担县绿化委员会的具体工作。 （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制 并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，指导并监督规 划编制，并组织实施。负责森林生态修复治理工作，指导和监 督全县湿地生态保护修复工作。监督管理森林资源的开发利用 及生物多样性保护相关工作。 （四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生 野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护 1 繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督。监督管理全县陆 生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。 （五）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体 林权制度、国有林场、草原等重大改革意见；指导农村林地承 包经营和林地流转工作。开展退耕还林，负责天然林保护工 作。按照国家和省、市有关林业产业发展政策,合理调整林业产 业发展布局,促进林业产业协调发展；组织指导林产品质量监 督；指导生态扶贫相关工作。 (六)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种 质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木 种苗草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林 业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 (七)指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导 全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指 导林区社会治安治理工作 （八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森 林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火 巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林 区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必 要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署 相关防治工作。 2 （九）负责监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算 内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规 划内和年度计划内投资项目。组织、指导生态补偿制度的建立 和实施。 (十)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业 人才队伍建设。 （十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。 （十二）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力 度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿 地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安 全。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 48 人，离退休人员 106 人。根据党和 国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 56 个，其中行政编 8 个、工勤编 1 个、事业编 47 个。 三、机构设置 局本级内设职能股室 5 个：办公室（法规股）、森林资源 管理股（行政审批改革股）、造林绿化股、规划财务股、人事 教育股（党建工作办公室）；局属二级单位 4 个，其中副科级 事业单位 1 个：南县林业综合执法大队；股级事业单位 3 个：南县德昌国有林场、南县野生动植物保护站、南县林业病 虫害防治站。 3 四、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的为南县林业局本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县林业局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入全部为预算内拨款和预算管理的非税收入及专 项拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、社会保障支出。南县林业局 2021 年收支总额预算 1162.46 万 元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县林业局 2021 年收入预算 1162.46 万元，其中：预算内拨 款 1160.46 万元，占总收入的 99.8%，预算管理的非税收入及专 项拨款收入 2 万元，占总收入的 0.2%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县林业局 2021 年支出预算 1162.46 万元，其中：基本支出 1046.54 万元，占 90%；项目支出 115.92 万元，占 10%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县林业局 2021 年财政拨款收支总预算 1162.46 万元。收入 全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般 公共预算当年拨款收入 1160.46 万元，预算管理的非税收入及专 项拨款收入 2 万元；支出包括：农林水支出 481.65 万元、社会保 4 障和就业支出 595.74 万元、卫生健康支出 47.84 万元、住房保障 支出 37.23 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县林业局 2021 年一般公共预算当年拨款 1160.46 万元，比 2020 年预算数增加 43.09 万元，预算管理的非税收入及专项拨款 收入 2 万元，与 2020 年预算持平。主要原因：人员变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 农林水支出 481.65 万元，占 41.4%；社会保障和就业支出 595.74 万元，占 51.2%；卫生健康支出 47.84 万元，占 4.2%；住 房保障支出 37.23 万元，占 3.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为 365.73 万元，比 2020 年预算数增加 21.9 万元，增幅 6.4%。主要是人员增加。 2.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）2021 年预算数为 115.92 万元，比 2020 年预算数减少 1.2 万元，下降 1%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 510.19 万元，比 2020 年 预算数增加 12.8 万元，增长 3.6%。主要是退休人员增加，相关 经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 50.7 万元，比 2020 年预算数增加 3.06 万元，增长 6.4%。主要是退休 人员增加，相关经费增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 25.35 万 元，比 2020 年预算数增加 1.53 万元，增长 3.6%。主要是退休人 员增加，相关经费增加。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 9.04 万 元，比 2020 年预算数增加 0.46 万元，增长 4.2%。主要是人员增 加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 47.84 万元，比 2020 年预算数增加 1.91 万元，增长 4.2%。主要人员增加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 37.23 万元，比 2020 年预算数增加 2.63 万元，增长 7.6%。主要是人员增加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县林业局 2021 年一般公共预算基本支出 1046.54 万元，其 中： 人员经费 997.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 6 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 48.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县林业局 2021 年“三公”经费预算数为 15 万元，其中： 公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务用车购 置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预 算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的 有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任 务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县林业局机关运行经费财政拨款预算 48.73 万元， 比 2020 年增加 0.98 万元，增长 2.05%。主要是人员变动。 （二）政府采购情况。 2021 年南县林业局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 7 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县林业局无车辆，无单价 50 万元 以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及一 般公共预算拨款 117.12 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算拨 款 115.92 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 8 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 9 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 10