桃江县市政设施管理站2021年污水泵站支出绩效工作报告.doc

桃江县鲇鱼港、七星河、团山等污水提升泵 站项目支出绩效报告 一、 项目概况 1、单位基本情况 桃江县市政设施管理站成立于 1984 年，原为桃江县规 划建设管理站,2010 年因机构改革由县编委更名为桃江县市 政设施管理站。我站现由桃江县市政设施管理站、城市排水 设施管理站二个单位合并而成，园林绿化管理站在 2020 年 机构改革中已注销，人员合并至市政设施管理站，内部实行 二块牌子，一套人马集中管理。全站共有 56 人，其中在职 在岗人员有 37 人，年末 41 人(年末退伍安置 5 人，新增退 休人员 1 人），退休人员 15 人。桃江县市政设施管理站下设 有办公室、市政建设组、桥梁管理组、园林绿化组、污水泵 站五个组室。主要负责县城城市道路统一规划、配套建设、 协调发展，县城区域内所有市政公用设施的建设、维护、维 修；负责审批城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、 消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的管理；负 责城市规划区内包括金盆广场和桃花江大道、桃益线的树木 花草的种植和养护工作；负责县城污水提升泵站的管理、维 护工作。目前，我单位有一块专项绩效，为污水提升泵站维 护管理及日常运行。 2、污水提升泵站项目基本情况 七星河泵站位于县城桃修路（水文站）附近，修建于 2010 年，现有规格 15KW 的污水潜水泵 2 台。团山泵站位于雪峰 山路县堤防站办公楼院内，现有 30KW 的污水潜水泵 2 台,每 日污水提升输送量为 1 万吨左右(24 小时内） 。鲇鱼港泵站位 于桃江县城城西，属资江与獭溪河汇合处。鲇鱼港污水提升 泵站修建于 2009 年，现有规格 70KW 的污水潜水泵 3 台，每 日雨污水提升输送量为 2.5 万吨左右(24 小时内） 。谷山路截 流污水提升泵站位于谷山路种子公司旁，现有规格 7.5KW 的 污水潜水泵 2 台，每日污水提升输送量为 0.3 万吨左右(24 小时内）。武装部泵站位于武装部后门，现有规格 7.5KW 污 水潜水泵 2 台，每日污水提升输送量为 0.02 万吨左右(24 小 时内）。2021 新增检察院老家属楼提升泵站，现有规格为目 前 7.5KW 污水潜水泵 2 台，主要是应对城市积水排涝，六个 泵站由县住建局负责泵站建设、改造和维修工作；县市政设 施管理站负责泵站雨污水提升和输送、泵站维修管理工作， 对泵房运行情况、水量情况及时进行了登记，并与污水处理 厂区搞好了衔接，确保污水及时输送； 3、项目年度预算绩效目标设定情况 对团山污水提升泵站及周边管网改造，使城区居民生活 污水进行提升输送至县污水处理厂进行净化处理，以达到净 化水源的效果。 4、项目取得的成果：对县城东区 30 余公里雨污水管道 进行了检测和管道标高测量等普查工作，能及时有效地让生 活污水、废水送达至污水处理厂。 二、项目资金使用和管理情况 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。目前，六 个污水泵站运行良好，均采取承包责任制，更有效地对泵站 进行管理。2021 年六个提升泵站提升输送污水共计 961.72 万余吨。 2、项目资金实际使用情况分析。六个污水提升泵站每 季度进行一次维护、维修及保养。2021 年六个污水提升泵站 电费、设备的维护维修费、项目购建费等共用去 134.99 万 余元，其中工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 120 万元、 其他资本性支出 0 万元、专用设备购置支出 14.99 万元。 2021 年六个污水提升泵站年初财政预算专项项目经费为 120 万元， 至 2021 年年底六个污水提升泵站实际支出 134.99 万元，当 年缺口资金在第二年追加， 保障了泵站各项工作的正常运转。 3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管 理，我站专门制定了《项目资金管理方案》、《项目资金管理 制度》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金管理制 度》和我站的《财务管理制度》，在实施项目过程中按实际 维修、更换泵机设备零配件的费用进行报批，使项目资金能 最大限度地发挥其作用。 三、项目组织实施情况 1、项目组织情况分析。根据污水泵站运行的特点，将 水泵站维护、运行经费纳入我站财务会审。每月 20 日按实 进行财务会审，再由财务人员按月按实结算泵站承包人员工 资、机械设备的维护保养费、零配件更换费用、维修人工工 资等，由分管领导把关，单位一把手审批。 2、项目管理情况分析。为保证项目的顺利实施，我站 严格按照制定项目管理制度与财务管理制度，指定专人负责 监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。 四、项目绩效情况 1、效率性、有效性：自污水提升泵站运行以来，城区 的生活污水得到了提升和有效净化，对居民群众饮用水提供 了保障，为我县双创工作夯实基础，提升了居民生活健康品 质。 2、可持续性：污水提升泵站项目的运行，为我县进一 步加强污水管网改造，净化水源，增强环保意识奠定了基础。 五、项目综合评价及工作开展情况 根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管 理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施 意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价 管理办法》 （湘财绩〔2020〕7 号） 、《桃江县人民政府关于推 进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25 号） 等文件要求和县城市管理行政执法局的工作安排，我站对专 项资金绩效评价高度重视，组织班子成员、中层骨干召开专 题会议，成立专项领导小组，细化相关工作安排，派专人负 责污水提升泵站相关资料的整理和收集。认真比照绩效评价 指标和评分表内容，一一核对。 自评分：97 分 桃江县市政设施管理站 2022 年 05 月 31 日