2020年度商务局本级整体支出绩效评价报告.docx

商务局 2020 年整体支出 绩效评价自评报告 为确实做好 2020 年部门整体支出资金绩效自我评价工作，提高 财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效 管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）《财政部关于印发〈财政支出 绩效评价管理暂行办法〉的通知 》(财预〔2011〕285 号)、《湖南 省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33 号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》 （湘政发〔2014〕8 号、《新宁县预算绩效管理工作规程》（新政办 〔2013〕131 号）及相应的支出管理制度及相关文件等。结合实际， 现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）、主要职能 1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的 发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、 对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究 经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制 改革并提出建议。 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸 服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议， 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务 1 等现代流通方式的发展。 3、拟订全县国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提 出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批 发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市 场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信 公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁 和商业保理）进行监督管理。 5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理 的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分 析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预 警和信息引导；按分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市 场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。 6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理 商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实 施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部 门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套 设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技 术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门 制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务 2 外包平台建设。 9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和 政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵 头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外 经济贸易协调工作。 10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公 平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导 协调产业安全应对工作。 11、指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招 商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更 事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重 大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、 合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投 资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级和县级经 济技术开发区的有关工作。 12、拟订并组织实施全县对外经济合作政策；依法管理和监督对 外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并 组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟 订境外投资的管理办法和具体政策，负责县内企业对外投资、对外 承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工 作。 13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对 3 外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合 作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。 14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规 划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调 港、澳、台商投资管理工作。 15、负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调 管理全县口岸工作，推动建立大通关机制；承担全省保税改革试点 工作。 16、承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全县各类商贸 行业协会、学会等社团组织工作；指导异地新宁专家顾问组工作。 17、承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服 务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。 18、承办县委和县政府交办的其他事项。 （二）、单位基本情况 1、机构情况 商务局整体支出包括投资促进事务中心、商务综合执法大队、 电子商务服务中心。 2、人员情况 县商务部门实有在职人员 44 人。行政编制人数 20 人， 事业编 24 人（执行公务员津补贴人员 20 人、执行绩效工资 24 人）,遗属补助 人数 14 人,退休人员 44 人;商务综合执法大队现有在职人员 12 人， 遗属补助人数 2 人,退休人员 4 人;投资促进事务中心现有在职人员 7 人;电子商务服务中心在职 5 人。 4 （三）、2020 年的重点工作 一、经济指标完成情况 2020 年实际利用外资 4079 万美元，完成进度 116.5%，同比增 长 16.5%，完成总量居全市第二，完成进度居全市第四；实际利用内 资 23.9 亿元，完成进度 109.63%，进度排名居全市第四，同比增幅 23.18%，增幅排名居全市第五；人均实际使用内外资额 4528.8 元， 居西部三县排名第一；社会消费品零售总额完成 66.6 亿元，当月增 速 2.2%，累计增速-2.1%，全市排名第一；培育入库限额以上企业 23 家；实现外贸进出口 1.9413 亿美元，增幅全市第十一。 二、工作开展情况 （一）强化服务意识，促复工复产 一是多措并举保供应。疫情防控期间，我局不折不扣做好市场 监测工作，对大型超市生活必需品供求情况、应急商品数据库每日 监测工作，实时掌握信息，确保生活必需品不断链、不断供。二是 做实做细货源对接。加强货源组织，发挥农经、农合联等单位部门 力量，督促各大商超进一步拓宽货源，加大采购力度。协调物品运 输畅通，协助、简化运输车辆通行证办理，确保物品供应连续性。 三是科学统筹扶商贸。按照复工复产工作要求，成立专班，统一部 署、精准施策，全力帮助批零企业复工复产。四是局领导多次带队 走访服务外贸企业 50 余家次，为复工企业提供免费口罩 12500 个， 联系购买口罩 19150 个，解决测温仪 7 台，体温枪 20 把，消毒液无 限制按实际需求提供，为 30 余家开复工招商企业联系解决了口罩、 消毒液、测温枪等疫情防护用品，保证企业在疫情期间迅速恢复正 5 常生产。五是积极对接在新投资客商，主动通过电话、微信等方式， 及时了解和掌握落户新宁的企业在应对疫情防控中存在的问题，对 目前在谈、有意向的项目全力跟进，对签约落地项目加强服务跟踪。 六是深入贯彻落实湖南省《关于开展住宿餐饮行业应对疫情影响加 快复工复业新增就业补贴申领的通告》，会同发改、财政部门对企业 申报资料进行初审，将符合申报条件的企业（个体工商户）26 家， 新增就业人员 245 人的花名册汇总、公示，并联合行文报送市商务 局、市发展和改革委员会、市财政局。积极落实上级政策。全面落 实《邵阳市疫情防控期间亲商安商护商工作措施》文件精神，指导 企业用足用好补助、减免、返还等激励措施，为企业全面复工、高 效复工提供动力支持，促企业复工复产。 （二）招商引资方面。一是夯实招商引资工作基础。年初认真 研制了年度招商引资工作计划，明确招商引资工作目标和工作重点 谋划包装推进了一批新项目。年初成功签约香港光正实业有限公司 高端服装服饰生产项目、东莞凯裕润新材料有限公司塑胶颗粒生产 项目，实现招商工作开门红。二是积极创新招商方式。疫情期间变 “面对面”招商为“屏对屏”招商、加强与客商“网上沟通” ，推动 已签约项目复工复产。三是及早谋划外资企业招商工作。成功引进 徐州宏驰材料科技股份有限公司，引进外资 2700 万美元。四是积极 开展小分队招商。疫情缓解后，围绕全县招商重点积极开展小分队 招商，我局积极参加赴深圳、广州、重庆等多地考察拟在新投资企 业及成熟的项目，深入对接洽谈。五是筹备参加“沪洽周”活动。 在“沪洽周”上与深圳市韵隆电子有限公司、深圳市品钰五金制品 有限公司成功签订了的高档音箱生产项目和五金制品生产项目。六 6 是注重实效，促项目签约落地。今年已引进工业项目 6 个、医疗项 目 2 个、农业项目 1 个、第三产业项目 1 个，引进 “500 强”企业 1 家。 （三）内贸流通方面。一是农村马路市场整治工作做到早部署、 早落实。在全面摸底的基础上，结合实际对新建的 2 个农贸市场、 新改建的 11 个农村集市全部进行了合理规划，做出了图纸设计，进 行了钢架棚结构询价，联合各相关部门做根据预算评估进行了财政 评审，经县人民政府常务会研究通过，移交县政府明确的业主，全 面施工，年内能完成建设。二是强化二手车市场监管。加强我县二 手车流通市场监管，规范二手车流通市场秩序，促进二手车流通行 业持续健康发展。三是扩大生活必需品监测范围。增强市场调控工 作的前瞻性和主动性。继续加强对我县生活必需品市场监测样本企 业进行监测，确保数据填报的及时性与准确性。对冷链进行全面摸 排，排查冷藏猪肉，确保市场肉类食品的新鲜可靠。四是积极开展 调研活动。广泛听取各超市、零售企业对今年经营形势及今年的业 绩情况分析，确保重要商品的市场供应。五是积极争资金跑项目。1-9 月份实际到位向上争取资金共计 1144 万元，其中：新建、改建农贸 市场、乡村集市经费 144 万元，推动农商互联完善农产品供应链项 目资金 500 万元，全国电子商务进农村综合示范县项目资金 500 万 元。六是顺应当前形势加快推进“线上+线下”消费模式。鼓励传统 商贸企业开展“互联网+”业务，重点引导餐饮企业与互联网平台加 强合作。深化“商品+服务”消费体系，加快推进 “线上下单、线 下配送”物流配套服务。同时引导电商平台以数据赋能，落实网上 餐厅、网上超市等，借势助推传统消费转型升级。 7 （四）外贸进出口方面。一是帮助企业解决开工生产资金困难 问题。及时上报审批下发到位 2019 年的外贸出口奖励资金 742 万， 为企业缓解部分流动资金压力。同时县局领导多次上门进行帮助和 协助银行进行融资，协助老佛爷等裘革积极公司申报银行融资贷款。 二是积极协调，推动了我县湖南山立水电设备制造有限公司与全球 新能源 500 强企业东莞易事特集团股份有限公司的合作，签订了合 作协议。三是持续以扩大经营主体为核心通过政策宣传、走访摸底、 积极引导及“以商招商” ，引进了外贸企业落户新宁，今年引进外贸 企业 16 家。四是积极协助本土农特产品经营企业办理自营出口手续， 扩大出口实绩。先后为新宁县龙丰果业有限公司、崀源果业有限公 司等 5 家企业办理自营出口手续，助力脐橙自营出口实现零突破。 （五）电商工作方面。一是有序推进电子商务进农村示范县建 设，新建了近 20 家农村电子服务站点，选拔配备了一批服务意识强、 具有电商意识的“站长”，组织了 14 家电商企业入驻电子产业园， 积极做好电子商务进农村示范县资料汇编与整理。二是深入实施 “1+1+N”品牌发展战略，以崀山为超级 IP 打造 1 个“崀山脐橙” 、1 个农产品区域公用品牌“崀里果崀”，有效整合原本“多而散、小而 弱”的农业品牌资源，提升了崀山脐橙单品品牌整体形象，并通过 众多农产品子品牌聚力，有效带动全县农产品品牌建设和营销。三 是研究制订《农产品上行电商化销售奖补方案》，扶持电商销售主体， 鼓励电商企业和个人从事网络销售，根据销售额择优进行奖励。鼓 励电商企业集聚发展，对入驻电子商务公共服务中心的电商企业销 售农产品进行奖励。鼓励农村电商服务站点发展，支持乡镇、村级 电商服务站点从农产品销售，达到规定销售额的给予奖励。四是积 8 极开展电商培训，推进农产品上行。精准开展“橙二代”农产品营 销培训班，针对农产品网货化打造、脐橙供应链标准化建设、农产 品营销活动策划等知识点进行深度讲解和案例分享，为脐橙开园线 上销售夯实“软件”基础。今年开展各类电商培训 240 余期，参与 者超过 10000 人次，培育出 20 余名电商带头人，30 余名直播经验丰 富的网红达人，其中粉丝量最高者已达 192 万。 （四）、部门整体支出情况 1、高度重视预算绩效管理工作，成立了以陈国栋为组长，肖富 璋为副组长的部门整体支出绩效管理领导小组，下发了《关于做好 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，明确职能评价责任， 进一步强化商务局系统对财政预算支出管理意识。 2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训， 不断提高业务工作能力。及时组织干部职工学习了省、市对培训费、 会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。 3、建立了本单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完 善和修订。 4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公 务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地 控制在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）、收入支出与上年对比情况（单位：万元） 项目 2019 年度 2020 年度 9 增减情况 财政拨款收入 1917.16 1629.06 减少 288.1 其他收入 158.46 167.22 增加 8.76 收入合计 2075.62 1796.28 减少 279.34 基本支出 878.17 779.48 减少 98.69 项目支出 1720.09 1588.42 减少 131.67 支出合计 2598.26 2367.9 减少 230.36 本年收入为 1629.06 万元，其他收入 167.22 万元。本年支出为 2367.9 万元，其中，基本支出 779.48 万元，占总支出 32.91%，是 保障本单位正常运转、完成日常工作的支出。项目支出 1588.42 万 元，占总支出 67.09%。原因是机构改革，原粮食局及下属机构企业 等全部划转出本单位。 （二）、整体支出使用管理情况 基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包 括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本 支出的管理和使用情况如下： 1、本年基本支出与上年对比情况（单位：万元） 项目 2019 年度 2020 年度 增减情况 工资福利支出 512.69 605.39 增加 92.7 商品和服务支出 248.12 120.59 减少 127.53 对个人和家庭补助 116.78 51.95 减少 64.83 其他资本性支出 0.58 1.55 增加 0.97 对企业补助 0 0 0 878.17 779.48 减少 98.69 合 计 从上表反映，本年支出较上年有所减少。机构改革人员划转， 人员工资调整，新增一个二级机构新增人员。 2、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元） 10 费用项目 2019 年决算数 公务接待费 29.69 2020 年决算数 10.37 增减情况 减少 19.32 公车运行维护费 0 0 因公出国费用 0 0 公务车购置费 0 0 合 计 29.69 10.37 减少 19.32 从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为 19.32 万元。严格遵循八项规定政策，控制三公经费支出。 （三）、预算控制率 年初部门预算收入 646.67 万元， 年末预算调整数 1629.06 万元， 年末预算比年初预算增加了 982.39 万元，预算控制率为 151.93%。 预算执行达标，年度预算执行情况超过年初预算。 三、部门整体支出绩效评价情况 （一）、绩效评价目的 本次绩效评价的目的：按照国家政策法规规定，结合我单位实 际情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财 政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门 职能目标，实现较高的工作效率和水平。全面分析和综合评价本单 位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效 益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分 析评价等内容 １、成立评价小组。成立了由办公室、财务股组成的绩效评价 工作小组。 11 ２、评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划、财务 数据等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。 ３、评价小组对收集的各种资料和 2020 年部门整体支出数据进 行核实，确保资料真实可信、准确无误。 ４、评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评 价标准进行打分，形成自评结论。 2020 年，根据年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县 政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目 标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内 部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）、本年财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人 员控制率为 100%；“三公”经费预算总额较上年减少 19.32 万元， 严格遵循八项规定政策，控制三公经费支出。 （2）、本年支出总额 2367.89 万元：基本支出 779.45 万元； 项目支出 1588.42 万元，“三公”经费总体控制比上年减少了 19.32 万元。 （3）、非税收入完成 100%。 （4）、政府采购、预算执行、财务管理、资金管理方面全部按 照预算管理制度执行，总体执行较好。 （5）、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点 和资产清理，总体执行较好。 12 （6）、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强 化；资金使用管理需进一步加强。 2、效率性评价和有效性评价 我单位 2020 年度基本支出基本保障了正常的工作运转，体现了 县委县政府对单位管理工作的关心和重视，我单位在各项支出上是 严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严格按照规定 的。主要绩效如下： 2020 年实际利用外资 4079 万美元，完成进度 116.5%，同比增 长 16.5%，完成总量居全市第二，完成进度居全市第四；实际利用内 资 23.9 亿元，完成进度 109.63%，进度排名居全市第四，同比增幅 23.18%，增幅排名居全市第五；人均实际使用内外资额 4528.8 元， 居西部三县排名第一；社会消费品零售总额完成 66.6 亿元，当月增 速 2.2%，累计增速-2.1%，全市排名第一；培育入库限额以上企业 23 家；实现外贸进出口 1.9413 亿美元，增幅全市第十一。 四、存在的问题 尽管本单位的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存 在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部门整体支出的 资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还 需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。比如说在预算执行中， 有时难免会出现一些意料不到的状况，年中时因人员的增加又发生 了新的费用，导致年底需要调剂或者追加经费。预算执行未达标， 年度预算执行情况超过年初预算。 五、改进措施 针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改 13 进措施如下： 1、科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前 瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预 算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避 免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。提升预算编制质量， 加强预算执行与控制力度。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照 预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核 算，杜绝超支现象的发生。 3、加强“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规 模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占 其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三 公”经费支出。 六、评价结论 我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好， 产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。经认真对照 《2020 年部门整体支出绩效评指标评分表》按照预算配置、预算执 行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价，整体支出绩效综 合评分为优。 新宁县商务局 2021 年 9 月 16 日 14