2020年部门整体支出指标体系.doc

附件 1 部门整体支出绩效评价指标评分表一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准得备注分 “三公经费”变动率=[（本年度“三 “三公经费”变动率≤0,计 3 分； “三公经费” 3 “三公经费”＞0，每超过一个百变动率分点扣 0.3 分，扣完为止。公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 3 “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 ①招待费用明确招待标准和招待人数,1 分;②车辆维护、燃油使用 “三公经费” 3 管理投配入 3 费”管理办法，1 分，每少一项扣预算政府定点，1 分。③制定“三公经 1 分，扣完为止。 19 公务招待费变动率=[（本年度“公务置 “公务招待费”变动率≤0,计 2 分；公务招待费招待费”总额-上年度“公务招待费” 2 “公务招待费变动率”＞0，每超变动率总额）/上年度“公务招待费”总额]× 2 过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 100%。公务用车购置运行费变动率=[（本年 “公务用车购置运行费”变动率 ≤0,计 2 分；“公务用车购置运行公务用车购置运行费 2 费变动率”＞0，每超过一个百分变动率点扣 0.2 分，扣完为止。度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/ 上年度“公务用车购置运行费”总额] ×100%。 - 5 - 1 “商品和服务支出”变动率≤0,计商品和服务支出 2 2 分；“商品和服务支出”变动率＞0，每超过一个百分点扣 0.2 分，变动率扣完为止。支出 2 安排率度“商品和服务支出”总额- 上年度 “商品和服务支出”总额）/ 上年度 1 “商品和服务支出”总额]×100%。重点支出安排率≥90%，计 2 分；重点 “商品和服务支出”变动率=[（本年 80%（含）-90%，计 1 分；70% 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 重点项目支出：县政府确定的为民办（含）-80%，计 0.5 分；低于 70% 不得分。 2 实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。非税收入完成率=（2020 年度非税实非税收入完成率 100%，2 分，每非税收入 2 完成率际收入完成数/2020 年度非税收入预少一个百分点，扣 0.1 分，扣完为 2 算数）×100%，有减免因素的，以非止。税局确定的为准。一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分 ①实行收支两条线，1 分； ②未发生截留、坐支、转移，隐匿、预投算入配转移、挪用等现象扣 1 分。非税收入管理置 3 ③强化票据管理，丢失、毁损、转让、出借、白条收费等现象扣 1 分。以上每发现一次违规现象扣 1 分，扣完为止。 - 6 - 3 以 100%为标准。三公经费控制率 “三公经费”控制率=（“三公经费” ≤100%，计 3 分；每超过一个百 “三公经费” 3 分点扣 0.5 分，扣完为止。单位没控制率有制定“三公”经费预算，该项不预算执实际支出数/“三公经费” 预算安排数） × 3 100%。得分。 7 ①编制政府采购年度预算并上报行的，1 分；②追加并编制政府采购政府采购 4 预算的，1 分；③按要求完成政府 3 采购，计 2 分；每少一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 ①已制定资金管理办法、内部财务过管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②建立健全单位内部控程制制度，1 分；③会计人员、机构管理 6 制度算管 5 作健全，1 分；⑤会计档案符合规健全性预按规定设置，1 分；④会计基础工定要求，1 分；⑥项目管理规范 28 （包括项目立项、申报、招投标、理制度建立、按时完工等），1 分，每发现少一项扣 0.2 分，扣完为止。内部控制制度完全执行，4 分，执内控制度情况 4分 4 行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣 1 分，扣完为止。一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准得备注分 - 7 - 资金使用 14 合规性预算管理预决算信息公开性和过 4 完善性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支部门（单位）使用预算资金是否符合付等情况。相关的预算财务管理制度的规定，用 ⑤重大财务事项经由集体研究决以反映和考核部门（单位）预算资金策；⑥专项资金做到专款专用；⑦ 的规范运行情况。原始凭证的取得真实有效；⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣 2 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 分；③基础数据信息和会计信息预决算信息是指与部门预算、执行、资料真实、完整，1 分；④基础数决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 据信息和汇集信息资料准确，1 分。程管理制度 2 健全性 13 ①已制定资产管理制度，1 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 2 ①资产保存完整；②资产配置合理；部门（单位）的资产是否保存完整， ③资产出租出借、处置规范；使用合规、配置合理、处置规范、收资产管 ④资产账务管理合规，帐实帐卡、入及时足额上缴，用以反映和考核部账账、账表（决算报表等）相符；门（单位）资产安全运行情况。 ⑤资产有偿使用及处置收入及时 1、《新宁县行政事业单位国有资产管足额上缴；⑥清查盘点：每年至少理办法》（新政办法[2010]20 号） 20 理资产管理 16 安全性清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧购置固定资产按要求实行 2、《新宁县财政局关于加强全县行政事业单位资产配置审批办理的通知》审批，⑨资产入库实行验收。以上情况每出现一例不符合要求（新财资[2019]286 号） 3、《新宁县行政事业单位国有资产使用管理办法》（新财资[2019]273 号）的扣 2 分；⑩未按时报送 2019 年行政事业单位资产报表的，扣 1 分，扣完为止。一二级级分三级分指指值指标值标标 - 8 - 评价标准 15 4、《新宁县行政事业单位国有资产处置管理办法》（新财资[2019]108 号备注得分固定资固定资产利用率,100%,2 分,每低资产产利用率管 2 固定资产利用率=（实际在用固定资于一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。产总额/所有固定资产总额）×100% 2 理 ①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各 2 分,每少一个专项、项目的，扣 1 分，扣完为目标管理止；②编制 2020 年度部门整体支 5 6 出绩效目标的，2 分；③在规定时间内公开 2020 年部门整体支出和项目资金绩效目标的，2 分，否则不得分。过 ①开展 2019 年度专项资金绩效自程绩效管评的，3 分，每少一个专项资金的 17 自评扣 1 分，扣完为止；②开展理 1.《新宁县财政局关于开展 2019 年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》（新财绩〔2020〕37 号） 2019 年度已完工项目绩效自评的，绩效评价 9 2.《新宁县财政局关于做好 2019 年 2 分，每少一个项目扣 1 分，扣完管理为止；③开展 2019 年度部门整体度部门整体支出绩效自评工作的通知》 8 （新财绩〔2020〕36 号）支出绩效自评的，2 分；④在规定时间内公开以上自评报告的，2 分。根据 2020 年度财政重点绩效评评价结果运用 2 价和单位自评情况，向财政报送整无财政重点绩效评价的单位直接得分。 2 改结果并整改到位的，2 分，否则不得分。 - 9 - 产重点工作出履该项得分=重点工作完成率×2 完成率职责 2 5 重点工作为县政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。 2 以绩效考核评估结果为标准，优秀，行工作质量 3 计 3 分；良好，2 分；合格，1 分； 2 不合格，0 分。一二级级分三级分指指值指标值标标评价标准备注得分经济效益社会效益 2 此三项指标可根据部门实际并结合 2020 年度部门整体支出绩效目标设立 2 情况有选择的进行评价。生态效履职效果益效益 4 90%（含）以上计 2 分；社会公众或服务对象满意度 80%（含）-90%，计 1 分；70% 2 履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式(不少于（含）-80%，计 0.5 分；低于 2 10 份)。 70%,计 0 分。 - 10 - 社会公众或服务对象是指部门（单位）部门整体支出绩效报告一、部门概况 (一)在职人员情况经县编委研究同意核定我委全额事业编制为 10 名,其中主任(正科级)1 名,副主任(副科级)2 名,纪检书记(副科级)1 名,监察主任(副科级)1 名,工会主席(副科级)1 名,正科级干部 2 名，科员 2 名,年末实有人数 10 人. (二)机构设置工业集中区管理委员会内设机构(四个):办公室、经济发展股、规划建设股、综合服务股。 (三)主要职能及重点工作计划等 1、在县人民政府批准的总体规划内，组织编制工业园祥细发展规划、建设规划，经批准后，组织实施和管理。 2、规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；负责园区环境保护工作。 3、按县人民政府确定的企业入园条件，审查或上报工业园区内的投资项目，代理企业办理项目备案、标准手续，行使对全程监督和管理。 4、制定园区对外开放、招商引资、经济合作、投资服务规章，编制园区招商引资、经济合作的中、长期规划，并组织实施，协调落实相关优惠政策。 5、优化工业园区投资软环境，研究提出改善投资环境的政策措施，经批准后并组织实施。 6、负责园区内企业的宏观管理和指导，并做好协调服务，督促企业依法经营；负责园区内乐业投资、生产、税收、劳动用工等情况的统计、分析、研判。 7、负责组织协调有关部门共同处置园区内发生的重大事件和影响社会稳定的热点、难点问题；按规定处理园区内的有关涉外事务。 8、负责园区内综合治理、信访维稳、安全生产、企业党建、宣传统战、工青妇和人民武装等工作；协助党委政府做好园区内企业计划生育和流动人口管理工作。 9、行使县人民政府授予的其它职权. 10、完成县委、县政府交办的其它工作. （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2020 年度收入合计为 17516.8512.11 万元，其中财政拨款收入为 17114.874133 万元，其他收入合计为 400.1885 万元，年初结转和结余为 1.788578 万元；2020 年度基本支出合计为 269.979738 万元（包括对个人和家庭补助支出 43.65955 万元，工资福利支出 140.060327 万元，其他商品和服务支出 85.991861 万元 , 资本性支出 0.268 万元），项目支出合计为 5321.795473 万元（包括对个人和家庭补助支出 8.29985 万元，其他商品和 - 11 - 服务支出 88.476723 万元, 资本性支出 4842.8189 万元，对企业补助支出 382.2 万元），年末结转和结余为 11925.076 万元，支出总计为 5591.775211 万元，收入和支出达到持平状态。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况 1、本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内，公务实行对口接待，减少人数。次数，及降低标准，坚决制止无实质内容的出访，不存在会议费列支公务接待费。 2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，无转移资金支付，不存在截留任何资金情况。（二）基本支出一）基本支出 269.979738 万元，主要用于工资福利 140.060327 万元、对个人和家庭的补助支出 43.65955 万元、其他商品服务支出 85.991861 万元、资本性支出 0.268 万元，；其他基本性支出为 0 万元；对企业政策性补贴为 0 万元。二）三公经费总开支为 0.4181 万元，其中因公出国（境）费用为 0 万元、公务接待开支为 0.4181 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要原因： 2020 年底县财政资金紧决我委会审发票未报账。（三）专项支出 1、新宁县工业集中区中小企业孵化中心、科技研发与服务中心、创新创业中心等“三中心”建设项目, 项目估算总投资 5890 万元，资金来源为省扶持资金和县财政配套资金。 2、省级专项资金 500 万元已到县财政，因项目尚未竣工，资金还未使用。 3、为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，新宁县工业集中区管理委员会特制定了专项资金管理制度，成立了以主管副县长为组长的专项资金领导小组，下设办公室。三、部门项目支出实施情况一）严格按照招投标程序进行招投标，制定项目竣工验收实施细则，加强项目绩效评价。（二）经集中区管委会研究决定制定了监督管理办法。 - 12 - 1.信息联络员制度。项目组依照项目进度要求，于每月 22 日前向领导小组办公室报送项目进度情况。 2.项目进度巡查制度。每月 5 日前由领导小组办公室对项目推进进度进行巡查汇总，报领导小组会商、调度。 3.现场调度制度。领导小组每季度对各项目进行一次现场巡查、调度、点评。（三）强化监督服务，做到全程管理。一是明确区主管部门监管责任和项目单位主体责任，多次召开会议和下发文件部署加强贴息项目监督管理工作，预防“重申报、轻监管”。二是加强日常跟踪服务，每月调度项目建设进展信息，经常深入项目现场，及时掌握项目情况，加快推进项目实施。三是严格项目竣工验收，组织专家组通过听取汇报、现场考察、质询答疑等环节，对项目建设内容、投资完成及绩效情况等形成综合验收意见。四、资产管理情况工业集中区管理委员会符合规定的配置标准；没有规定配置标准的，从严控制，合理配置。建立健全资产购置、验收、保管、使用等内部管理制度。处置国有资产，严格履行审批手续，未经批准不得自行处置。五、绩效评价工作情况六、综合评价情况及评价结论七、部门整体支出主要绩效八、存在的问题主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题九、改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。 - 13 - 附件 3 新宁县 2020 年度部门整体支出绩效自评报告（封面）自评单位：新宁工业集中区管理委员会（单位公章）日期：2021 - 14 - 年 6 月 21 日附件 4 工业集中区管委会单位履行职责情况调查问卷单位：工业集中区管委会职业：报账员性别：男年龄：42 你对该单位履行职责情况是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意你对该单位干部作风建设情况是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 3.你对该单位的“三公经费”使用是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 4.你对该单位的“信息公开”是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 5.你对该单位的办事效率是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 6.你对该单位的服务态度是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意你对该单位对“公车”的管理是否满意？（B） A.满意 B.基本满意 C.不满意 8.你对该单位的“固定资产”管理是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 9.你对该单位的项目（包括招投标、项目建设等）管理情 - 15 - 况是否满意？(A) A.满意 B.基本满意 C.不满意 10.你对该单位的党风廉政建设情况是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 11.你对该单位处理、解决群众所反映的问题是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 12.你对该单位为民办实事的工作是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 13.你对该单位在落实政策、执行制度方面是否满意？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 14.你对该单位干部的敬业精神评价如何？（A） A.满意 B.基本满意 C.不满意 15.你对该单位在履行职责、作风建设方面有哪些意见建议？答：很好，没有好建议。附件 1 专项(项目)资金支出绩效自评报告表（实施单位用）填报单位:新宁工业集中区管理委员会填报日期：2021 年 6 月 21 日新宁工业集中区中小企业孵化中心、科技研发与服专项（项目）务中心、创新创业中心等“三中心”建设项目名称基本专项（项目）情主要内容况专项（项目）单位建设 6 层楼的中小企业孵化中心、建设 6 层楼的科技研发与服务中心、建设 7 层楼的创新创业中心新宁工业集中区管理委员会专项（项目）主管部门专项（项目）蔡年甫单位负责人专项（项目）唐乾石负责人 □经常性 □√一次性 □新增 □延续属性资金总额总额：5890 万元，其中：省级财政 500 万元；县级财政及构成万元；其他万元万元 2019 年 8 月起至 2021 年 10 月止专项（项目）起止时间根据《中华人民共和国中小企业促进法》和湖南省《关于促进非公有经济发展的若干意见》等文件实施专项（项目）精神，为贯彻落实省委省政府“制造强省”的发展情立项依据战略，进一步劣实园区承接产业转移发展平台，优况化园区管理和服务水平，促进我县实体经济高质量发展。整个项目建设工程符合国家产业政策、湖南省 “制造强省”发展战略和新宁县产业发展规划要求。项目拟建的工程，基础设施条件良好，建设条件具备设计标准高、建设方案切实可行，园区内部硬件建设有可靠资金来源和具体的落实办法，因此，从工程技术上、经济上分析，该项目是必要的、可行的。本项目的建设，是为科技型和小微型企业降低可行性研究报创业风险和成本，缓解企业前期资金困难，解决前告结论期生产研发条件不完善的问题，为企业提供研发、生产、经营和办公场所等创新创业共享设施，提供政策、管理、法律、投融资、技术、市场推广和培训等创新创业方面的服务，扶持企业做大做强，可以有效促进新宁县经济进一步发展。项目建符合工业布局规律，有助于科学技术的进步和劳动者素质的提高，对加速新宁县工业化、城市化进程，实现经济结构的调整、优化和升级具有特别重要的意义。专家评审论证结论该专项（项目）没有专家评审论证结论。是否实施政府采购及金额 □是应采购金额是否实行 √ □否万元 √□是实际采购金额 0 万元 □否招投标是否实行国库集中支付 √□是 □否是否实行资金 √□是 □否是否实行工程代理和投资评审制 √□是 □否是否实行合同 √□是 □否是否实行财政双控账户管理 √□是 □否是否实行财政专户管理 √□是 □否报账制管理制新宁工业集中区管理委员会特制定了《专项资金管理管理制度管理制度》，成立了以主管副县长为组长的专项资金情和办法名称领导小组，下设办公室。况为加快推进园区项目建设，确保全面完成项目建设任务，经集中区管委会研究决定制定了监督管理办法。 1.信息联络员制度。项目组依照项目进度要求，于每月 22 日前向领导小组办公室报送项目进度情况。具体工作措施 2.项目进度巡查制度。每月 5 日前由领导小组办公室对项目推进进度进行巡查汇总，报领导小组会商、调度。 3.现场调度制度。领导小组每季度对各项目进行一次现场巡查、调度、点评。专项（项目）调整内容及报批程序和手续专项（项目）没有调整。专项（项目）完注明专项（项目）尚未完工。工验收情况资金没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无资金使用管理超预算等情况。管理情况《新宁工业集中区管理委员会专项资金管理制财务管理制度度》，资应到位资金内容金安排（万元）实际到位资金实际支出（万元）（万元）结余资金（万元）中央财政省级财政 500 使用县级财政情其它况合计说明：因“三中心”处在建设阶段，没有形成和直接产生的有形或产出无形的产出成果（物质形态或非物质形态的产品或服务）及其数量、成果质量、平均成本和时效等情况。 “三中心”建设阶段，园区的投资环境进一步得到改善，签订了外商投资意向 2 个，预计总投资 2 亿元，总体绩效已体现。到位的省产扶持资金既帮助园区取得了项目建设急需的资金，又减轻了园区债务出效负担，充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用，创新开辟了一条益当前破解园区基础建设资金融资难的新路径，有效支持了园区建设水平升级。通过客观评价，新宁县工业集中区“三中心”建设项目评价等次为自有效。下一步我们要千方百计继续加快基础设施和公共平台建设，加评结大特色产业招商力度，同时，提高资金使用效益，推进园区的基础设论施完善和产业的优化升级，推动园区科学发展、跨越发展。问题与建议主说明：主管部门对专项（项目）单位填报内容的客观真实性进行审管部核，并对专项（项目）单位的自评结论签具是否认定的意见。门审核意见主管部门（盖章）：单位负责人（签章）：专项（项目）负责人（签章）：评价负责人（签章）：