2019年市机关事务管理局预算情况公开情况说明(349).doc

驻马店市机关事务管理局 2019 年度部门预算公开 目 录 第一部分 驻马店市机关事务管理局概况 一、部门预算单位构成 二、主要职责 第二部分 驻马店市机关事务管理局 2019 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市机关事务管理局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金支出情况表 九、一般公共预算基本支出情况表 第一部分 驻马店市机关事务管理局概况 一、驻马店市机关事务管理局预算单位构成 1 驻马店市机关事务管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单 位预算共 4 个分别是：驻马店市机关事务管理局机关（事业参公单位） 、 驻马店市市直机关水电暖管理所（事业单位）、驻马店市市直机关办公用 房管理服务中心（事业单位）和驻马店市公务用车管理服务中心（事业 单位）。 二、驻马店市机关事务管理局主要职责 驻马店市机关事务管理局内设 7 个职能科室和驻马店市市直机关水 电暖管理所、驻马店市市直机关办公用房管理服务中心、驻马店市公务 用车管理服务中心三个归口预算管理单位。主要职责是：负责市直机关 事务的管理、保障、服务工作；指导市后勤服务单位业务工作；负责市 直机关部分统建房的基建管理；负责对市级机关和部分行政事业单位的 固定资产行使资产所有者代表的管理职能，实施归口管理；负责市直机 关和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置、调配、维修、处 置等管理工作；负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规 划、制度和办法并组织实施；负责市级机关办公区、市直行政事业单位 综合办公区和部分生活区的管理服务、安全保卫及物业管理工作，指导 市直物业管理工作；承办市政府交办的其他事项。 第二部分 驻马店市机关事务管理局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况 驻马店市机关事务管理局 2019 年收入总计 5857.12 万元，支出总计 5857.12 万元，与 2018 年相比，收、支各增加 1934.63 万元，增长 49%。 2 主要原因：正常增人增资，项目资金特勤人员经费增加、日常维修 750 万元、广泰大厦办公用房租金 1100.07 万元纳入 2019 年年初预算。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市机关事务管理局 2019 年收入合计 5857.12 万元。其中：一 般公共预算收入 5548.12 万元，事业收入 309 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市机关事务管理局 2019 年支出合计 5857.12 万元，其中：基 本支出 947.85 万元，占 16.2%；项目支出 4909.27 万元，占 83.8%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算 5405.12 万元， 与 2018 年相比，增长 51%。主要原因：正常增人增资，项目资金特勤人 员经费增加、日常维修 750 万元、广泰大厦办公用房租金 1100.07 万元 纳入 2019 年年初预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5548.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5294.48 万元， 占 95.43%；社会保障支出 149.52 万元，占 2.69%；医疗费用支出 58.66 万元，占 1.06%；住房保障支出 45.46 万元，占 0.82%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根 3 据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分 类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为 适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预 算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不 同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 我局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 驻马店市机关事务管理局 2019 年“三公”经费预算为 43.8 万元。 较上年度下降 26.6%，主要原因：本年度购买公务用车减少。具体情况 如下： （一）我单位无出国（境）费用，与 2018 年预算书持平。 （二）公务用车购置及运行费 43.3万元，其中，公务用车购置费0 万元，较上年度减少59.2万元，主要原因：本年度购买公务用车减少； 公务用车运行维护费43.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车运行维护费预算数 较2018年增加35.4万元，主要原因：公务用车管理服务中心公务用车运 行维护费。 （三）公务接待费2019年预算0.5万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待支出。预算数与2018年持平。 九、其他重要事项的情况说明 4 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市机关事务管理局2019年机关运行经费支出预算694.21万元 ，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排1476.2万元，其中：政府采购其他货物预 算268.65万元；基础设施维护（维修）、政府采购专业咨询、工程监理、 工程设计等795万元；政府采购其他服务412.55万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年我局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。 2019年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，我局共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单价50万元 以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 （五）专项转移支付项目情况 我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收 入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入” 、 “事 业单位经营收入”等以外的收入。 5 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必 需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市机关事务管理局 2019 年度部门预算表 6 7