（公安局）2021年预算编制说明.doc

赣县区公安局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区公安局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣县区公安局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣县区公安局 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、部门整体支出绩效目标表 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区公安局概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方 针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公 安工作进行决策、部署。 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分 析形势，制定对策。 3、组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。 4、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活 动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 5、组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游的 有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。 6、组织实施消防工作，实施消防监督。 7、贯彻《警卫工作规定》 ，警卫国家规定的特定人员， 守卫重要的场所和设施。 8、组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。 9、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和 重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安 防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保 安队伍的建设。 10、组织实施并指导全县公安机关的信息通信工作；组 织实施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 11、组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、 监督公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。 12、组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作 以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 13、组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事技术 建设。 14、规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务保障 标准、制度。 15、指导全县公安政治工作和队伍建设；组织实施并指 导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织指导公安 宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。 16、组织实施并指导全县公安机关督察工作；查处和督 办公安队伍重大和较大违纪案件。 17、承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 赣县区公安局预算编制数 411 人，其中：行政编制 399 人，工勤编制 12 人，实有在职人数 434，包括退休人数 76 人。 第二部分 赣县区公安局 2021 年部门 预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 赣县区公安局 2021 年本年收入预算总额为 11540.85 万元，与上年比较增加 1356.75 万元，上涨 13.32%，其中： 财政拨款收入 11540.85 万元，占收入总额的 100%，主要是 财政补助收入的增加。 （二）支出预算情况 赣县区公安局 2021 年支出预算总额为 11540.85 万元， 较上年预算安排增加 13.32%。 其中：按支出功能科目划分：公共安全支出 9886.47 万 元 ， 较 上 年 预 算 增 加 626.22 万 元 ， 占 支 出 预 算 总 额 的 85.67%；社会保障和就业支出 943.41 万元，较上年预算增 加 482.62 万元，占支出预算总额的 8.17%；卫生健康支出 195.18 万元，较上年预算增加 7.17 万元，占支出预算总额 的 1.69%；住房保障支出 515.79 万元，较上年预算增加 234.75 万元，占支出预算总额的 4.47%；。 按支出项目类别划分：基本支出 7053.65 万元，占支出 预算总额的 61.12%，包括工资福利支出 4618.19 万元，商品 和服务支出 2328.66 万元，对个人和家庭的补助 106.8 万元； 项目支出 4487.2 万元，占支出预算总额的 38.88%。 （三）财政拨款支出情况 赣县区公安局 2021 年预算支出 11540.85 万元，占支出 预算总额的 100%，较上年预算安排增加 13.32%，其中：公 安安全支出 9886.47 万元，社会保障和就业支出 943.41 万 元，卫生健康支出 195.18 万元，住房保障支出 515.79 万元。 （四）政府性基金情况 2021 年赣县区公安局无政府性基金收支。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年赣县区公安局机关公用经费共计 2328.66 万元， 其中：办公费 347.62 万元，印刷费 6 万元，水电费 30 万元， 邮电费 15 万元，取暖费 1.82 万元，差旅费 120 万元，维护 费 210 万元，培训费 5 万元，公务接待费 15 万元，专用材 料费 70 万元，被装购置费 610 万元，劳务费 16 万元，委托 业务费 39 万元，工会经费 50 万元，福利费 30.07 万元，公 务用车运行维护费 358 万元，交通补贴费 405.15 万元。 （六）政府采购情况 赣县区公安局 2021 年预算安排的政府采购总额 1537 万元， 其中：政法专用设备 120 万元，办案区设备 670 万元，执勤 执法用车 271 万元，办公设备 180 万元，网络安全设备 160 万元，应急处突大队装备 90 万元，应急处突大队队员服装 费 46 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日已实施公务用车改革，赣县区公安 局共有执勤执法车辆 95 辆，2021 年预算安排执勤执法车辆 20 辆。 （八）公安局绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及资金 4487.2 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年赣县区公安局“三公”经费年初预算安排 371.5 万元。其中： 公务接待费 13.5 万元，与上年减少 1.5 万元，主要原 因：压缩接待费； 公务用车运行维护费 358 万元，比上年减少 262 万元， 主要原因是：出差减少。 第三部分 赣县区公安局局 2021 年 部门预算表 八张表（详见附表） 。 第四部分 名词解释 (一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。