2017年部门预算情况说明.doc

洛龙区卫生和计划生育委员会 2017 年度部门预算情况说明 一、预算增减变化情况分析 2016 年度预算总收入 5350.23 万元，2017 年度预算总 收入 6365.21 万元，比上年增加 1014.98 万元，主要增加原 因是由于 1、计划生育人均事业费每年递增 1 元，全区总人 口 45.3 万人，增加 45.3 万元；2、调整职工工资；3、计划 生育家庭奖励政策符合条件对象增加；4、二孩政策放开， 国家免费孕前优生健康检查对象增加；5、新增医疗设备等固 定资产。 二、“三公”经费支出情况说明 2017 年“三公”经费预算 3.9 万元，2016 年预算数 9.06 万元，比 2016 年度预算数减少 5.16 万元，减少原因主要是 单位坚决实行公务接待审批制、实行公务用车制度改革后， 公务用车运行维护费减少。 三、机构运行经费预算情况说明 2017 年机关运行经费预算 625.71 万元，主要支出工资 福利支出 507.32 万元，商品和服务支出 30.81 万元，对个 人和家庭的补助 87.58 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 2017 年度政府采购预算资金 255.05 万元，主要用于购 置打印机、电脑、医疗设备、器械、卫生院设备购置、人口 和计划生育信息服务系统等。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 洛龙区卫生和计划生育委员会，2016 年度通过对年初 实际申报绩效目标项目,制定部门整体支出绩效运行跟踪监 控管理表、项目支出绩效运行跟踪监控管理表、财政支出预 算绩效运行跟踪监控工作措施及事前、事中、事后自评情况 报告跟踪监控，通过绩效评价，加强项目资金管理，更好地 发挥项目政策扶持、引导作用，加强财政资金管理，优化财 政支出结构，提高财政资金使用效益。2017 年度申报项目绩 效目标 26 项，我单位牢固树立法规意识，科学合理地编制 经费预算，严格经费收支管理，对重点项目实施绩效管理， 保障资金落实到位，提高项目覆盖范围对象的满意度，促进 全区卫生和计划生育事业的稳步发展。