洛阳市洛龙区科技园街道办事处2020年度部门预算公开.doc

附件 1： 洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2020 年度部门预算 二○二零年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区科技园街道办事处部门 2020 年部门预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区科技园街道办事处部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区科技园街道办事部门概况 一、主要职能 （一） 机构设置情况 中共洛阳市洛龙区科技园街道工作委员会、洛阳市洛龙区科 技园街道办事处是中共洛阳市洛龙区委员会、洛阳市洛龙区人民 政府派出机关。下设 5 个全供事业单位，均为公益一类，规格均 为科员级（股级）：文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中 心） 。党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会 保障服务所） 。社会治安综合治理中心（矛盾调解中心） 。社区建 设服务中心（农业服务中心） 。产业发展服务中心。 （二） 部门职责 (1)认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行 上级党委、政府的决议、决定、命令;研究决定加强党的建设，推 进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维 护安全稳定，动员社会参与等方面的重大问题;抓好决策部署的组 织实施和督促落实。 (2)落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、 政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 (3)加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内 各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动， 充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用; 加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 (4)负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会 保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人 民武装等行政工作，促进社会事业发展。 (5)承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司 法行政等有关工作。负贵辖区内人口管理、社会管理等与社会发 展相关的行政工作。 (6)抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施， 负贵辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导， 负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 (7)负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、 支持和帮助辖区内村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设， 健全自治平台;负贵村(社区)建设与管理;负责对辖区内物业服务 进行日常监督;协助组织成立业主委员会等工作。 (8)服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目 发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作;负贵街道财政管理工 作;做好村级财务内审监督工作;配合辖区内的征迁改造及项目建 设工作。 (9)贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策;负责辖区内的 生态环境保护相关工作。 (10)贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策;做好辖 区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安 全和食品安全监管工作。 (11)负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开 展综合执法工作;牵头建立综合行政执法平台。 (12)深化“只进一扇门” 、 “最多跑一次”改革，推推进政务 公开。进街道便民服务平合建设， (13)负责机关及所属事业业单位内部建设相关工作。做好本 街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上根来班本 街道机构负责人的工作情况考核评价工作， (14)做好人大、 政协相关辅助性工作。(十五)完成区委、区 政府交办的其他任务， 二、洛龙区科技园街道办事部门预算单位构成 洛龙区科技园街道办事处下设 5 个办公室：党建工作办公室； 民政所（社会事务办公室） ；生态环境建设办公室；应急和安全监 管办公室；综合执法办公室。 第二部分 洛阳市洛龙区科技园街道办事处 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区科技园街道办事处 2020 年收入 2929.43 万元，支出总 计 2929.43 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1157.35 万 元，降低 28.32%。主要原因：项目支出减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区科技园街道办事处 2020 年收入合计 2929.43 万元，其 中：一般公共预算收入 2929.43 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区科技园街道办事处 2020 年支出合计 2929.43 万元，其 中：基本支出 453.45 万元，占 15.48%；项目支出 2475.98 万元， 占 84.52%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区科技园街道办事处 2020 年一般公共预算收支预算 2929.43 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1157.35 万元，降低 28.32%。主要原因：项目支出减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区科技园街道办事处 2020 年一般公共预算支出年初预算 为 2929.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1102.13 万元，占 37.62%；国防支出 10 万元，占 0.34%；公共安全支出 12 万元，占 0.41%；科学技术支出 3 万元，占 0.10%；文化旅游体育 与传媒支出 20 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 84.48 万元， 占 2.89%；卫生健康支出 61.8 万元，占 2.11%；节能环保支出 140 万元，占 4.78%；城乡社区支出 1176.2 万元，占 40.15%；农林水 支出 277.28 万元，占 9.47%；住房保障支出 27.54 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.51%. 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区科技园街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 453.45 万元，其中：人员经费 421.02 万元，基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 16.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区科技园街道办事处 2020 年“三公”经费预算为 1.5 万 元。 比 2019 年预算数增加 1.5 万元。 具体支出情况如下： 公务用车运行维护费1.5万元，主要用于对公务用车的维修及 购燃油,比2019年增加1.5万元，主要原因：新购一辆公务用车。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区科技园街道办事处2020年机关运行经费支出预算16.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加2.1万元， 主要原因：办公楼维修维护费用增加。 （二）政府采购支出情况 我单位 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 68 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3712.16 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2475.98 万元，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个(公益 性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 394 万元；创建、卫生 保洁经费 350 万元；村级经费及村干部报酬 268 万元；南环王屯 段美化提升 228 万元；林地管护费 220 万元；乐天社区项目 100 万元)，支出总额 1560 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区科技园街道办事处固定资产总额404.77 万元，其中，房屋建筑物92.01万元，车辆39.46万元。共有车辆3 辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车2辆。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区科技园街道办事处部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日