友谊县交通运输局2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县交通运输局 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县交通运输局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县交通运输局 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县交通运输局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县交通运输局职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县交通运输局主 要职责为： 1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门 组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和有关管理 工作。 2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法 律法规；组织拟定公路、水路行业法规草案、政府规章、政策、 规划和标准并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定 有关政策和标准并监督实施。 3、承担道路，水路运输市场监管责任。组织制定道路，水 路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范并监督实施； 指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理 工作。 4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性 资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划 - 3 - 规模内交通固定资产投资项目审查意见；拟定公路、水路有关规 费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议。 5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程 建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路、水路有 关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。 6、组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路 交通运输基础设施建设、管理和维护、承担有关交通重要设施的 管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动 员有关工作。 7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织 或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货 运输。 8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关 统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减 排工作；负责公路、水路对外合作工作。 9、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作。 10、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据主要职责友谊县交通运输局工作机构设置 6 个办公室： 综合办公室、财审股、政工股、综合业务股、政策法规股、人事 劳资股 三、人员构成 - 4 - 友谊县交通运输局及工作机构共核定编制 15 名，其中行政编 制 14 名，工勤编制 1 名。 第二部分 友谊县交通运输局 2017 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 211.52 万元、支出预算 211.52 万元。 2017 年决算收入 1659.79 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 1522.83 万元、政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元、 其他收入 133.96 万元、事业收入 0 万元；决算支出 1550.31 万元， 其中：基本支出 209.87 万元（人员经费 195.15 万元、日常公用 经费 14.72 万元）、项目支出 1340.44 万元。 2017 年收入完成年初预算的 784.70%，比 2016 年决算减少 3452.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 3521.65 万 元、政府性基金预算财政拨款收入增长 3.00 万元、事业 0 收入增 长 0 万元。减少的主要原因：取消政府还贷二级路中央补助资金 减少。 2017 年支出完成年初预算的 732.94%，比 2016 年决算同比减 少 1379.83 万元。其中：基本支出同比增加 2.28 万元、项目支出 减少 1382.11 万元。主要原因：人员经费增加，取消政府还贷二 级公路收费专项支出减少。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 - 5 - 公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2016 年 决算减少 1.85 万元。其中：公务接待费减少 0.36 万元。主要原 因是：公务接待人次减少，接待费用减少。公务用车购置费减少 1.49 万元。公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维护费 1.49 万元，2017 年公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：公车改革。 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 14.64 万元,同比减少 13.79 万元。 2016 年机关运行经费主要用于日常商品服务支出,主要原因是：办 公费用减少。 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 16.04 万元。年末决 算采购资金 14.73 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般 公务用车 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 - 6 - 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 1、同江至哈尔滨公路友谊至集贤段改扩建项目。该工程已完 成前期审批和招投标工作已全部完成，并于 2017 年 12 月 25 日举 行了开工奠基仪式。 2、精准扶贫工作。召开领导班子和扶贫攻坚领导小组会议， 专题研究部署精准扶贫工作，制定了精准扶贫工作实施方案，成 立驻村帮扶工作队，做到制度上墙、任务到户、责任到人。我局 扶贫对象为成富乡大成富村，通过走访，全村现有 88 户，登记落 实 38 户，现居住人口 78 人。筛查身体患有重大疾病、无劳动能 力 4 户。 3、全面开展扶贫“专盯”工作，迅速完成对接，专门抽调精 干力量，认真学习掌握扶贫相关政策，先后制作了扶贫挂历、图 板、条幅、宣传单和入户联系卡，截止到目前，已全部完成凤岗 镇有利村常住 52 户、120 人的政策宣讲和摸底调查工作 3、安全生工作。严格落实安全生产主体责任，组织召开了 20 次安全生产工作会议，开展安全检查 30 次，“春节、国庆节等重 要时期，特别是“党的十九大”期间，局领导班子成员排班带队， 深入局属各单位、运输企业、客货场站等督导开展安全生产大检 查。开展除雪保通、消防应急、疏散演练，达到了演练目标。全 县交通运输安全形势稳定，未发生一起生产责任事故和交通安全 责任事故。 第三部分 名词解释 - 7 - 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 - 8 - 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县交通运输局 2017 年部门决算报表（8 张表） - 9 -