友谊县市场监督管理局2019年预算公开说明.docx

友谊县市场监督管理 局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县市场监督管理局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县市场监督管理局 2019 年部门预算报 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 2 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县市场监督管理局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县市场监督管理局概况 一、部门职责 （1）、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量 技术监督、食品药品监督管理工作的方针、政策和法律、法 规。拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。 （2）、拟订并组织实施市场监督管理发展规划和技术机 3 构建设规划。组织推进质量发展工作。 （3）、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药 品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查 处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法 律、法规、规章的行为。 （4）、依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公 平竞争的市场经营秩序。组织开展企业信用体系建设，推进 政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理。依法监 督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。 （5）、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督 实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的质量 管理规范。监督实施国家药品标准和国家基本药物目录，监 督实施处方药、非处方药分类管理制度。负责药品、化妆品 不良反应和医疗器械不良事件监测工作。组织实施执业药师 资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度。 （6）、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益 保护体系，组织指导消费维权工作。负责做好涉及工商行政 管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。 （7）、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为。 （8）、组织管理广告发布与广告经营活动，查处广告违 法行为。 （9）、组织管理注册商标工作，查处商标侵权行为。 4 （10 ）、依法承担质量监督管理工作。负责质量管理和 产品质量监督检验工作。负责纤维产品质量监督工作。组织 产品质量预警、监测工作。依法组织协调重大质量事故的调 查处理和缺陷产品召回制度。负责工业产品生产许可证和能 效标识的监督管理。组织推进质量发展工作。 （11）、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和 国家计量制度，依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工 作。负责规范和监督商品计量和市场计量行为。负责实施制 造、修理计量器具许可，计量检定员资格认定，计量标准器 具核准，计量检定机构授权审批。 （12）、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各 部门、各行业的标准化工作，依法组织制定地方标准规范。 负责企业标准（食品安全企业标准除外）备案管理。依法对 各级各类标准的实施进行监督。管理组织机构代码、商品条 码和信息技术标准化工作。 （13）、负责管理合格产品评定工作。依法负责检验机 构及其检验服务活动的监督管理工作。规范和监督市场认证 行为，组织实施强制性认证产品监督工作。负责地理标志保 护产品工作。 （14）、负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重 机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆 等特种设备的安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设 备节能标准的执行情况。 5 （15 ）、依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质 量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可， 承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处 置。 （16）、负责保健食品、化妆品监督管理工作。监督实 施保健食品、化妆品相关法律法规和管理规范。 （17）、负责实施中药、民族药监督管理规范质量标准。 监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。组 织实施中药品种保护制度。 （18）、负责野生药材资源的保护、开发和利用，依法 发放野生药材采药、收购、运输证明，依法查处违法破坏野 生药材资源的行为，负责全县野生药材资源普查工作。 （19）、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安 全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各 乡镇人民政府履行食品安全监督管理并负责考核评价。 （20）、负责本局班子建设、队伍建设、基层建设、纪 检监察和教育培训工作。 （21）、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的 其他工作。 二、部门机构设置 6 友谊县市场监督管理局是包括友谊县市场监督管理局 本级综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县市场监督管理局 行政 2 友谊县个体劳动者协会办公室 事业 3 友谊县食品药品监督管理稽查大队 事业 4 友谊县质量技术监督检验检测中心 事业 5 友谊县消费者协会办公室 事业 6 友谊县特种设备检验所 事业 三、部门人员构成 友谊县市场监督管理局总编制人数 124 人，在职实有人 数 101 人，其中：行政编制 84 人、事业编制 40；退休人员 57 人。与 2018 年对比，退休人员增加 2 人。 第二部分 友谊县市场监督管理局 2019 年部门预算公开报表 7 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县市场监督管理局 2019 年部门预算情况说明 8 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年收支总预算 1317.61 万 元，比上年预算数减少 34.68 万元。其中：一般公共预算收 入 1317.61 万元。友谊市场监督管理局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年收入预算 1317.61 万元， 其中：一般公共预算收入 1317.61 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年支出预算 1317.61 万元， 其中：基本支出 1258.13 万元，占 95%；项目支出 59.48 万 元，占 5%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 1317.61 万元。收入包括：一般公共预算收入 1317.61 万元， 支出包括：一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行 900.77 万元，一般行政管理事务 37 万元，市场监管执法 18.48 万元，药品事务 4 万元，社会保障和就业支出 237.03 万元，卫生健康支出 54.23 万元，住房保障支出 66.10 万元。 9 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友 谊 县 市 场 监 督 管 理 局 2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 1317.62 万元，比上年预算数减少 34.68 万元。其中： 1、一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行预算 数 900.77 万元，比上年预算数减少 51.32 万元，减少 3.8%。 主要原因是：缩减经费支出及人员减少。 2、一般公共服务支出市场监督管理事务一般行政管理 事务预算数 37 万元，比上年预算数增加 17 万元，增加 4.5%。 主要原因是：为了加大执法力度和抽检 100%全覆盖，增加执 法经费和抽检经费。 3、一般公共服务支出市场监督管理事务市场监管执法 和药品事务预算数 22.48 万元，比上年预算数增加 5.48 万 元，增加 2.4%。主要原因是：非税停止收费，我单位正常开 展检验检测工作，因此需增加检测成本。 4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休预算数 237.03 万元，比上年预算减少 18.37 万元，减少 7.7%。主 要原因是：人员死亡。 5、卫生健康支出行政单位医疗预算数 54.23 万元，比 上年预算数增加 8.56 万元，增加 15.7%。增加原因是：新进 公务员。 10 6、住房保障支出住房住房改革支出住房公积金预算数 66.10 万元，比上年预算数增加 3.97 万元，增加 6%。主要 原因是：新进公务员。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 1317.61 万元，其中： 1、工资福利支出 940.84 万元，主要包括：基本工资 365.52 万元、津贴补贴 237.66 万元、年终一次性奖金 49.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.98 万元、职业 年金缴费 47.59 万元、职工基本医疗保险缴费 54.23 万元、 其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金支出 66.10 万元。 2、商品商品服务支出 244.50 万元，主要包括：办公费 10 万元、手续费 0.05 万元、印刷费 5 万元、水费 0.3 万元、 电费 4.5 万元、邮电费 4 万元、取暖费 13.97 万元、差旅费 7 万元、培训费 2 万元、劳务费 1 万元、公务用车运行维护 费 16.5 万元、其他交通费 173.63 万元、其他商品和服务支 出 6.55 万元。 3、对个人和家庭补助支出 72.68 万元，主要包括：离 休费支出 10.84 万元、退休费支出 59.61 万元、生活补助支 11 出 2.23 万元. 4、离休公用经费 0.11 万元，主要包括：离休公用经费 支出 0.11 万元。 4、按项目管理商品服务支出 59.48 万元，主要包括食 品抽检经费支出 18 万元，检验检测成本支出 19 万元，药品 支出 4 万元，协管员支出 3.48 万元，执法经费 15 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友 谊 县 市 场 监 督 管 理 局 2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 1317.61 万元，其中： 1、机关工资福利支出 944.32 万元，主要包括：工资津 补贴 652.75 万元、社会保障缴费 221.99 万元、住房公积金 66.10 万元、其他工资福利支出 3.48 万元。 2、机关商品服务支出 300.5 万元，主要包括：办公经 费 238.95 万元、培训费 2 万元、专用材料购置费 8 万元、 委托业务费 19 万元、公务用车运行维护费 26 万元、其他商 品和服务支出 6.55 万元。 3、对个人和家庭补助支出 72.79 万元，主要包括：社 会福利和救助 2.35 万元、离退休费 70.44 万元。 12 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预 算安排支出,该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预 算安排支出，该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预 算安排支出，该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算数为 16.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行费 16.5 万元，公务接待费 0 万元， 与上年预算数一致，主要原因是：严格控制三公经费支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019 年本部门机关运行经费预算安排 244.50 万元，主 13 要包括：办公费 10 万元、手续费 0.05 万元、印刷费 5 万元、 水费 0.3 万元、电费 4.5 万元、邮电费 4 万元、取暖费 13.97 万元、差旅费 7 万元、培训费 2 万元、劳务费 1 万元、公务 用车运行维护费 16.5 万元、其他交通费 173.63 万元、其他 商品和服务支出 6.55 万元。比 2018 年增加 7.7 万元，增加 3.1%。主要原因是：我单位已经缩减经费支出，但是公务员 车补增加了一年的预算。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019 年友谊县市场监督管理局采购预算总额 30 万元， 其中：政府采购货物预算 30 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018 年12 月，友谊县市场监督管理局共有房屋 2794.58平方米,其中：办公用房1979.58平方米，业务用房 618.72平方米，其他用房196.28平方米。共有车辆11台，其 中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法 执勤用车11台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有 单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上 设备0台。四是其他资产135个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县市场监督管理局实行绩效目标 14 管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 15 六、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 16 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 17