洛龙区住房和城乡建设局2019预算公开.doc

附件 1： 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区住房和城乡建设局部门概况 一、洛龙区住房和城乡建设局主要职责 （一）贯彻执行有关住房和城乡建设管理的法律、法规、规 章和政策；负责本行政区域内村镇规划编制、实施监督检查、施 工建材生产、城市亮化、园林绿化和城市防汛管理。 （二）负责辖区区管市政道路设施养护和维修，负责城市防 讯管理工作。 （三）负责辖区城市绿化管理，做好城市义务植树节活动， 做好辖区绿地管理和绿化达标工作；做好古树名木管理和园林化 单位、庭院化单位创建工作。 （四）负责改善全区 109 个在建工地的施工现场环境，成立 扬尘治理领导小组，大力加强对“扬尘”工作的监督管理，有效 减少“扬尘”污染，明确责任，落实到人。 （五）负责全区村镇建设和管理工作，参与制订全区建设规 划设计，负责建设项目送审报批，为建设项目选址定点，指导乡 （镇）进行城中村改造和危房改造工作。 （六）负责贯彻执行省、市有关经济适用住房和廉租住房的 方针政策和法律法规；负责落实市经济适用住房廉租住房领导小 组的各项政策和决定事项；负责对辖区廉租住房补贴对象的初审、 年审及补贴发放；负责经济适用房及廉租房的档案管理及动态管 理；积极筹措公共和住房房源，对公共租赁住房的进度进行监督 管理，确保年度任务的完成。 （七）负责贯彻落实物业管理的法律、法规、政策、指导和 监督全区物业管理工作，对辖区各住宅小区的物业服务企业的资 质验证、审核、监督、评比、达标及对物业公司的资质进行初审 等。 （八）负责辖区房屋的安全检查、危房初步鉴定、撰写报告 上报，配合市局统一行动等工作。 （九）负责辖区内房屋产权、交易登记初审；房产发证遗留 问题初审登记；原郊区发放国有土地上旧版本房产证的验换正初 审；原郊区发放房产证的抵押登记及注销；原郊区管理商品房的 按揭登记；原郊区发放的土地、房产登记档案管理及相关资料的 查询、证明的出具。 （十）负责贯彻执行国家有关城市房产租赁管理的法律、法 规、政策和规定；开展对房产租赁的清查、登记备案，发放并按 期审验房屋租赁证；建立房产租赁市场，为出租方和承租方提供 业务及有关政策咨询；负责房产租赁双方矛盾纠纷的调处等。 二、洛龙区住房和城乡建设局机构设置及预算单位构成 住房和城乡建设局内设机构 6 个，包括：办公室、市政管理 股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、园林绿化办、住房保 障办。 （二）预算单位构成情况 按照 2019 年市财政预算公开要求，住房和城乡建设局预算包 括本级预算及所属 10 个事业单位。具体是： 1.洛龙区市政工程管理办公室 2.洛龙区房屋安全鉴定办公室 3.洛龙区招投标办公室 4.洛龙区民工管理办公室 5.洛龙区社区物业服务中心 6.洛龙区房地产产权产籍交易管理所 7.洛龙区房地产服务中心 8.洛龙区质量监督检测站 9.洛龙区园林绿化办公室 10.洛龙区墙体改革办公室 第二部分 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年收入 4746.52 万元，支出总 计 4746.52 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加-1187.85、 -395.58 万元，增长-25%、-8%。主要原因： 本年度工程项目减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年收入合计 4746.52 万元，其 中：一般公共预算收入 4746.52 万元; 政府性基金预算收入 0 万 元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年支出合计 4746.52 万元，其 中：基本支出 490.07 万元，占 10%；项目支出 4256.45 万元， 占 90%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算收支预算 4746.52 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一 般公共预算收支预算增加-1187.85 万元，增长-25%%，主要原因： 本年度工程项目减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主 要原因：本单位没有政府性基金。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算支出年初预算 为 4746.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4603.2 万元，占 97%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出 97.13 万元，占 2%；医疗卫生与计划 生育支出 19.79 万元，占 0.4%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房 保障支出 26.38 万元，占 0.6%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出 4746.5 万元，其中：人员经费 460.56 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公 务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费预算为 0.25 万元。 比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少（增加） 0万元，下降（增长）0%，主要原因：2019年因公出国（境）与2018 年因公出国（境）预算数为0，且都支出为0。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，,比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%， 主要原因：2019年公务用车购置与2018年公务用车购置预算数为0 ，且都支出为0；2019公务用车运行维护费0万元，,比2018年减少 （增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：2019年公务 用车运行维护费与2018年公务用车运行维护费预算数为0，且都支 出为0。 （三）公务接待费0万元， ，比2018年预算数减少（增加）0万 元，下降（增长）0%，主要原因2019年公务接待费与2018年公务 接待费预算数为0，且都支出为0。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出预算29.51 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.87万元， 下降（增长）3%，主要原因：2019年节约经费开支。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 18 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 6955.14 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4746.52 万元，其中人员经费支出 460.56 万元，公用经费支出 29.51 万元，支出项目共 14 个，支出总额 4256.45 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个， 支出总额 4219.2 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区住房和城乡建设局固定资产总额697.27 万元，其中，房屋建筑物348.29万元，车辆348.98万元。共有车 辆11辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日