绥宁县住建局2019年度危房改造项目资金支出绩效自评价.docx

2019年农村危房改造项目资金自评报告 一．基本情况 （一）专项资金或项目资金绩效目标情况。 1.财政项目指标下达情况： 县财政扶贫资金415万元，县财政配套资金217.5万元，上 年结转整合资金39.6289万元，共计672.1289万元。 2．项目绩效目标值： 全年共完成危房改造241户，其中四类重点对象171户，非 四类重点对象70户，共发放补助资金653.0652万元，其中四类 重点对象补助495.9898万元，非四类重点对象补助157.0754万 元。 （二）预算单位分解下达预算资金情况： 县财政扶贫资金415万元，县财政配套资金217.5万元，上 年结转整合资金39.6289万元，共计672.1289万元。 二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备：3月底前，各乡镇组织村委会上报农村存 量危房摸底名单，然后县住建局安排人员下乡逐户鉴定核查， 对符合 C 级及以上危房的，由村委会组织评议和公示，乡镇政 府审核和公示，县危改办审批和公示，最终确定本年度危房改 造补助对象名单。4月底，县政府办制定《绥宁县2019年农村危 房改造实施方案》。 （二）组织过程：各乡镇、村委会组织各危房改造对象实 施工程，原则上以农户自建（改造）为主，个别因投劳、投资 能力较差的，可以委托村委会或他人代建。县住建局组织技术 人员对危房改造工程进行现场督查，抓好工程质量安全和进度。 工程完工后，乡镇组织村委会、驻村工作队进行竣工验收，县 住建局对各乡镇危房改造工程进行抽样验收（30%）。经验收合 格的，由乡镇汇总上报县住建局申报拨付补助资金，县住建局 审核后由财政将补助资金直接打入危房改造户扶贫或惠农卡账 户中。 （三）分析评价：超额完成省定任务（150户），使241户农 户解决了基本住房困难问题，确保四类重点对象住房安全保障， 进一步巩固了我县脱贫摘帽的成果。 三、综合评价结论 按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩 效综合评价为优。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1.项目资金到位情况分析：县财政扶贫资金415万元分二批 下达拨付到位，县财政配套资金217.5万元分一批下达拨付到位， 加上上年结转整合资金39.6289万元，满足本年度危房改造补助 资金的使用金额要求。 2.项目资金执行情况分析：全县共有危房改造户241户，所 需发放补助资金653.0652万元分四批发放到位。 3.项目资金管理情况分析：严格审查所有危房改造工程竣 工验收单，经验收合格方可发放补助资金，严格按规定通过危 房改造户的扶贫或惠农明白卡进行拨付,严防发生违规套取、挪 用危房改造专项补助资金现象。 （二）项目绩效指标完成情况 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：全县共完成危房改造241户。 （2）项目完成质量：所有危房改造工程经验收达到质量合 格标准。 （3）项目实施进度：到2019年11月底全部竣工验收。 （4）项目成本节约情况：严格按政策规定标准发放危房改 造补助资金，由农户适当自筹房屋改造资金。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析：完成危房改造工程建设投 资约900万元。 （2）项目实施的社会效益分析：为241户农村贫困农户解 决基本住房困难问题，确保所有四类重点对象住房安全有保障。 （3）项目实施的生态效益分析：改造后的房屋质量安全合 格，使用功能基本齐全。 （4）项目实施的可持续影响分析：30年。 五、存在的主要问题及产生的原因 （一）项目申报及实施管理方面  1、项目立项：在确定危房改造对象时，村委会、乡镇把关 不严，个别农户唯一住房达不到C级及以上危房标准也纳入危房 改造对象范围，出现为单纯的旧房装修或新扩建房屋的也享受 危房改造补助资金的现象。  2、项目跟踪监管：因危房改造量大、面宽，县住建局安排 专业技术人员进行现场督查的次数较少，乡镇危房办工作人手 少且缺乏懂技术人员，项目有效监管不到位。  3、项目实施进度：个别乡镇危房改造进度较慢，验收滞后， 影响补助资金的及时发放。  4、项目其他方面：  （二）资金管理方面  1、资金使用：无。  2、项目资金拨付：部分农户的扶贫卡账户没有及时开通导 致无法打入补助资金；部分委托代建工程因委托方不愿支付工 程款，只能打入代建方账户。  3、会计核算：无。 （三）产生的原因 六、下一步改进措施及建议 县住建局进一步加强业务指导和培训， 履行危房鉴定职责， 抓好危房改造工程的现场督查。各乡镇、村委会危房改造工作 的人员力量和责任心有待加强，业务能力有待提高，严格把握 政策执行标准，抓好工程质量安全和进度，按时按质完成任务。 绥宁县住房和城乡建设局 2019年12月30日 2019 年农村危房改造项目支出绩效评价表 一 级 指 标 分值 二 级 分值 指 标 三级 得 分值 具体指标 评价标准 指标 分 设有目标（1 分） 项 目 目标 4 目 标 4 内容 20 决 策 4 决 目 4 目标量化（1 分） 决策 项 设立了项目绩效目标； 目标明确（1 分） 目标明确；目标细化； 目标细化（1 分） 目标量化 依据 策 有关法律法规的明确 规定；某一经济社会发 展规划；某部门年度工 作计划；某一实际问题 和需求 8 符合法律法规（1 分）符 合经济社会发展规划（1 分） 部门年度工作计划（1 分） 4 针对某一实际问题和需 求（1 分） 过 程 决策 4 程序 资 分配 金 8 3 办法 分 项目符合申报条件；申 报、批复程序符合相关 管理办法；项目调整履 行了相应手续 根据需要制定的相关 资金管理办法；管理办 法中有明确资金分配 办法；资金分配因素全 面、合理 符合申报条件（2 分）项 目申报、批复程序符合管 理办法（1 分） 4 项目调整履行了相应手 续（1 分） 有相应的资金管理办法 （1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 3 配 分配 5 结果 到位 率 资 3 资金分配符合相关管 理办法；分配结果公平 合理 符合分配办法（2 分） 实际到位/计划到位 *100% 根据项目资金的实际到 位率计算得分 5 分配公平合理（3 分） 3 到位及时（2 分） 金 5 到 到位 位 时效 2 资金及时到位；若未及 时到位，是否影响项目 进度 不及时但未影响项目进 度 （1 分） 2 不及时并影响项目进度 （0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 项 目 25 管 资 资金 金 使用 7 10 支出依据合规，无虚列 项目支出情况；无截留 挤占挪用情况；无超标 准开支情况；无超预算 情况 管 7 超标准开支扣 2-5 分 3 资金管理、费用支出等 制度健全；制度执行严 格；会计核算规范 财务制度健全（1 分）严 格执行制度（1 分）会计 核算规范（1 分） 3 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） 1 3 项目按计划开工；按计 划进度开展；按计划完 工 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 分） 按计划完工（1 分） 3 项目管理制度健全；严 格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分） 6 7 根据该项目实际，标识 具体明确的产出数量 对照绩效目标，按实际产 出数量率计算得分（7 分） 7 6 根据该项目实际，标识 具体明确的产出质量 对照绩效目标，按实际产 出质量率计算得分（6 分） 6 6 根据该项目实际，标识 具体明确的产出时效 对照绩效目标，按实际产 出时效率计算得分（6 分） 6 财务 管理 组织 组 机构 织 项目 10 实 实施 施 管理 制度 产出 数量 项 产出 25 项 截留、挤占、挪用 扣 3-6 分 超预算扣 2-5 分 理 理 依据不合规扣 2 分 目 质量 产 产出 6 制度执行严格（4 分） 55 目 绩 出 时效 效 产出 6 根据该项目实际，标识 具体明确的产出成本 对照绩效目标，按实际产 出成本率计算得分（6 分） 6 6 根据项目实际，标识所 产生的直接或间接的 经济效益 对照绩效目标，按经济效 益实现程度计算得分（6 分） 6 6 根据项目实际，标识所 产生的社会效益 对照绩效目标，按社会效 益实现程度计算得分（6 分） 6 6 根据项目实际，标识对 环境所产生的积极或 消极影响 对照绩效目标，按对环境 所产生的实际影响程度 计算得分（6 分） 6 6 项目产出能持续运用（3 项目产出能持续运用； 分） 项目运行所依赖的政 所依赖的政策制度能持 策制度能持续执行 续执行（3 分） 6 6 项目预期服务对象对 项目实施的满意程度 按收集到的项目服务对 象的满意率计算得分（6 分） 6 成本 经济 效益 社会 效益 环境 项 目 效益 30 可持 续影 响 效 果 服务 对象 满意 度 总 分 100 100 100 100